中共北京市丰台区委

网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室行政编制9人，实际8人；事业编制8人，实际2人；无聘用人员。无离退休人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计669.933089万元，比上年增加8.196089万元，增长1.24%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计666.054353万元，比上年增加16.787353万元，增长2.59%，其中：财政拨款收入665.975333万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.07902万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计664.795049万元，比上年增加6.756049万元，增长1.03%，其中：基本支出265.931291万元，占支出合计的40%；项目支出398.863758万元，占支出合计的60%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计669.854069万元，比上年增加10.117069万元，增长1.53%。主要原因：预算调整，基本支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出664.739049万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出594.539629万元，占本年财政拨款支出89.44%；社会保障和就业支出26.33712万元，占本年财政拨款支出3.96%；住房保障支出43.8623万元，占本年财政拨款支出6.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算594.539629万元，比2021年年初预算减少60.371471万元，下降9.22%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算195.731871万元，比2021年年初预算减少25.179229万元，下降11.4%。主要原因：压缩行政运行成本，支出减少。

“网信事务”2021年度决算398.626918万元，比2021年年初预算减少35.373082万元，下降8.15%。主要原因：部分项目支出减少。

“组织事务”2021年度决算0.18084万元，比2021年年初预算增加0.18084万元，增长100%。主要原因：年初未列入预算。

“其他共产党事务支出”2021年度决算0.056万元，比2021年年初预算增加0.056万元，增长100%。主要原因：年初未列入预算。

2、“教育支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.36万元，下降100%。主要原因：未开展此项活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算26.33712万元，比2021年年初预算减少3.03288万元，下降10.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算26.33712万元，比2021年年初预算减少3.03288万元，下降10.33%。

主要原因：年初预算编制过高。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算43.8623万元，比2021年年初预算减少1.0837万元，下降2.41%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算43.8623万元，比2021年年初预算减少1.0837万元，下降2.41%。主要原因：年初预算编制过高。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出265.931291万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.0346万元减少0.0346万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.0346万元减少0.0346万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5.582万元，其中：政府采购货物支出0.638万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.944万元。授予中小企业合同金额4.944万元，占政府采购支出总额的88.57%，其中：授予小微企业合同金额4.944万元，占政府采购支出总额的88.57%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算389.6565万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况：中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

2.部门整体绩效目标设立情况

我办高度重视绩效目标设立工作，遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，结合工作实际合理设立部门整体绩效目标。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数729.5871万元，其中，基本支出预算数295.5871万元，项目支出预算数434万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出664.795049万元，其中，基本支出265.931291万元，项目支出398.863758万元，其他支出0万元。预算执行率为91.12%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.加强网络内容建设：结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。

2.做好属地网络安全及信息化工作：统筹组织党政机关、重点行业、大型互联网服务平台、工业控制系统等的网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。开展网络安全宣传，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识，提升网络安全教育普及率，进一步提高全区各单位对网络安全工作的重视程度。

3.探索开展互联网企业党建工作：开展“网络大V丰台行”活动，邀请多名粉丝量在百万级的网络大V实地探访丽泽商务区、丰台创新中心等地，引导网络代表人士了解丰台、宣传丰台、建设丰台；为全区129家互联网企业购买发放党建学习书籍，加强党对互联网行业的引领，提升互联网企业党支部党建工作能力水平；邀请丰台区委党校讲师为辖区互联网企业进行主题宣讲，进一步加强互联网企业党史学习教育工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》（丰财绩效〔2012〕729号）、《北京市丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》、《区委网信办内控手册》、《区委网信办财务工作规定》等文件要求，保证财务管理制度健全有效。

（2）资金使用合规性和安全性

合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务，确保资金使用合规安全。

（3）会计基础信息完善性

严格执行区机关事务管理处财务统管单位财务管理办法，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

2.资产管理

建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

3.绩效管理

我单位整体支出绩效目标基本完成，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

4.结转结余率

按照政策，市拨经费可使用两年，确定不会使用到的经费，提交申请由财政局专管员收回资金。

5.部门预决算差异率

预、决算差异情况，差异主要原因是：受疫情影响，互联网企业党建相关费用支出较少。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经综合评价，部门整体资金使用情况符合各级指标，项目支出符合要求，达到年度指标值，得分90分。

