目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委宣传部2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子（简称区政府新闻办）、北京市丰台区新闻出版局（简称区新闻出版局）。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是：

1、贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

2、贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

6、统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

8、按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

9、负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

10、统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

11、统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

12、统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

13、负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14、完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。

（二）人员构成情况

行政编制36人，实有人数32人；事业编制8人，实有人数8人；离退休人员6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3640.67万元，比上年减少923.85万元，下降20.24%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3225.05万元，比上年减少763.65万元，下降19.15%，其中：财政拨款收入2899.39万元，占收入合计的89.90%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入325.66万元，占收入合计的10.10%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3452.92万元，比上年减少643.21万元，下降15.70%，其中：基本支出1301.90万元，占支出合计的37.70%；项目支出2151.02万元，占支出合计的62.30%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3255.21万元，比上年减少1199.95万元，下降26.93%。主要原因：预算调整，项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3176.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出965.20万元，占本年财政拨款支出30.38%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出1873.69万元，占本年财政拨款支出58.98%；社会保障和就业支出141.09万元，占本年财政拨款支出4.44%；住房保障支出196.84万元，占本年财政拨款支出6.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算965.20万元，比2021年年初预算减少130.34万元，下降11.90%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算963.97万元，比2021年年初预算减少130.85万元，下降11.95%。主要原因：压缩行政运行成本，支出减少。

“组织事务”（款）2021年度决算1.23万元，比2021年初预算增加0.51万元，增长41.46%。主要原因：预算调整增加。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少1.71万元，减少100%。其中：

“进修培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少1.71万元，减少100%。主要原因：疫情原因未安排支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1873.69万元，比2021年年初预算增加277.19万元，增长14.79%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算1873.69万元，比2021年年初预算增加297.19万元，增长15.86%。主要原因：项目调整增加。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少20万元，下降100%。主要原因：项目调整减少。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算141.09万元，比2021年年初预算减少7.09万元，下降4.78%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算141.09万元，比2021年年初预算减少7.09万元，下降4.78%。主要原因：年初预算编制偏高。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算191.27万元，比2021年年初预算减少54.82万元，下降19.03%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算191.27万元，比2021年年初预算减少9.61万元，下降4.78%。主要原因：人员调整减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1301.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计85.84万元，比上年减少1.06万元，减少原因：人员调整减少，支出减少。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额539.11万元，其中：政府采购货物支出24.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出514.47万元。授予中小企业合同金额390.71万元，占政府采购支出总额的72.47%，其中：授予小微企业合同金额215.71万元，占政府采购支出总额的40.01%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算446.41万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

8.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京丰台区委宣传部的主要职责是：

（1）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

（2）贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

（6）统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（7）统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

（8）按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

（9）负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

（10）统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

（11）统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

（12）统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

（13）负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

（14）完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。行政编制36人，实有人数32人；事业编制8人，实有人数8人；离退休人员6人。

2、部门整体绩效目标设立情况。

2021年，中共北京市丰台区委宣传部坚持稳中求进、守正创新，围绕庆祝建党100周年，开展系列宣传文化活动，着力提高宣传思想文化工作科学化规范化制度化水平，为丰台区域发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数3640.67万元，其中，基本支出预算数1326.65万元，项目支出预算数2314.02万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3452.92万元，其中，基本支出1301.90万元，项目支出2151.02万元，其他支出0万元。预算执行率为94.84%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年计划开展项目16个，跨年度项目7个，年中调整项目3个，最终完成项目26个。

（2）产出质量

2021年，中共北京市丰台区委宣传部持续强化理论武装，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想更加走深走实走心；扎实开展党史学习教育，党员干部群众知史爱党、知史爱国的情怀更加深厚；精心组织开展中国共产党成立100周年系列庆祝活动，“党的盛典、人民的节日”氛围浓厚热烈；坚决落实意识形态工作责任制，意识形态领域态势更加稳固；紧紧围绕“妙笔生花看丰台”主题，正面主流舆论声势不断壮大；积极培育践行社会主义核心价值观，崇德向上的社会风尚蔚然成风；广泛开展群众性精神文明创建工作，城市文明程度和市民文明素质稳步提升；大力推动文化事业和文化产业发展，区域文化软实力显著增强。

