第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康委员会（简称区卫生健康委）是区政府工作部门，为正处级。

1.部门职责

区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

（2）负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施；拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（3）负责疾病预防控制工作；拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织协调落实关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）负责贯彻实施国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录；开展本区药品临床综合评价和短缺药品预警。

（6）负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责本区医疗卫生行业监督管理；组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施；组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系；承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作；构建和谐医患关系。

（8）负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议；组织落实本市计划生育政策。

（9）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设，推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度；组织开展爱国卫生运动和健康促进行动；参与推进卫生健康科技创新发展。

（10）参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.科室设置情况

区卫生健康委内设科室共19个，分别为：办公室（审计科）、改革发展办公室（研究室）、行政审批科、医政医管科、中医科（老龄健康科）、基层卫生健康科、医疗保障科（献血办）、家庭发展科、卫生健康权益科（信访办公室）、疾病预防控制科（公共卫生管理科）、中医科（老龄健康科）、法规监督科（环境保护科）、爱国卫生推进科（健康促进科）、干部人事科、财务科、后勤保障科（安全生产科）、党建办公室、工会、团委。

（二）人员构成情况

行政编制66人，实有人数60人。事业编制0人，实有人数0人。（我单位为行政单位）

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计28630.9万元，比上年减少1459.23万元，下降4.85%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计22555.03万元，比上年减少3533.93万元，下降13.55%。

1.财政拨款收入22555.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22555.03万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计28576.54万元，比上年减少1436.39万元，下降4.79%，其中：基本支出2683.69万元，占支出合计的9.39%；项目支出25892.84万元，占支出合计的90.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计28571.96万元，比上年减少1436.39万元，下降4.79%。主要原因：本年减少区流调溯源工作组办公区相关经费1485万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28571.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出285.85万元，占本年财政拨款支出1%；教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.004%；社会保障和就业支出450.99万元，占本年财政拨款支出1.58%；卫生健康支出27432.57万元，占本年财政拨款支出96%；住房保障支出310.56万元，占本年财政拨款支出1.09%；灾害防治及应急管理支出95.51万元，占本年财政拨款支出0.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算285.85万元，比2023年年初预算减少48.65万元，下降14.54%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算40万元，比2023年年初预算增加40万元，增长100%。主要原因：本年年中下达信访事务相关经费40万元。

“组织事务”（款）2023年度决算245.85万元，比2023年年初预算减少88.65万元，下降26.5%。主要原因：本年基层党组织党建活动经费通过零余额账户下达至各单位。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.05万元，比2023年年初预算减少1.78万元，下降62.82%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.05万元，比2023年年初预算减少1.78万元，下降62.82%。主要原因：我单位压缩公用经费支出，人员培训费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算450.99万元，比2023年年初预算增加14.30万元，增长3.27%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算50.73万元，比2023年年初预算增加8.99万元，增长21.55%。主要原因：我委党务专职工作人员经费支出增长。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算400.25万元，比2023年年初预算增加5.30万元，增加1.34%。主要原因：由于按照相关社会保障缴费政策规定，调整人员工资后，相应调整基本养老保险经费、职业年金和医疗保险等。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算27432.57万元，比2023年年初预算减少9696.95万元，下降26.12%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算6587.64万元，比2023年年初预算减少581.80万元，下降8.11%。主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“公立医院”（款）2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少1800万元，下降100%，主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

 “基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算65.71万元，比2023年年初预算减少174.48万元，下降72.64%。主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“公共卫生”（款）2023年度决算12715.51万元，比2023年年初预算增加2117.22万元，增加19.98%。主要原因：增加过渡期医务人员临时性工作补助等突发公共卫生事件应急处理经费。

“中医药”（款）2023年度决算35.97万元，比2023年年初预算减少66.03万元，下降64.73%。主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“计划生育事务”（款）2023年度决算8005.18万元，比2023年年初预算减少102.44万元，下降1.26%。主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算21.75万元，比2023年年初预算减少14.25万元，下降39.58%。主要原因：本年度离休人员减少，相应调减离休干部医疗统筹金。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算0.8万元，比2023年年初预算减少9075.17万元，减少99.99%。主要原因：按照财政局跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算310.56万元，比2023年年初预算减少96.36万元，下降23.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算310.56万元，比2023年年初预算减少96.36万元，下降23.68%。主要原因：由于人员变动，导致住房补贴发放减少。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算95.51万元，比2023年年初预算增加43.42万元，增长83.34%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算95.51万元，比2023年年初预算增加43.42万元，增长83.34%。主要原因：年中下达应急管理专项资金55.2万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2683.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计507.91万元，比上年减少13.97万元，减少原因：按照财政局过“紧日子”要求，本单位2023年压缩机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额870.2万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出869.78万元。授予中小企业合同金额428.6万元，占政府采购支出总额的49.25%，其中：授予小微企业合同金额423.6万元，占政府采购支出总额的48.67%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5979.61万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

20.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）