北京市丰台区人民政府宛平城地区办事处

2021年部门预算编制说明

为建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>》（中办发﹝2016﹞13号）、财政部《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《地方预算公开操作流程》（财预﹝2016﹞143号）《丰台区2021年部门（单位）预算信息公开方案》，现将宛平城地区办事处2021年部门预算情况进行公开，目录如下： 

1.部门（单位）预算编制说明；

2.部门（单位）收支预算总表；

3.部门（单位）收入预算总表；

4.部门（单位）支出预算总表；

5.财政拨款收支预算总表；

6.财政拨款收入预算总表；

7.财政拨款支出预算总表；

8.一般公共预算支出预算表；

9.政府性基金预算支出预算表；

10.财政拨款基本支出经济分类预算表；

11.“三公”经费预算财政拨款情况表；

12.“三公”经费预算说明；

13.项目支出预算表；

14.部门（单位）整体支出绩效目标表；

15.项目支出绩效目标表。

16.专业名词解释

北京市丰台区人民政府宛平城地区办事处

2021年部门预算编制说明

一、宛平城地区办事处基本情况

宛平城地区办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责是：1、辖区内城市管理工作职责；2、辖区内社会管理工作职责；3、辖区内社区建设和社区服务工作职责；4、辖区内居民、村民工作职责；5、辖区内农村经济建设工作职责；6、对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责等。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制88人，实际79人；事业编制52人，实际37人；离退休人员66人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算10367.92万元，同比2020年减少37.93万元，减少0.36%，其中：财政拨款9529.87万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余838.05万元。

2021年部门支出预算10367.92万元，比2020年减少37.93万元，减少0.36%，其中基本支出预算6443.72万元，项目支出预算3924.20万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5118.39万元,教育支出4.95万元，文化旅游体育与传媒支出205.56万元，社会保障和就业支出3457.29万元，卫生健康支出154.20万元，节能环保支出267.71万元，城乡社区支出375.65万元，农林水支出34.92万元，住房保障支出565.95万元，灾害防治及应急管理支出183.30万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业发展-城市管理维护；

3、就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴；

4、生活垃圾分类运维项目补助资金；

5、2021年背街小巷清扫保洁（街道）；

6、城乡基层党组织服务群众经费；

7、城市居民最低生活保障；

8、专职安全员经费；

9、事业发展-辖区安全稳定；

10、机构运转工作经费；

11、北天堂村和永合庄村滞留村民生活用水补助项目；

12、公共文明引导经费；

13、政策资金-城市管理维护；

14、事业发展-社会事务管理；

15、城市运行指挥中心接线员工资及管理费用等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为252.21万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算252.21万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 545.77万元，主要用于：电费、其他交通费用、物业管理费、工会经费、取暖费、福利费、办公费、维修(护)费、邮电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2463.85万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区人民政府宛平城地区办事处填报绩效目标的预算项目90个，占本部门全部预算项目90个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3924.20万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。

十、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.部门（单位）预算编制说明

2.部门（单位）收支预算总表

3.部门（单位）收入预算总表

4.部门（单位）支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出预算总表

8.一般公共预算支出预算表

9.政府性基金预算支出预算表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公”经费预算财政拨款情况表

12.“三公”经费预算说明(1)

13.项目支出预算表

14.部门（单位）整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表

16.专业名词解释