第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台中西医结合医院（原北京市丰台区长辛店医院）,始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化中西医结合三级甲等医院，坐落在丰台区长辛店东山坡三里甲60号。

北京市丰台中西医结合医院始终坚持全心全意为人民服务，以保障人民健康为首要任务。作为以中西医结合为特色的三甲医院，不仅承担辖区内常见病、多发病、慢性病及急危重症、疑难病的救治，指导基层医疗卫生机构提升诊疗水平，还承担各类中西医人才的培养任务；医院设置呼吸与危重症医学科、心血管科、消化科、神经内科、神经外科、外一科、外二科、妇产科、骨科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、急诊科、感染性疾病科、康复医学科、治未病科、针灸科、体检中心、老年科、检验科、放射科、药学部、挂号室、门诊办公室、医保办公室、信息科、人事科、总务科、财务科、保卫科、医学装备部、科教科、采购办公室、运营办公室、质控科、医务科、办公室、党委办公室、宣传科等五十余个科室。

北京市丰台中西医结合医院作为区属公立三级医院，为丰台区突发公共卫生事件战备医院及定点救治医院，丰台区公共卫生临床中心、结核病防治定点医院。

（二）人员构成情况

事业编制353人，实有人数335人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计59088.24万元，比上年增加12527.76万元，增长26.91%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计56469.48万元，比上年增加13775.59万元，增长32.27%。

1.财政拨款收入6457.71万元，占收入合计的11.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入6457.71万元，占收入合计的11.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入49088.48万元，占收入合计的86.93%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入923.29万元，占收入合计的1.63%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计56725.98万元，比上年增加9466.24万元，增长20.03%，其中：基本支出54139.97万元，占支出合计的95.44%；项目支出2586.01万元，占支出合计的4.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6790.11万元，比上年减少480.38万元，下降6.61%。主要原因：我单位是疫情防控定点收治医疗机构，2023年恢复正常医疗秩序后，突发重大公共卫生项目经费相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6790.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.47万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出3.85万元，占本年财政拨款支出的0.06%；社会保障和就业支出1,400.40万元，占本年财政拨款支出的20.62%；卫生健康支出4,257.05万元，占本年财政拨款支出的62.69%；住房保障支出1,124.34万元，占本年财政拨款支出的16.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4.47万元，比2023年度年初预算增加4.47万元。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算4.47万元，比2023年度年初预算增加4.74万元。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算3.85万元，比2023年度年初预算增加3.85万元。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算3.85万元，比2023年度年初预算增加3.85万元。主要原因：我单位承担第七届中国戏曲文化周医疗保障工作，安排活动保障经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1400.40万元，比2023年度年初预算减少61.02万元，下降4.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1400.40万元，比2023年度年初预算减少61.02万元，下降4.18%。主要原因：我单位在职在编人员减少，事业单位养老保险和职业年金等保险支出相应减少。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算4,257.05万元，比2023年度年初预算增加800.94万元。其中：

 “公立医院”（款）2023年度决算3294.51万元，比2023年年初预算增加283.93万元，增长9.43%。主要原因：按照公立医疗机构绩效考核情况，安排公立医院绩效考核经费。

 “公共卫生”（款）2023年度决算881.65万元，比2023年年初预算增加497.11万元，增长129.27%。主要原因：因我单位承担了应急医疗保障、心血管病高危人群筛查和干预、结核病筛查、艾滋病防治等多项公共卫生服务任务，公共卫生工作量提升较快，公共卫生服务补助收入相应增加。

“中医药”（款）2023年度决算54.75万元，比2023年年初预算增加2.75万元，增长5.29%。主要原因：我单位积极开展中医药文化传承工作，2023年安排中医药骨干人才培养和中医文化体验馆项目经费。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算9.00万元，与2023年年初预算一致。

“其他卫生健康支出（款）2023年度决算17.14万元，比2023年年初预算增加17.14万元。主要原因：本年度根据工作任务情况，安排对口支援经费。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算1124.34万元，比2023年年初预算增加51.77万元，增长4.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算1124.34万元，比2023年年初预算增加51.77万元，增长4.83%。主要原因： 我单位在职在编人员职称调整，根据职称情况补发住房补贴，因此住房补贴经费相应增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本年度2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5417.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.28万元，比2023年度年初预算数0万元增加1.28万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，公务用车运行维护费2023年度决算数1.28万元，比2023年度年初预算数增加1.28万元，主要原因：我单位2023年120救护车加油费由财政资金保障。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.28万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额748.71万元，其中：政府采购货物支出264.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出484.44万元。授予中小企业合同金额450.86万元，占政府采购支出总额的60.22%，其中：授予小微企业合同金额450.86万元，占政府采购支出总额的60.22%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），截至12月31日，本单位共有车辆18台，共计1087.93万元；单位价值100万元（含）以上的设备35台（套），共计10426.81万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科技条件专项（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台中西医结合医院2023年决算报表

附件2：北京市丰台中西医结合医院2023年度绩效自评表