第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区新村社区卫生服务中心为北京市医保定点非营利性医疗机构，民革北京市委首批医疗服务进社区示范基地，隶属于丰台区卫生健康委。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理等服务。

本单位开设全科、中医科、外科、妇科、预防保健科、口腔科、康复科、检验B超等12个科室；下设6个直属社区站，分别为：怡海站、深富站、万柳站、富锦站、丰西站、鸿业站；8个独立法人站，分别为：新村街道北京方向社区卫生服务站、新村街道樊家村社区卫生服务站、花乡看丹村社区卫生服务站、看丹街道南开西里社区卫生服务站、看丹街道六圈村社区卫生服务站、新村街道枫泽园社区卫生服务站、新村街道新村社区卫生服务站、看丹街道榆树庄村社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

事业编制166人，实有人数152人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20636.88万元，比上年增加2716.42万元，增长15.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计15411.98万元，比上年增加2092.08万元，增长15.71%。

1.财政拨款收入5241.36万元，占收入合计的34%。其中：一般公共预算财政拨款收入5241.36万元，占收入合计的34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入10131.16万元，占收入合计的65.74%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入39.46万元，占收入合计的0.26%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计15345.39万元，比上年增加2164.39万元，增长16.42%，其中：基本支出13839.73万元，占支出合计的90.19%；项目支出1505.66万元，占支出合计的9.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5487.83万元，比上年增加427.78万元，增长8.45%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务工作，本年度根据工作任务增加公共卫生服务项目相关经费，故收、支总计有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5487.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出658.79万元，占本年财政拨款支出12%； 卫生健康支出4059.96万元，占本年财政拨款支出73.98%；住房保障支出768.51万元，占本年财政拨款支出14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” (类)2023年度决算0.57万元，比2023年度年初预算增加0.57万元，增长100%。其中：

“组织事务”(款)2023年度决算0.57万元，比2023年度年初预算增加0.57万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出” (类)2023年度决算658.79万元，比2023年度年初预算减少42.77万元，下降6.09%。其中：

“行政事业单位养老支出” (款)2023年度决算658.79万元，比2023年度年初预算减少42.77万元，下降6.09%。主要原因：养老保险和职业年金按照个人实际工资性收入缴纳，较年初预算有所减少。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4059.96万元，比2023年年初预算增加961.31万元，增长31.02%。其中：

“基层医疗卫生机构” (款)2023年度决算2709.82万元，比2023年年初预算增加352.88万元，增长14.97%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，2023年在职人员岗位绩效工资相应增加。

“公共卫生”(款)2023年度决算1336.34万元，比2023年年初预算增加599.63万元，增长81.39%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“中医药”(款)2023年度决算11万元，比2023年年初预算增加6万元，增长120%。主要原因：我单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作，2023年安排中医药文化体验馆经费。

“其他卫生健康支出” (款)2023年度决算2.80万元，比2023年年初预算增加2.80万元，增长100%。主要原因：本年度年中拨付对口支援经费。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算768.51万元，比2023年年初预算增加54.91万元，增长7.69%。其中：

“住房改革支出”(款)2023年度决算768.51万元，比2023年年初预算增加54.91万元，增长7.69%。主要原因：我单位当年新增人员3人，相应增加新增人员住房补贴及住房公积金经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4124.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位2023年度无此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额75.83万元，其中：政府采购货物支出30.79万元，政府采购服务支出45.04万元。授予中小企业合同金额74.53万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额58.9万元，占政府采购支出总额的77.67%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆2台，共计25.05万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计516.4万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区新村社区卫生服务中心2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区新村社区卫生服务中心2023年度绩效自评表