北京市丰台区体育科研所

2023年度部门决算

目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育科研所为北京市丰台区体育局下属事业单位。

主要职责：北京市丰台区体育科研所负责运动员身体机能状况评价的研究与应用；探索提高运动员竞技能力方法与手段；统计比赛技战术信息；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作;负责开展全民健身科学普及与推广工作;负责开展国民体质监测测试工作及对本区国民体质监测数据的分析、研究工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制9人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计263.36万元，比上年增加16.08万元，增长6.50%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计258.54万元，比上年增加16.58万元，增长6.85%。

1.财政拨款收入258.54万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入258.54万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计257.9万元，比上年增加15.44万元，增长6.37%，其中：基本支出237.99万元，占支出合计的92.28%；项目支出19.91万元，占支出合计的7.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计263.36万元，比上年增加16.08万元，增长6.50%。主要原因：按政策要求，2023年度补发以前年度岗位绩效。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出257.9万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.08%，文化旅游体育与传媒支出202.59万元，占本年财政拨款支出78.56%；社会保障和就业支出22.83万元，占本年财政拨款支出8.85%；住房保障支出32.27万元，占本年财政拨款支出12.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2023年度决算0.21万元，比2023年年初预算减少0.11万元。

“进修及培训”（款）2023年度决算0.21万元，比2023年年初预算减少0.11万元，下降34.92%。主要原因：本年度培训费为事业单位继续教育培训经费，无其他培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算202.59万元，比2023年年初预算减少0.14万元，下降0.07%。其中：

“体育”（款）2023年度决算202.59万元，比2023年年初预算减少0.14万元，下降0.07%。主要原因：预算略有结余。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算22.83万元，比2023年年初预算减少3.46万元，下降13.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算22.83万元，比2023年年初预算减少3.46万元，下降13.16%。主要原因：年末社会保障和就业支出结余上缴。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算32.27万元，比2022年年初预算减少3.37万元，下降9.46%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算32.27万元，比2022年年初预算减少3.37万元，下降9.46%。主要原因：年末住房保障支出结余上缴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度本单位无此项经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度本单位无此项经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度2023年度本单位无此项经费支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出237.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度无此项经费支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度无此项经费支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度无此项经费支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映象征事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

附件1：2023年北京市丰台区体育科研所决算报表

附件2：2023年北京市丰台区体育科研所绩效自评表