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新村街道办事处

北京市丰台区人民政府新村街道办事处2021年部门（单位）预算公开

日期：2021-01-28 09:11 来源：新村街道办事处

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第一部分 2021年部门预算编制说明

一、新村街道办事处基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、部门收支预算总表

三、部门收入预算总表

四、部门支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出预算总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、“三公经费”预算说明

十二、“三公经费”预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、项目支出绩效目标表

十六、预决算信息专业名词汇总

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2021年部门（单位）预算编制说明

一、新村街道办事处基本情况

新村街道办事处主要职责职权为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制133人，实际112人；事业编制60人，实际47人；离退休人员86人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算21518.60万元，同比2020年增加1721.01万元，增长8.69%，其中：财政拨款19180.09万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余2338.52万元。

2021年部门（单位）支出预算21518.60万元，比2020年增加1721.01万元，增长8.69%，其中基本支出预算13810.30万元，项目支出预算7708.30万元。按支出功能分类，一般公共服务支出7408.29万元，教育支出7.16万元，文化体育与传媒支出406.21万元，社会保障和就业支出11157.55万元，卫生健康支出348.16万元，节能环保支出268.55万元，城乡社区支出841.94万元，住房保障支出831.37万元,灾害防治及应急管理支出249.37万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.提升部门履职能力，提高政府公共服务水平；

3.社区及机关安防、监控等设施改造及标准化建设；

4.开展社区公益金、社区办公服务用房标准化工程款等;

5.开展辖区内环境整治及人口疏解工作、进行老旧小区改造；

6.各科室专项经费支出，如民政、残联经费中居家养老（助残）服务补助、医疗救助等资金保障；文教专项文化及体育经费支出；计生家庭奖励扶助和独生子女家庭特别扶助等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为333.55万元，其中：政府采购货物预算65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.55万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 782.34万元，主要用于：机关及社区的基本运维支出、履行行政职责的办公经费支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6057.67万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、113.37万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区人民政府新村街道办事处填报绩效目标的预算项目87个，占本部门全部预算项目87个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7708.30万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入（出）资金：指不同性质资金之间的调入（出）。

国有土地使用权出让金收入：指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入，主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入，也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划拨土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

中期财政规划：指为实现跨年度预算平衡，根据政府中长期发展规划和宏观调控需要，在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排，每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理，强化其对年度预算的约束，有利于提高预算的统筹能力，增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府与社会资本合作模式（PPP）：指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

政府性债务：指地方政府、经费补助事业单位、政府融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务。被认定为“地方政府性债务”必须同时符合以下两个条件：一是举债项目应是公益性项目，二是地方政府承担还款责任。政府债务分为一般债务和专项债务，其中一般债务是指为没有收益的公益性事业发展举借的、主要以一般公共预算资金偿还的政府债务;专项债务是指为有一定收益的公益性事业发展举借的、主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。

营改增：指将目前对大多数劳务、不动产和无形资产征收的营业税改为征收增值税，实现对所有货物、劳务、不动产和无形资产统一征收增值税，打通增值税抵扣链条，从根本上解决重复征税问题，促进社会化分工、服务业发展和经济结构优化升级。本市自2012年9月1日正式启动营业税改征增值税的试点改革。2016年5月1日起，“营改增”试点改革扩围至生活服务业、建筑业、房地产业及金融业。至此，增值税实现了对货物和服务的全覆盖，营业税制度相应废止。