（3）产出进度

2021年项目经费于年初及时拨付到位，并于2021年12月31日前完成支付。

（4）产出成本 

控制在预算之内。                                  

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

围绕传统节日推出文艺展演、游园会等具有丰台特色的活动，进一步擦亮“卢沟晓月”文化品牌，大力传承优秀传统文化，上线“北方红星长辛店”智慧导览系统，设计、开发、推出“卢沟桥—宛平城—中国人民抗日战争纪念馆”“北方红星长辛店”等6条红色旅游线路，丰富红色旅游市场产品供给；出台《丰台区推进乡村文化振兴工作方案》，开展“书香丰台”“全民阅读季”、公益电影放映等工作，将优质文化生活送到百姓身边；积极争取市区政策扶持，完成“丰泽计划”高层次人才文化领域7人的首期支持资金拨付工作，3家单位获得北京市版权保护示范单位、示范园区（基地）称号；举办丰台文创训练营，启动第九届丰台惠民文化消费季，满足人民群众多元的文化消费需求。

（2）社会效益

围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，精心组织党史学习教育、“两区”建设、创城创卫创森、疫情防控、冬奥会等主题宣传，讲好丰台故事。组织各类媒体采访151次，向媒体推送稿件192篇，中央、市属、境外、区属媒体及自媒体刊（播）发原创报道1.3万篇（条），为推动丰台区高质量发展营造了良好氛围；组建党史学习教育“1+N”宣讲队伍，依托驻区高校马克思主义学院、区委党校等单位，组织“永远跟党走”“邮票背后的党史故事”等特色宣讲活动，累计开展宣讲近5000场，覆盖16万余人；精心策划举办“北方的红星——长辛店与中国工人运动”“光辉印记——长辛店与留法勤工俭学运动”2处重点专题展以及“百年追随”“赤焰映天”等4处小型专题展，打造“2+4”展览矩阵，教育引导党员干部群众知史爱党、知史爱国，共接待团体1900余批次、观众5.3万余人次；设计、组织开展7大类30项庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，举办“永远跟党走”庆祝建党百年文艺演出、“唱支山歌给党听”活力丰台音乐会，组织主题征文、知识竞赛、全民阅读等活动，开展“党旗在基层一线高高飘扬”“青少年心向党教育”等特色宣教活动，激发广大群众爱党爱国热情。

（3）环境效益

不涉及此项内容。

（4）可持续性影响

积极打造“云教育”平台，创作“丰台史话”云朗读节目，推出《我在丰台学党史》系列微视频，制作5集微纪录片《北方的红星》，全网浏览量达1500万次；组织全区1000余名公共文明引导员，开展文明乘车、礼让斑马线、文明游园、春运保障等文明引导服务，打造“有温度”的文明城区；持续深化新时代文明实践中心建设，拓展新时代文明实践“1+N+X+26+411”活动体系，组织“文明丰台·你我共建”“庆祝建党百年我为群众办实事”等主题活动3700余场，累计发动25万人次参与；指导基层文明实践所、站开展“百年辉煌路、再踏新征程”“助力冬奥快乐邻里”等社区文化活动，不断满足辖区百姓多元文化需求；持续推广新时代文明实践网络互动平台，共发布各类志愿服务活动1965场，累计服务群众9万余人次；选拔辖区10家优秀新时代文明实践所与中宣部10个单位进行结对共建，切实打通了宣传、教育、服务群众的“最后一公里”。

（5）服务对象满意度

收集到的服务对象满意率达90%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

我单位财务管理具体情况由丰台区人民机关事务管理服务中心负责管理。

2.资产管理

我单位资产管理具体情况由丰台区人民机关事务管理服务中心负责管理。

3.绩效管理

2021年，涉及本部门的各项重点工作目标绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求。

4.结转结余率

2021年全年预算数3640.67万元，其中年末结转和结余187.74万元。结转率5.16%。

5.部门预决算差异率

2021年全年预算数3640.67万元，支出决算数3452.92万元，预决算差异率5.16%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（1）部分项目资金支付进度滞后，主要是受疫情影响，预算编制不细。

（2）个别项目绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，指标设定与项目内容契合度不高。

（3）预算绩效意识还有待加强。预算绩效管理工作很重要、内容理解难度较大，预算绩效意识缺乏，相关工作人员对预算绩效管理理解不充分，从而在一定程度上影响了预算绩效管理工作的效率。

（六）措施建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行自身职能。

二、项目支出绩效评价报告

（一）公共文明引导经费

1、基本情况

（1）项目概况。2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提升市民文明素质和社会文明程度为目标，以疫情防控为抓手，以“六大文明引导”整体布局为重点，集中开展公共文明宣传、站台秩序引导、重点路口和学校门前秩序疏导、节日与会议保障等专项活动，在区域公共文明建设、主题宣传和重大活动保障方面发挥积极作用。