2.存在的问题及原因分析

受疫情影响，互联网企业党建活动原定会议场地变化，有关会议花费较少、部分原定活动推迟；原定4.29首都网络安全日活动改为线上，部分活动推迟，6月30前未产生支出。

（六）措施建议

1.注重预算绩效跟踪资料的归集整理，明确各部门的责任，加强各部门的协调配合，全面、完整、及时收集各项资料，充分反映预算资金的执行进度、管理过程、使用效果。

2.提高预算绩效管理意识，夯实项目绩效目标，使绩效目标制定更加科学、合理，充分对应项目预算支出内容和工作重点，绩效目标做到细化、量化、可衡量。

3.加强项目管理过程，加大对绩效目标的分析，通过制定项目实施方案、资金使用计划等方式，明确项目阶段性实施的内容和时间节点，对项目实行计划管理 ，提高预算资金的管控水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

结合网信工作实际和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。该项目年初批复预算为300000元，实际支出296500元，资金使用率98.83%。

2.项目绩效目标。

围绕网信工作实际需要和区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式开展网络主题宣传活动，多维度展示了丰台区经济、社会、文化等方面的阶段性发展成果，为区域发展营造了良好氛围。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价丰台区2021年网络宣传推广项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（2）指标体系

结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目产出、项目绩效进行综合评价。

（3）评价方法

结合本项目的特点，通过合同履约情况、与我市其他区对比和与运维方进行沟通等方式，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3.绩效评价工作过程。按照《丰台区财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，组织综合科、项目负责人对丰台区2021年网络宣传推广项目开展绩效评价工作，完成《项目支出绩效评价报告》并填报《项目支出绩效自评表》。

（三）综合评价情况及评价结论

基于项目资料且充分调查、了解的基础上，丰台区2021年网络宣传推广项目得分100分，其中，项目资金得分9.8分，产出指标得分50分，效益指标得分40分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2021年5月24日，召开2021年第7次室务会审议通过《丰台区2021年建党百年主题网络宣传方案》并确定工作服务方。

2021年6月27日，召开2021年第8次室务会，研究同意签署《丰台区2021年建党百年主题网络宣传项目协议》并支付合同首笔款。

2.项目过程情况。

项目执行时间为2021年6月9日至2021年7月31日， 2021年7月底完成预期任务指标。

3.项目产出情况。

项目期间，制作完成宛平城、和平书店等红色丰台短视频5个，搭建完成小程序/h5 。

4.项目效益情况。

围绕区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式，通过新媒体平台来开展网络主题宣传活动。选举宛平城、大瓦窑村党支部、长辛店二七纪念馆等丰台有代表性的红色地标，制作完成5个红色丰台系列短视频作品和1个小程序/H5 ，并在北京头条APP、北京青年报微博、北京青年报微信、北青网平台等平台进行宣传推广，吸引更多网民“打卡”红色丰台标志地标；围绕重点工作，通过今日头条流量推送等形式开展网络宣传推广活动，对重点稿件进行宣传推广，壮大网上主流舆论声音，展示丰台良好形象。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

网络安全检查

主管部门

区委网信办

实施单位

区委网信办

项目负责人

张毅

联系电话

83656516

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80

80

79.56

10

99.45%

9.9

其中：当年财政拨款

80

80

79.56

—

99.45%

—

上年结转资金

—

0

—

其他资金

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

统筹组织党政机关、重点行业、大型互联网服务平台、工业控制系统等的网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。

按计划完成党政机关、重点行业、大型互联网服务平台、工业控制系统等的网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

