北京市丰台区体育局

2023年度部门决算

目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制17人，实有人数13人；事业编制115人，实有人数78人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8090.24万元，比上年减少1556.40万元，下降16.13%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7867.80万元，比上年减少967.46万元，下降10.95%。

1.财政拨款收入7867.80万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5467.13万元，占收入合计的69.48%；政府性基金预算财政拨款收入2400.67万元，占收入合计的30.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7943.59万元，比上年减少1573.10万元，下降16.53%，其中：基本支出3866.06万元，

占支出合计的48.66%；项目支出4077.52万元，占支出合计的51.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经

营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8032.38万元，比上年减少1556.39万元，下降16.23%。主要原因：项目预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5525.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.37万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出1.62万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出4329.40万元，占本年财政拨款支出54.62%；社会保障和就业支出648.44万元，占本年财政拨款支出8.18%；住房保障支出477.77万元，占本年财政拨款支出6.03%；灾害防治及应急管理支出63.80万元，占本年财政拨款支出0.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4.37万元，比2023年度年初预算增加2.01万元，增长85.17%。其中：“组织事务”（款，下同）2023年度决算4.37万元，比2023年度年初预算增加2.01万元，增长85.17%。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.62万元，比2023年度年初预算减少2.52万元，下降60.87%。其中：“进修及培训”（款）2023年度决算1.62万元，比2023年度年初预算减少2.52万元，下降60.87%。主要原因：2023年培训减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算4329.40万元，比2023年度年初预算增加21.97万元，增长0.51%。其中：“文物”（款）2023年度决算16.70万元，比2023年度年初预算增加16.70万元，增长100%。主要原因：年中追加北京建都870周年丰台区纪念活动开幕式项目。

“体育”（款）2023年度决算4312.70万元，比2023年度年初预算增加5.27万元，增长0.12%。主要原因：年中追加2023年组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会工作经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算648.44万元，比2023年度年初预算增加54.76万元，增长9.22%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算648.44万元，比2023年度年初预算增加54.76万元，增长9.22%。主要原因：年中追加一次性抚恤金、丧葬费等。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算477.77万元，比2023年度年初预算减少42.48万元，下降8.17%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算477.77万元，比2023年度年初预算减少42.48万元，下降8.17%。主要原因：年中有人员退休，住房保障经费结余。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算63.80万元，比2023年度年初预算减少1.56万元，下降2.39%。其中：“应急管理事务”（款）2023年度决算63.80万元，比2023年度年初预算减少1.56万元，下降2.39%。主要原因：收回结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2400.67万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2400.67万元，占本年财政拨款支出30.29%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2023年度决算2400.67万元，比2023年度年初预算增加300.67万元，增长14.32%。其中：“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算2400.67万元，比2023年度年初预算增加300.67万元，增长14.32%。主要原因：年中追加调整部分体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3866.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少8.63万元。其中：1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.37万元，比2023年度年初预算数9万元减少8.63万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0.37万元，比2023年度年初预算数9万元减少8.63万元，主要原因：年中报废2辆公车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.21万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.32万元，比上年减少3.86万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额803.81万元，其中：政府采购货物支出333.32万元，政府采购工程支出458.81万元，政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额803.72万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额189.66万元，占政府采购支出总额的23.59%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，体育局部门共有车辆3台，共计46.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算696.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

附件1：2023年北京市丰台区体育局部门决算报表

附件2：2023年北京市丰台区体育局部门绩效评价情况