目录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区王佐镇人民政府2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇（地区）进行管理。

内设机构：

1.综合保障办公室。2.党群工作办公室(人大工作办公室)。3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)。4.城乡建设办公室。5.民生保障办公室。6.经济发展办公室。7.社区建设办公室(统计所)。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民有所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权力和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.承办区政府交办的其他事项。

下属单位：

1.北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)，主要职责是:承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作;负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

2.北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)，主要职责是:承担市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

3.北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)，主要职责是:承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。

4.北京市丰台区王佐镇农业服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)，主要职责是:承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。

5.北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)，主要职责是:承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。

（二）人员构成情况

行政编制92人，实有人数75人；事业编制57人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46089.66万元，比上年减少6006.17万元，下降11.53%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计40264.47万元，比上年减少5422.45万元，下降11.87%，其中：财政拨款收入40197.56万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入66.92万元，占收入合计的0.17%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计45265.18万元，比上年减少6024.68万元，下降11.75%，其中：基本支出4166.64万元，占支出合计的9.2%；项目支出41098.54万元，占支出合计的90.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计45517.68万元，比上年减少6105.75万元，下降11.83%。主要原因：本年度在一般公共服务、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等方面的资金投入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43446.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出14447.67万元，占本年财政拨款支出33.25%；公共安全支出0.57万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出26.43万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出43万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出572.33万元，占本年财政拨款支出1.32%；社会保障和就业支出1861.23万元，占本年财政拨款支出4.28%；卫生健康支出1155万元，占本年财政拨款支出2.66%；城乡社区支出6007.45万元，占本年财政拨款支出13.83%；农林水支出18791.51万元，占本年财政拨款支出43.25%；住房保障支出497.93万元，占本年财政拨款支出1.15%；灾害防治及应急管理支出62.38万元，占本年财政拨款支出0.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算14447.67万元，比2021年年初预算增加389.7万元，增长2.77%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算29.45万元，比2021年年初预算增加29.45万元，增长100%。主要原因：年初结转经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算13610.58万元，比2021年年初预算增加135.28万元，增长1%。主要原因：年初结转经费。

“统计信息事务”（款）2021年度决算25.75万元，比2021年年初预算增加25.75万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“港澳台事务”（款）2021年度决算1.08万元，比2021年年初预算增加1.08万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“群众团体事务”（款）2021年度决算2.28万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长127.63%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“组织事务”（款）2021年度决算771.48万元，比2021年年初预算增加190万元，增长32.68%。主要原因：年初结转经费。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算2.2万元，比2021年年初预算增加2万元，增长1000%。主要原因：年初结转经费。

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算4.86万元，比2021年年初预算增加4.86万元，增长100%。主要原因：年初结转经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算增加0.57万元，增长100%。其中：

“司法”（款）2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算增加0.57万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

3、“教育支出”(类)2021年度决算7.43万元，比2021年年初预算增加2.39万元，增长47.5%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.35万元，比2021年年初预算减少3.69万元，下降73.13%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“其他教育支出”（款）2021年度决算6.08万元，比2021年年初预算增加6.08万元，增长100%。主要原因：年初结转经费。

4、“科学技术支出”(类)2021年度决算43万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%，其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算43万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算572.33万元，比2021年年初预算增加258.98万元，增长82.65%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算280.12万元，比2021年年初预算增加239.98万元，增长597.85%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“文物”（款）2021年度决算267.45万元，比2021年年初预算减少57531.98万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“体育”（款）2021年度决算27.76万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1861.23万元，比2021年年初预算增加503.97万元，增长37.13%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算11.13万元，比2021年年初预算增加7.2万元，增长183.25%。主要原因：年初结转经费。

“民政管理事务”（款）2021年度决算749万元，比2021年年初预算增加126.8万元，增长20.38%。主要原因：年初结转经费。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算371.15万元，比2021年年初预算增加64.03万元，增长20.85%。主要原因：年初结转经费。