机构运行保障

网络安全检查。

对辖区重点信息系统进行检查，消除安全隐患。

采取远程和现场相结合的方式开展检查工作，检查网站（含系统）300余个，发现并处理高危漏洞80余个。

50

50

无

完善网络安全管理制度措施。

针对检查发现的问题，指导完善网络安全工作管理制度措施。

针对检查发现的漏洞和问题，提出网络安全管理和技术保障建，帮助完善网络安全工作管理制度措施。

20

20

无

重要数据安全。

提高个人信息、敏感数据的安全防护能力，确保重点时期信息系统的稳定运行。

通过检查，单位个人信息、敏感数据的安全防护能力逐步提高，重点时期信息系统运行稳定。

20

20

无

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动
主管部门		区委网信办				实施单位	区委网信办
项目负责人		张毅				联系电话	83656516
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		5	5	4.94	10	98.88%		9.8
		其中：当年财政拨款		5	5	4.94	—	98.88%		—
		上年结转资金					—	0		—
		其他资金					—	0		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展网络安全宣传，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识，提升网络安全教育普及率，进一步提高全区各单位对网络安全工作的重视程度。					通过线上线下相结合、可视性与教育性相结合的方式开展网络安全宣传，有效扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识，提升网络安全教育普及率，进一步提高全区各单位对网络安全工作的重视程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	机构运行保障	加大《网络安全法》等法规宣传力度。	通过多种方式推送相关信息，扩大宣传覆盖面。			组织辖区互联网企业代表聆听国家网络安全宣传周法律法规政策宣讲，提升网络和数据安全保护意识；张贴、发放网络安全宣传周主题海报、宣传页86000余份；制发涉及老年人群体、青少年问题、网络诈骗、个人信息泄露、数据安全等热门网络安全话题的音视频宣传资料，通过多种方式推送相关信息，扩大宣传覆盖面。	30	30	无
		提升群众的网络安全意识。	通过短视频等方式普及网络安全知识，提升群众网络安全意识。			做好网络传播，运用“丰丰说法微动漫”公益宣传片、网络安全宣讲视频等网络安全专题融媒产品，对网络安全法律法规进行深入解读，运用新媒体同步推送；动员社区新闻发声人开展贴近生活、生动有趣的网络安全百姓短视频制作，寓教于乐为群众普及预防网络诈骗知识，形成浓厚宣传氛围。	30	30	无
		提升辖区各单位的网络安全防护能力。	提升辖区党政机关、企事业单位网络安全相关工作人员的专业素养，提高各单位安全防护能力。			围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”主题，统筹谋划“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”六大主题日活动，针对性开展网络安全“进社区”“进农村”“进企业”“进机关”“进校园”“进大厅”“进商场”“进集市”“进营地”“进工地”十进活动，做好网络安全知识宣传普及，提升辖区党政机关、企事业单位网络安全相关工作人员的专业素养，提高各单位安全防护能力。	30	30	无
总分							100	99.8

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 互联网企业党建 主管部门 区委网信办 实施单位 区委网信办 项目负责人 陈程 联系电话 83656516 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 35 35 17.9025 10 51.15% 5.1 其中：当年财政拨款 35 35 17.9025 — 51.15% — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 重点推动新闻信息、网络社交、网络音视频、网络教育和出版、网络游戏、电子商务、互联网金融、生活服务、网络安全等9大行业党建工作全覆盖，规范和促进互联网企业健康发展，为区域经济发展蓄势赋能。 开展“网络大V丰台行”活动，邀请多名粉丝量在百万级的网络大V实地探访丽泽商务区、丰台创新中心等地，引导网络代表人士了解丰台、宣传丰台、建设丰台，活动话题阅读量1.1亿+，VLOG视频播放量215万+；为全区129家互联网企业购买发放党建学习书籍，加强党对互联网行业的引领，提升互联网企业党支部党建工作能力水平；邀请丰台区委党校讲师为辖区互联网企业进行主题宣讲，进一步加强互联网企业党史学习教育工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 机构运行保障 对互联网企业的党群活动阵地、党员教育管理等方面进行规范和完善。 帮助企业丰富活动内容、提炼特色经验，解决党建和发展中遇到的问题，推进互联网企业党建工作。 邀请丰台区委党校讲师为辖区互联网企业进行主题宣讲。 30 18 偏差原因分析：受疫情影响，互联网企业党建活动原定会议场地变化，有关会议花费较少，未能完全达到预期成效； 改进措施：需要多方位考虑突发情况影响，提高年初预算的精度和项目执行进度的准确性，更好地执行年初预算的安排。 加强与网络代表人士的联系交流。 定期召开会议、组织活动，引导网络代表人士为丰台正面发声，助推区域经济高质量发展。 组织开展一次“网络大V丰台行”活动。 30 30 帮助解决互联网企业党建中面临的热点难点问题。 推动辖区重点互联网企业党建、业务融合互促、扩大互联网党建影响力。 为全区129家互联网企业购买发放党建学习书籍。 30 20 偏差原因分析：受疫情影响，部分线下活动未能正常开展，未能完全达到预期成效； 改进措施：需要多方位考虑突发情况影响，提高年初预算的精度和项目执行进度的准确性，更好地执行年初预算的安排。 总分 100 73.1 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

