第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）是1957年5月由北京市政府投资筹建的一所区属非营利性综合医院，是“北京友谊医疗共同体”成员医院，是“北京中医药大学东方医院”紧密医联体成员医院，是丰台区眼病、肢体残疾签定中心。成立名老中医专家工作室，引进全国名老中医刘根尚、高彦彬等中医专家定期出诊。2014年北京市卫生局批准南苑医院为丰台区区域医疗中心。2020年8月底，经上级政府批准加挂“丰台中医院”牌匾，2021年4月份正式转型为丰台区唯一一家公立中医医院。

现配置床位300张，开放床位269张。目前设有呼吸科、脾胃病科、心血管内科、脑病科（老年病科）、内分泌科、肿瘤科、肾病科、骨伤科、普外科、肛肠科、泌尿男科、烧伤整形与创面修复科、妇产科、儿科等临床、医技、辅助、职能科室共计49个。同时，三个名老中医传承工作室（刘根尚、郝万山、高彦彬）及三个中医重点专科（烧伤整形与创面修复科、中医肿瘤的绿色诊治、流行病与传染病的中医药防治）成为医院特色；中医内病外治、中医绿色肿瘤成为医院建设品牌。

（二）人员构成情况

事业编制334人，实有人数314人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计47384.95万元，比上年增加9734.85万元，增长25.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计45802.93万元，比上年增加9103.35万元，增长24.81%。

1.财政拨款收入5565.07万元，占收入合计的12.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入5565.07万元，占收入合计的12.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入39008.8万元，占收入合计的85.17%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1229.06万元，占收入合计的2.68%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计44930.61万元，比上年增加6544.96万元，增长17.05%，其中：基本支出42960.97万元，占支出合计的95.61%；项目支出1969.64万元，占支出合计的4.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5671.72万元，比上年减少771.11万元，下降11.97%。主要原因;2023年恢复正常诊疗秩序后,突发公共卫生事件应急处理经费支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5671.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.96万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1444.82万元，占本年财政拨款支出25.47%；卫生健康支出3330.27万元，占本年财政拨款支出58.72%；住房保障支出890.67万元，占本年财政拨款支出15.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5.96万元，比2023年年初预算增加2.96万元，增长98.67%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算5.96万元，比2023年年初预算增加2.96万元，增长98.67%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1444.82万元，比2023年年初预算减少5.41万元，下降0.37%。其中：

“事业单位离退休”（款）2023年度决算267.70万元，比2023年年初预算减少5.41万元，下降1.98%。主要原因：2023年初退休人员去世5人，故相应经费减少。

“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）784.75万元，与2023年度年初预算一致。

“机关事业单位职业年金缴费”（款）392.37万元,与2023年度年初预算一致。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3330.27万元，比2023年年初预算增加811.11万元，增长32.20%，其中：

“公立医院”（款）2023年度决算2778.49万元，比2023年年初预算452.03万元，增长19.43%，主要原因：按照公立医疗机构绩效考核情况，安排公立医院绩效考核经费。

 “公共卫生”（款）2023年度决算461.54万元，比2023年年初预算增加341.84万元，增长285.58%，主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务，公共卫生工作量提升较快，公共卫生服务补助收入相应增加。  

“中医药”（款）2023年度决算75万元,比2023年年初预算增加2万元，增加2.74%，主要原因：我单位积极开展中医药文化传承工作，2023年安排中医药文化体验馆经费。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算15.24万元,比2023年年初预算增加15.24万元，增长100%，主要原因：根据本年度工作任务情况，安排2023年对口支援经费。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算890.67万元，比2023年年初预算增加19.89万元，增长2.28%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算890.67万元，比2023年年初预算增加19.89万元，增长2.28%，主要原因：我单位本年度新增人员5人，相应增加新增人员住房补贴经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4862.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数49.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加49.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数49.55万元，比2023年度年初预算数0万元增加49.55万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数49.55万元，比2023年度年初预算数0万元增加49.55万元，主要原因：根据本年度工作任务，安排2023年120急救站运行经费经费用于公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油33.83万元，公务用车维修15.72万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费9.91万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额522.26万元，其中：政府采购货物支出369万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出153.26万元。授予中小企业合同金额115.12万元，占政府采购支出总额的22.04%，其中：授予小微企业合同金额94.73万元，占政府采购支出总额的18.13%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆7台，共计415.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套），共计7147.68万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）2023年度绩效自评表