“就业补助”（款）2021年度决算206.28万元，比2021年年初预算增加42.28万元，增长25.78%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“抚恤”（款）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“退役安置”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.36万元，下降100%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“社会福利”（款）2021年度决算10.45万元，比2021年年初预算增加7.85万元，增长302.02%。主要原因：年初结转经费。

“残疾人事业”（款）2021年度决算169.25万元，比2021年年初预算增加74.78万元，增长79.15%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“最低生活保障”（款）2021年度决算218.50万元，比2021年年初预算增加101.32万元，增长86.47%。主要原因：年初结转经费。

“临时救助”（款）2021年度决算6.06万元，比2021年年初预算增加4.31万元，增长246.09%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算32.68万元，比2021年年初预算减少10.96万元，下降25.11%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算86.58万元，比2021年年初预算增加86.58万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1155万元，比2021年年初预算增加827.56万元，增长252.74%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算400万元，比2021年年初预算增加400万元，增长100%。主要原因：年初结转经费。

“公共卫生”（款）2021年度决算411.42万元，比2021年年初预算增加272.42万元，增长195.99%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“计划生育事务”（款）2021年度决算17.87万元，比2021年年初预算减少5万元，下降21.87%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“医疗救助”（款）2021年度决算80.12万元，比2021年年初预算减少36.88万元，下降31.52%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算245.58万元，比2021年年初预算增加197.02万元，增长405.69%。主要原因：年初结转经费。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算6007.45万元，比2021年年初预算增加5876.51万元，增长4487.85%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算5949.85万元，比2021年年初预算增加5850.91万元，增长5913.42%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算52万元，比2021年年初预算增加20万元，增长62.5%。主要原因：年初结转经费。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算5.61万元，比2021年年初预算增加5.61万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算18791.51万元，比2021年年初预算增加18445.1万元，增长5324.65%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算6002.51万元，比2021年年初预算增加5656.1万元，增长1632.78%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“林业和草原”（款）2021年度决算12455.73万元，比2021年年初预算增加12455.73万元，增长100%。主要原因：年初结转经费与年中追加相关经费支出。

“水利”（款）2021年度决算333.27万元，比2021年年初预算增加333.27万元，增长100%。主要原因：年初结转经费。

10、“住房保障支出”(类)2021年度决算497.93万元，比2021年年初预算减少50.02万元，下降9.13%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算497.93万元，比2021年年初预算减少50.02万元，下降9.13%。主要原因：年底收回相关经费结余出。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算62.38万元，比2021年年初预算增加62.38万元，增长100%。其中：

“消防事务”（款）2021年度决算62.38万元，比2021年年初预算增加62.38万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1247.92万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1227.47万元，占本年财政拨款支出98.36%；其他支出20.45万元，占本年财政拨款支出1.64%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算1227.47万元，比2021年年初预算增加1227.47万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2021年度决算1227.47万元，比2021年年初预算增加1227.47万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

2、“其他支出”（类）2021年度决算20.45万元，比2021年年初预算增加20.45万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算20.45万元，比2021年年初预算增加20.45万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4166.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.57万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.18万元减少2.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2021年无因公出国（境）事项，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.18万元减少3.18万元。主要原因：严格按照公务接待费管理办法控制公务接待费支出。2021年无相关的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.57万元，比2021年年初预算数0万元增加0.57万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：根据公务车辆配置要求，无公务车购置计划，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.57万元，比2021年年初预算数0万元增加0.57万元，主要原因：年中接收执法队下沉车辆一台，追加相关车辆运行维护预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.33万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.57万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计540.35万元，比上年增加31.92万元，增加（减少）原因：本年度我单位新增部分招录人员，人员经费支出较上年度有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1174.8万元，其中：政府采购货物支出53.31万元，政府采购工程支出269.69万元，政府采购服务支出851.80万元。授予中小企业合同金额885.86万元，占政府采购支出总额的75.41%，其中：授予小微企业合同金额778.29万元，占政府采购支出总额的66.25%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计5.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1087.01万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映文化旅游体育与传媒支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17.国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营元收入安排的支出

18.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

19.其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分2021年度部门绩效评价情况

详见附件。