第二部分2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区老龄事业发展中心是北京市丰台区卫生健康委所属公益一类事业单位，主要职责是：

（1）贯彻落实国家、北京市积极应对人口老龄化重大政策，推动实施全区老龄事业发展规划和政策措施。

（2）贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调、督促有关部门做好老年人权益保障工作。

（3）贯彻落实国家、北京市关于医养结合的政策、标准和规范，协调推进医养结合相关事务工作。

（4）负责全区老龄工作的统筹协调和综合管理，负责联系协调、指导、督促区老龄委各成员单位、各街乡镇老龄工作。

（5）负责承办区老龄工作委员会研究决定的事项，督促各成员单位、各街乡镇落实情况并综合上报。

（6）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（7）负责组织开展全区有关老龄事务重大活动、宣传教育和培训，协调、督促各成员单位、各街乡镇落实各项工作。

（8）承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

北京市丰台区老龄事业发展中心内设机构2个：综合科、事业发展科。

 

（二）人员构成情况

事业编制12人，实有人数11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计406.48万元，比上年增加12.18万元，增长3.09%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计406.48万元，比上年增加12.18万元，增长3.09%。

1.财政拨款收入406.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入406.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计406.48万元，比上年增加12.18万元，增长3.09%，其中：基本支出406.28万元，占支出合计的99.95%；项目支出0.2万元，占支出合计的0.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计406.48万元，比上年增加12.18万元，增长3.09%。主要原因：本年度根据实际情况，财政拨款人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出49.66万元，占本年财政拨款支出12.21%；卫生健康支出285.06万元，占本年财政拨款支出70.15%；住房保障支出71.45万元，占本年财政拨款支出17.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.20万元，比2023年度年初预算增加0.20万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.20万元，比2023年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要原因：本年度安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.11万元，比2023年度年初预算减少0.39万元，下降78.79%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.11万元，比2023年度年初预算减少0.39万元，下降78.79%。主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算49.66万元，比2023年年初预算减少3.32万元，下降6.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算49.66万元，比2023年年初预算减少3.32万元，下降6.25%。主要原因：事业单位改革人员工资结构调整，按照相关社会保障缴费政策规定，相应调整基本养老保险经费等。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算285.06万元，比2023年年初预算减少26.81万元，下降8.59%。其中：

“老龄卫生健康事务”（款）2023年度决算285.06万元，比2023年年初预算减少26.81万元，下降8.59%。主要原因：事业单位改革人员工资结构调整，按照相关社会保障缴费政策规定，人员经费有所减少。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算71.45万元，比2023年年初预算减少2.67万元，下降3.60%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算71.45万元，比2023年年初预算减少2.67万元，下降3.60%。主要原因：事业单位改革人员工资结构调整，相应调整住房改革经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出406.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 

附件1：北京市丰台区老龄事业发展中心2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区老龄事业发展中心2023年度绩效自评表