（2）项目绩效目标。总体目标坚持围绕中心、服务大局，突出文明引导，强化任务落实，圆满完成了年度工作任务，推动丰台区公共文明引导行动取得新发展。

（3）阶段性目标包括：1100名引导员福利保障；239个服务岗位的监督引导工作；建党百年文艺演出、两会、春运暑运、清明、高考和中国戏曲文化周等服务保障；“爱心斑马线”等宣传活动。

2、评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价协调办的工作成效，对公共文明引导经费预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高公共文明引导经费效益，优化财政支出结构。

（2）绩效评价原则、评价指标体系和评价标准、评价。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。采取成本效益分析法、比较法、和因素分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

（3）绩效评价工作过程。项目属于区委宣传部常规性项目，由本单位自行组织实施。首先成立了绩效评价工作小组，项目实施过程中，绩效评价工作小组通过查阅相关资料、网络查询等方式，了解项目管理情况和绩效目标完成情况。在此基础上，绩效评价工作小组经与班子成员就项目问题进行深入沟通后，专门召开部务会，就项目绩效情况进行论证，并提出具体评价意见。之后，绩效评价工作小组对项目进行认真的分析总结，并撰写形成绩效评价报告。

3、综合评价情况及评价结论

总体来看，项目管理制度健全，绩效目标得到有效执行，实际支出未超出预算，处于合理范围之内。详情见《公共文明引导经费项目支出绩效自评表》。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。项目管理严格遵照，并按照《丰台区公共文明引导行动管理办法》规定执行。日常工作中，各引导员站点组长实时管理，专职中队长、副队长每天到各站点巡查，安排督察组对上岗和服务情况进行巡检和抽查，对发现问题进行现场处理并通报结果。

（2）项目过程情况。能够按预计进度完成各项工作：按计划完成了1100名引导员的两节慰问，完成了两会、春运、清明、高考考点、中职篮赛场和卢沟晓月、戏曲文化周等重要活动的服务保障。

（3）项目产出情况。基本完成了预期质量指标：完成了230个服务岗位的监督引导；完成了各项重点保障工作和相关宣传活动，各项工作达到了相关文件规定的标准。

（4）项目效益情况。2021年,项目预期目标基本上完成。项目具有较强的公益性，其直接经济效益不明显，但通过公民文明素质提升，美化社会环境，对经济建设有间接的促进作用。2021年,项目可持续影响显著，有效提升了市民的公共文明意识和社会文明程度，提升了城市美誉度和软实力。

5、存在的问题及原因分析

总体来看，项目绩效目标和项目管理还存在着一定的不足。比如目标设定不科学、个别管理环节不规范、对街道一级项目实施单位监管不全面等问题，需要在今后加以改进和克服。同时，项目支出运行过程中面临着物价、人员数量等因素的影响。因此今后在编制预算与执行中，尽可能地、科学、合理的支配好有限的经费。

6、有关建议

无。

7、其他需要说明的问题

无。

（二）讲师团宣讲经费

1、基本情况

（1）项目概况。2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。为隆重庆祝中国共产党成立100周年，充分表达全区人民对党的深厚感情，开展庆祝中国共产党成立100周年系列宣讲活动。按照“丰台区要上台阶”“妙笔生花看丰台”的工作要求，坚持稳中求进、守正创新，在全区组织开展2021年宣讲工作。2021年讲师团宣讲经费预算16.2853万元，实际支出16.2853万元，预算执行率100%。项目于2021年11月完成。

（2）项目绩效目标。按照百姓宣讲工作方案要求，以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，依托“区级统筹、委办局和街镇联动、社区村延伸”三级宣讲架构，将“专家讲理论、干部讲政策、百姓讲故事”宣讲模式覆盖到最基层，运用“点单式”“互动式”宣讲方式，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。以建党100周年为契机，建立红色文化特色宣讲团，组建各类区级宣讲团，在全区进行巡回宣讲，并参加北京市百姓宣讲汇讲活动。组建“丰台区学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲团”“党史专题宣讲”“丰台区学习贯彻习近平总书记‘七一’重要讲话精神专题宣讲”“永远跟党走”等宣讲团，在全区进行巡回宣讲。

2、绩效评价工作开展情况

（1）评价目的。通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价部门的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（2）评价原则、评价方法、评价标准。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。采取成本效益分析法、比较法、因素分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。

（3）绩效评价工作过程。该项目属于宣传部常规性项目，由本单位自行组织实施。由宣传部主管副部长、科室负责人、项目负责人组成绩效评价工作小组，用以监督评价讲师团办公室负责组织实施的项目。项目实施过程中，绩效评价工作小组通过查阅相关资料、网络查询、实地走访等方式，了解项目管理情况、绩效目标完成情况。在此基础上，就项目绩效情况进行论证和打分，并提出具体评价意见。之后，绩效评价工作小组对项目进行认真的分析总结，并撰写形成绩效评价报告。

