（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3521.05万元，比上年减少498.27万元，下降12.4%，其中：基本支出1793.17万元，占支出合计的50.92%；项目支出1727.87万元，占支出合计的49.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3557.59万元，比上年减少488.64万元，下降12.08%。主要原因：本年项目经费有降幅，减少了市运会及冬运会等赛事项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2498.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化体育与传媒支出2044.9万元，占本年财政拨款支出58.37%；社会保障和就业支出226.85万元，占本年财政拨款支出6.47%；住房保障支出226.22万元，占本年财政拨款支出6.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.59万元，比2023年年初预算减少0.91万元，下降55.56%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.59万元，比2023年年初预算减少1.392万元，下降70.3%。主要原因：厉行勤俭节约要求，减少不必要培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算2044.9万元，比2023年年初预算减少23.78万元，下降1.15%。其中：

“体育”（款）2023年度决算2044.9万元，比2023年年初预算减少23.78万元，下降1.15%。主要原因：实际支出与预算基本持平。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算226.85万元，比2023年年初预算减少0.03万元，减少0.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算226.85万元，比2023年年初预算增加0.03万元，增长0.01%。主要原因：与预算基本持平。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算226.22万元，比2023年年初预算减少18.41万元，下降7.53%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算226.22万元，比2023年年初预算减少18.41万元，下降7.53%。主要原因：年中有在职人员转退休。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1004.97万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1004.97万元，占本年财政拨款支出28.68%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2023年度决算1004.97万元，比2023年年初预算增加44.97万元，增长4.68%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算1004.97万元，比2023年年初预算增加44.97万元，增长4.68%。主要原因：本年根据业务需求新增了科技助力训练项目，预算金额45万。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1793.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少5.03万元。其中：公务用车购置及运行维护费减少5.03万元。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；

2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。

2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少5.03万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，

2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.37万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少5.03万元，主要原因：车辆陈旧为待报废状态，正常使用受限。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.21万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的96.76%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的96.76%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆1台，共计16.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理(项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛(项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

附件1：2023年北京市第十二中学体育分校决算报表

附件2：2023年北京市第十二中学体育分校绩效自评表