第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区心理卫生防治院）是北京市丰台区公益一类事业单位，主要职责以承担辖区内精神障碍的咨询、预防、诊断、治疗，为控制精神障碍提供防治保障为主，对重性精神障碍患者进行社区管理，指导基层医疗卫生机构提升精神障碍管理水平，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务，对精神障碍患者进行精神康复治疗，以提高其生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，从事心理健康相关工作，包括咨询、热线、危机干预、应急救援、心理门诊、心理治疗等业务。

我院业务科室有精神一科、精神二科、精神三科。辅助科室有：医保信息科、药剂科等。后勤科室有：医务科、财务科、社区科、心理科、人事科、后勤保障科等。

（二）人员构成情况

事业编制150人，实有人数104人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13351.24万元，比上年增加429.69万元，增长3.32%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7613.12万元，比上年减少199.73万元，下降2.56%。

1.财政拨款收入4521.11万元，占收入合计的59.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入4521.11万元，占收入合计的59.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入2814.48万元，占收入合计的36.97%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入277.53万元，占收入合计的3.64%。

本单位2023年只有一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8876.56万元，比上年增加871.01万元，增长10.88%，其中：基本支出6495.05万元，占支出合计的73.17%；项目支出2381.51万元，占支出合计的26.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本年度2023年只有基本支出和项目支出。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5019.55万元，比上年增加384.60万元，增长8.30%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展精神障碍防治，重性精神障碍患者管理等相关工作，公共卫生工作量提升较快，公共卫生服务补助收入相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5019.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出382.23万元，占本年财政拨款支出7.62%；卫生健康支出4,223.09万元，占本年财政拨款支出84.13%；住房保障支出413.93万元，占本年财政拨款支出8.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算382.23万元，比2023年度年初预算增加57.80万元，增长17.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算382.23万元，比2023年度年初预算增加57.80万元，增长17.82%。主要原因：我单位本年度新增人员10名，相应增加新增人员养老保险、职业年金经费。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4,223.09万元，比2023年度年初预算增加655.85万元，增长18.39%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算207.50万元，比2023年度年初预算增加207.50万元，增长100%。主要原因：按照公立医疗机构绩效考核情况，安排公立医院绩效考核经费。

“公共卫生”（款）2023年度决算4014.17万元，比2023年度年初预算增加446.93万元，增长12.53%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展精神障碍防治，重性精神障碍患者管理等相关工作，公共卫生工作量提升较快，公共卫生服务补助收入相应增加。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算1.42万元，比2023年度年初预算增加1.42万元，增长100%。主要原因：本年度根据工作任务情况，安排对口支援经费。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算413.93万元，比2023年度年初预算增加53.55万元，增长14.91%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算413.93万元，比2023年度年初预算增加53.55万元，增长14.91%。主要原因：我单位本年度新增人员10名，相应增加新增人员住房补贴、住房公积金经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2867.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额129.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.65万元。授予中小企业合同金额128.31万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额的35.62%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆1台，共计19.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计1097.64万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神病医院（项）：反应专门收治精神病人医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2023年度绩效自评表