第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康监督所为北京市丰台区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，负责法律、法规、规章规定的由北京市丰台区卫生健康委员会行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。丰台区卫生健康监督所承担着公共场所、生活饮用水的卫生行政许可、登记、受理、审批职能，依据法律法规进行公共场所、生活饮用水、职业卫生、射线卫生、学校卫生、传染病，医政等卫生监督执法工作。

北京市丰台区卫生健康监督所内设机构13个：办公室；综合监督一科；综合监督二科；法规稽查科；审批办证科；生活饮用水执法一队；生活饮用水执法二队；医疗卫生执法一队；医疗卫生执法二队；医疗卫生执法三队；党群办公室；财务科；人事科。派出机构10个：北京市丰台区卫生健康监督所长辛店站；北京市丰台区卫生健康监督所丰台站；北京市丰台区卫生健康监督所新村站；北京市丰台区卫生健康监督所花乡站；北京市丰台区卫生健康监督所卢沟桥站；北京市丰台区卫生健康监督所太平桥站；北京市丰台区卫生健康监督所西罗园站；北京市丰台区卫生健康监督所东铁匠营站；北京市丰台区卫生健康监督所南苑站；北京市丰台区卫生健康监督所东高地站。

（二）人员构成情况

行政编制108人，实有人数95人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4045.31万元，比上年减少90.6万元，下降2.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4045.31万元，比上年减少53.2万元，下降1.3%。

1.财政拨款收入4045.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4045.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4045.31万元，比上年减少90.6万元，下降2.19%，其中：基本支出3406.76万元，占支出合计的84.22%；项目支出638.55万元，占支出合计的15.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4045.31万元，比上年减少90.6万元，下降2.19%。主要原因：一是本年人员较上年减少5人，人员经费减少；二是本年根据工作任务，创卫标识和放射人员在岗期间培训经费项目无预算安排，较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4045.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.85万元，占本年财政拨款支出0.021%；教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.006%；社会保障和就业支出382.92万元，占本年财政拨款支出9.466%；卫生健康支出3166.19万元，占本年财政拨款支出78.268%；住房保障支出495.11万元，占本年财政拨款支出12.239%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算增加0.85万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.85万元，比2023年度年初预算增加0.85万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”（类）2023年度决算0.24万元，比2023年年初预算减少4.26万元，下降94.67%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.24万元，比2023年年初预算减少4.26万元，下降94.67%。主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算382.92万元，比2023年年初预算减少23.1万元，下降5.69%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算382.92万元，比2023年年初预算减少23.1万元，下降5.69%。主要原因：本单位2023年度退休人员、调出人员较多，养老保险和职业年金经费有所减少。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3166.19万元，比2023年年初预算减少236.61万元，下降6.95%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算3166.19万元，比2023年年初预算减少236.61万元，下降6.95%。主要原因：本单位2023年度退休人员、调出人员较多，人员经费有所减少。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算495.11万元，比2023年年初预算减少47.07万元，减少8.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算495.11万元，比2023年年初预算减少47.07万元，减少8.68%。主要原因：本单位2023年度退休及调出人员较多，相应减少人员住房补贴、住房公积金经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3406.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.43万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算28.08万元减少13.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.43万元，比2023年度年初预算数28.08万元减少13.65万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数14.43万元，比2023年度年初预算数28.08万元减少13.65万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.6万元，公务用车维修6.22万元，公务用车保险1.69万元，公务用车其他支出2.92万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.20万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计218.32万元，比上年增加1.79万元，增加原因：根据区委组织部福利费管理办法，我单位福利费补助较上年略有增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额25.71万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.73万元。授予中小企业合同金额20.42万元，占政府采购支出总额的79.41%，其中：授予小微企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的32.74%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，丰台区卫生健康监督所共有车辆12台，共计154.28万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算617.82万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区卫生健康监督所2023年度决算报表

附件2：北京市丰台区卫生健康监督所2023年度绩效自评表