3、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。建立了完善的组织架构和相应的管理制度，项目预算编制合理细化，在2020年11月前完成方案制定和项目申报，并获得了财政部门的预算批复；资金使用严格按照《管理办法》执行。本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法，严格执行内控手册程序。经评价，2021年度讲师团宣讲经费项目综合得分98分，项目绩效综合评价结果为达到预期指标。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。制定宣讲工作方案，组建宣讲团。

（2）项目过程情况。组建线上和线下宣讲团，线下采取面对面宣讲形式，线上制作宣讲专题，录制宣讲视频，组建云端宣讲团。

（3）项目产出情况。采取线上和线下相结合的宣讲方式，共组建10余个宣讲团。

（4）项目效益情况。采取线上和线下相结合的宣讲方式，线下组建6个宣讲团，宣讲5000余场，受众20万人；线上组建8个专题，累计点击率26万余次。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

充分利用新媒体的宣讲平台，创新宣讲形式。下一步，继续利用“北京丰台”两微一端，搭建宣讲“云平台”，实现宣讲多维度供给。开展互动式、体验式、沉浸式理论宣讲活动，不断丰富党的创新理论大众化传播手段。

6、有关建议

加大基层理论宣讲培训力度，组建基层宣讲员队伍。借助新媒体，利用线上、线下活动实现信息联动、故事分享，弘扬主旋律、传播正能量。

7、其他需要说明的问题

无。

（三）2021卢沟晓月中秋文化活动

1.基本情况

（1）项目概况。

为进一步培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统文化，按照中宣部关于开展“我们的节日”主题活动的有关部署和市委宣传部举办传统节庆活动的相关要求，丰台区以“月圆京城 情系中华”为主题，举办2021“卢沟晓月”中秋文化活动。

（2）项目绩效目标。紧扣全市“月圆京城情系中华”这一主题，演出活动精选不同形式、类型的十二个节目，充分展现丰台区厚重的历史文化底蕴和积极向上的时代风貌，将“妙笔生花看丰台”具象化，进一步擦亮“卢沟晓月”文化品牌，宣传区域城市形象，弘扬社会主义核心价值观。活动主题明确、形式新颖，同时将疫情防控摆在重要位置，确保参与群众安全有序。活动当天以线下活动为基础，同时通过主动策划、精心对接、整合传播，突破传统的宣传手段和传播模式，达到多媒体联动、全媒体覆盖、新媒体发力的整合创新传播，进一步擦亮文化品牌，助推城市形象提升。

2.绩效评价工作开展情况

（1）评价目的：通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价部门的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（2）评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（3）评价方法：采取成本效益分析法、比较法、因素分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

（4）指标体系：结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。

（5）评价组织实施：该项目属于区委宣传部常规性项目，由本单位自行组织实施。首先成立绩效评价工作小组，由区委宣传部主管副部长和相关科室负责同志组成，用以监督评价由文化发展科负责组织实施的该项目。项目实施过程中，绩效评价工作小组通过查阅相关资料、网络查询、实地走访等方式，了解项目管理情况、绩效目标完成情况。在此基础上，专门召开由班子成员、财务管理人员等参加的评价论证会，就项目绩效情况进行论证和打分，并提出具体评价意见。之后，绩效评价工作小组对项目进行认真的分析总结，并撰写形成绩效评价报告。

3.综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。建立了完善的组织架构和相应的管理制度，项目预算编制合理细化，资金使用严格按照《管理办法》执行。本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法，严格执行内控手册程序。经评价，项目综合得分98.8分，项目绩效综合评价结果为达到预期指标。

4.绩效评价指标分析

本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化；本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法；本项目管理完善。1.项目预算编制合理细化，并获得了财政部门的预算批复；资金使用严格按照《管理办法》执行。2.项目实施过程合理合法。各子项目均依法进行了招投标工作；聘请了律师事务所和会计师事务所全程跟踪服务；项目资料管理完善。3.项目绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内，项目效果良好。4.2021“卢沟晓月”中秋文化活动主题明确、形式新颖，充分展现团圆和美、奋发进取的家国情怀，进一步擦亮城市文化品牌，提升城市文化形象。5.通过中央、市、区媒体报道，讲述好丰台故事，传播好丰台声音，塑造好丰台品牌，活动受到中央、市属权威媒体的高度关注，在重要版面、重点时段推出系列报道，形成中秋国庆“双节”期间宣传小高潮，社会影响显著。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

6.有关建议

无。

7.其他需要说明的问题

无。

    三、项目支出绩效自评表