刊物印制耗材

主管部门

区委网信办

实施单位

区委网信办

项目负责人

张毅

联系电话

83656516

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9

9

8.97

10

99.60%

9.9

其中：当年财政拨款

9

9

8.97

—

99.60%

—

上年结转资金

—

0

—

其他资金

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每季度根据实际消耗，购买纸张、硒鼓、墨盒等打印耗材，定期对设备进行维修保养，保障相关刊物印制。

按计划和需求，根据实际消耗，购买纸张、硒鼓、墨盒等打印耗材，更换设备配件，设备全天候处于良好运行状态，相关刊物印制保障任务圆满完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

机构运行保障

纸张保障。

保障刊物印制所需纸张供应。

保质保量完成刊物印制所需纸张供应。

20

20

无

耗材保障。

保障刊物印制所需墨粉盒、成像鼓等耗材供应保障。

保质保量完成刊物印制所需墨粉盒、成像鼓等耗材供应。

50

50

无

设备维护保养。

确保设备全天候处于良好运行状态。

本年度设备全天候处于良好运行状态，未对设备进行维修，更换了废粉盒等配件。

20

20

无

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

网络宣传推广

主管部门

区委网信办

实施单位

区委网信办

项目负责人

袁铁军

联系电话

83656173

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

29.65

10

98.83%

9.9

其中：当年财政拨款

30

30

29.65

—

98.83%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，划开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。

围绕网信工作实际需要和区委区政府中心工作，以符合网络传播特点和网民阅读习惯的方式开展网络主题宣传活动，多维度展示了丰台区经济、社会、文化等方面的阶段性发展成果，为区域发展营造了良好氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

机构运行保障

策划开展网络主题宣传活动。

围绕区委区政府中心工作，结合网信工作实际，主动策划网络主题宣传活动。

围绕重点工作，通过今日头条流量推送等形式开展网络宣传推广活动，对重点稿件进行宣传推广。

30

30

壮大网上主流舆论声音。

在主流网络媒体平台开展集中宣传，提高重点宣传内容的精准推送力度。

制作完成5个红色丰台系列短视频作品和1个小程序/H5 ，并在北京头条APP、北京青年报微博、北京青年报微信、北青网平台等平台进行宣传推广，吸引更多网民“打卡”红色丰台标志地标。

30

30

展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。

活动在网上形成较大影响力，为展示丰台良好形象注入正能量。

达成预期指标。

30

30

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

网络宣传推广

主管部门

区委网信办

实施单位

区委网信办

项目负责人

徐星

联系电话

83656173

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

275

275

257.6

10

93.67%

9.4

其中：当年财政拨款

275

275

257.6

—

93.67%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

分析研判网上舆情热点、发展态势，提出可行性建议，对开展区域重点工作提供决策参考。

借助专业技术平台，做好网络舆情信息服务工作，分析研判网上舆情热点，提升网络舆情信息刊物水平，进一步提高我区网络舆情工作实效。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

机构运行保障

分析研判网上舆情热点。

定期对网上舆情热点和发展态势进行分析研判。

全天候监测预警，对区域舆情热点分布、舆情总体形势进行研判。

40

39

优化技术手段，提升网络舆情分析研判水平。

信息产品服务。

撰写报送分析报告，为开展工作提供参考。

按时报送日报、周报、月报、季报、专报年度分析报告等分析报告。

30

30

提供可行性建议。

相关数据、建议得到有效使用。

分析研判舆情形势，报送相关信息为区委区政府及各有关部门决策提供参考。

20

20

总分

100

98.4

中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室