目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区文学艺术界联合会2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区文学艺术界联合会是区属参照公务员法管理的正处级单位，内设2个科室，分别为办公室、组织联络科。

主要职责是对所属文学、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈8个文艺家协会，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；团结带领本区文艺工作者及文艺爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文艺工作方针政策及法律法规；组织本区文艺工作者和文艺爱好者深入生活、扎根人民，进行文艺创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才；开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展丰台文艺事业。

（二）人员构成情况

行政编制8人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计354.14万元，比上年357.70万元减少3.56万元，下降1%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计351.31万元，比上年345.97万元增加5.34万元，增长1.54%，其中：财政拨款收入348.91万元，占收入合计的99.32%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.40万元，占收入合计的0.68%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计349.37万元，比上年353.64万元减少4.27万元，下降1.20%，其中：基本支出225.66万元，占支出合计的64.59%；项目支出123.72万元，占支出合计的35.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计354.14万元，比上年355.70万元减少3.56万元，下降1%。主要原因：基本支出经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出346.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出169.15万元，占本年财政拨款支出48.75%；文化旅游体育与传媒支出121.32万元，占本年财政拨款支出34.97%；社会保障和就业支出28.29万元，占本年财政拨款支出8.15%；住房保障支出28.22万元，占本年财政拨款支出8.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算169.15万元，比2021年年初预算212.23万元减少43.08万元，下降20.30%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算169.15万元，比2021年年初预算212.23 万元减少43.08万元，下降20.30%。。主要原因：基本支出结转。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算 122.82万元，比2021年年初预算 104.00万元增加18.82万元，增长3.21%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算 122.82万元，比2021年年初预算 104.00万元增加3.34万元，增长3.21%。主要原因：增加一个预算项目。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算 28.29万元，比2021年年初预算30.89万元减少2.60万元，下降8.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算28.29万元，比2021年年初预算30.89万元减少2.60万元，下降8.42%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

4.“住房保障支出”(类)2021年度决算28.21万元，比2021年年初预算28.96元减少0.75万元，下降2.66%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算 28.21万元，比2021年年初预算28.96万元减少0.75万元，下降2.66%。主要原因：人员增加，相应增加住房公积金和购房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出225.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出208.62万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出14.28万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2.75万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置0万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计14.28万元，比上年14.42减少0.14万元，增加原因：委托业务费支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.96万元。授予中小企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额0万元。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。