北京市丰台区社会体育管理中心

2022年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目 录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区社会体育管理中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区社会体育管理中心为北京市丰台区体育局下属事业单位。主要职责如下：

负责社会体育活动的日常管理;组织全民健身活动，协助开展市、区级大型体育赛赛事，并组织参加各项赛事活动;组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身的咨询、服务;负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报;负责区健身气功管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数14人。

⠂ 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计535.53万元，比上年增加17.64万元，增长3.41%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计524.44万元，比上年增加15.32万元，增长3.01%，其中：财政拨款收入524.44万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计527.45万元，比上年增加24.39万元，增长4.85%，其中：基本支出463.47万元，占支出合计的87.87%；项目支出63.98万元，占支出合计的12.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

支出预算

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计535.53万元，比上年增加17.64万元，增长3.41%。主要原因：人员经费补发。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出527.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.02万元；文化旅游体育与传媒支出419.15万元，占本年财政拨款支出79.47%；社会保障和就业支出45.60万元，占本年财政拨款支出8.65%，住房保障支出62.68万元，占本年财政拨款支出11.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.02万元，比2022年年初预算减少0.66万元，下降97.06%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2022年度决算0.02万元，比2022年年初预算减少0.66万元，下降97.06%。主要原因：2022年度培训减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算419.15万元，比2022年年初预算增加10.97万元，上升2.69%。其中：

“体育”（款）2022年度决算419.15万元，比2022年年初预算增加10.97万元，上升2.69%。主要原因：本单位追加补发的人员经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算45.60万元，比2022年年初预算增加1.06元，上升2.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算45.60万元，比2022年年初预算增加1.06元，上升2.38%。主要原因：本单位本年度退休1人，追加退休经费。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算62.68万元，比2022年年初预算减少4.80万元，下降7.11%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算62.68万元，比2022年年初预算减少4.80万元，下降7.11%。主要原因：本年度退休1人，住房保障支出结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出463.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

 

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

 

第四部分2022年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本 

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

3.绩效管理

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

2022年度北京市丰台区社会体育管理中心决算草案

2022年度北京市丰台区社会体育管理中心决算草案附表