2021年丰台区消防救援支队决算信息公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

丰台区消防救援支队2021年度部门决算报表详见附件1。

附件1决算公开表

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区消防救援支队成立于2005年12月，位于北京市丰台区嘉园路119号。目前单位负责人为戴俊寿支队长。我单位主要负责丰台区范围内的灭火救援、社会救助、防火检查等工作，全力做好辖区内火灾态势平稳，不发生重特大灾害事故。

支队下辖办公室、人事科、队务科、财务科等16个科室，以及长辛店救援站、北大地救援站、大红门救援站、方庄特勤站、右安门救援站、五里店救援站、西客站特勤站、西罗园救援站、石榴庄救援站、程庄路供水救援站、南苑救援站，玉泉营救援站、角门救援站、王佐救援站、丽泽救援站、马家堡特勤站、大瓦窑消防救援站共计17个基层救援站。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位0个。

（二）人员构成情况

丰台区消防救援支队部门行政编制532人，实际523人；事业编制0人，实际0人；聘用人员370人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26305.59万元，比上年增加10234.95万元，增长63.69%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10799.1万元，比上年减少4345.73万元，减少28.69%，其中：财政拨款收入10799.1万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计26305.59万元，比上年增加12723.1万元，增长93.67%，其中：基本支出16507.28万元，占支出合计的62.75%；项目支出9798.3万元，占支出合计的37.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26305.59万元，比上年增加10234.95万元，增长63.69%。主要原因：根据消防改制工资套改工作要求，开始发放地方财政保障部分工资及公积金，并申请补发2019-2020年工资及公积金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26129.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47.7万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出873.63万元，占本年财政拨款支出3.34%；住房保障支出2491.37万元，占本年财政拨款支出9.53%；灾害防治及应急管理22716.39万元，占本年财政拨款支出86.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “教育支出”(类)2021年度决算47.7万元，比2021年年初预算减少20.61万元，下降30.17%。其中：

“培训支出”（款）2021年度决算47.7万元，比2021年年初预算减少20.61万元，下降30.17%。主要原因：“全民消防大培训”项目因疫情影响，导致实际培训人数减少。

2、“城乡社区”(类)2021年度决算873.63万元，比2021年年初预算增加873.63万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算873.63万元，比2021年年初预算增加873.63万元，增长100%。主要原因：年中新申请预算。

3、“住房保障支出” （类）2021年度决算2491.37万元，比2021年年初预算增加2193.53万元，增长736.48%。其中：“住房保障支出” （款）2021年度决算2491.37万元，比2021年年初预算增加2193.53万元，增长736.48%。主要原因：根据消防改制及工资套改工作要求，年中申请补发2019-2021年地方保障部分公积金。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算22716.39万元，比2021年年初预算增加8573.28万元，增加60.62%。其中：

“应急管理事务”（款）114.69万元，比2021年年初预算减少15.55万元，减少11.94%。主要原因：当年离职1人，未进行补录。

“消防事务”（款）22601.7万元，比2021年年初预算增加8588.83万元，增加61.29%。主要原因：根据消防改制工资套改工作要求，开始发放地方财政保障部分工资，并申请补发2019-2020年工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出176.5万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出176.5万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算176.5万元，比2021年年初预算增加176.5万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算176.5万元，比2021年年初预算增加176.5万元，增长100%。主要原因：年中申请增加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16507.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数210万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算336.96万元减少126.96万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无此项支出。

2.公务接待费。无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数210万元，比2021年年初预算数336.96万元减少126.96万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无公务用车购置计划，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数210万元，比2021年年初预算数336.96万元减少126.96万元，主要原因：整体压减“三公”经费开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油105万元，公务用车维修45.36万元，公务用车保险45万元，公务用车其他支出14.63万元。2021年公务用车保有量65辆，车均运行维护费3.23万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1648.89万元，比上年增加455.26万元，增加原因：新成立消防救援站一座，同时2020年底支队工会正式成立，2021年开始发生经费。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额399.72万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出399.72万元。授予中小企业合同金额399.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额399.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

车辆65台，2147.58万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、1030.84万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、164.28万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育等。

8.城乡社区公共设施：是指反映城乡社区管理事务支出。

9.住房保障支出：是指反映住房保障方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出：是指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区消防救援支队成立于2005年12月，位于北京市丰台区嘉园路119号。目前单位负责人为戴俊寿支队长。我单位主要负责丰台区范围内的灭火救援、社会救助、防火检查等工作，全力做好辖区内火灾态势平稳，不发生重特大灾害事故。

支队下辖办公室、人事科、队务科、财务科等16个科室，以及长辛店救援站、北大地救援站、大红门救援站、方庄特勤站、右安门救援站、五里店救援站、西客站特勤站、西罗园救援站、石榴庄救援站、程庄路供水救援站、南苑救援站，玉泉营救援站、角门救援站、王佐救援站、丽泽救援站、马家堡特勤站、大瓦窑消防救援站共计17个基层救援站。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位0个。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

丰台消防救援支队积极推进绩效管理，提升预算管理水平，切实履行预算绩效的主体责任。从预算下达开始即明确预算支出项目具体责任人，并且一直负责到底，直至项目完成，确保每一笔资金花得安全、用得高效。具体目标设立均建立在上级消防部门下达的文件及通知的基础上，同时结合支队年度工作任务目标要求进行设立。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数26305.59万元，其中，基本支出预算数16507.28万元，项目支出预算数9798.3万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出26305.59万元，其中，基本支出预算数16507.28万元，项目支出预算数9798.3万元，其他支出预算数0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年部门整体预算支出26305.59万元，其中，基本支出预算数16507.28万元，项目支出预算数9798.3万元，其他支出预算数0万元。共计执行项目33个，全部执行完毕，无结转下年，完成绩效目标要求。

（2）产出质量

部门整体支出有效保障了我单位的基本运转，履行部门职能，完成了支队年度目标任务，有效降低了辖区火灾隐患风险。达到预计目标。

（3）产出进度

按照支队年度任务目标要求，均在时间节点内完成了相关项目，达到了预期目标要求。

（4）产出成本

通过会议、培训、汇报等形式强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行和监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的资金，办尽量多的实事，使消防服务工作更加务实、高效。达到预计目标。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

通过项目执行，强化隐患排查力度，有力降低辖区灾害风险，切实为丰台区经济社会发展保驾护航。达到预计目标。

（2）社会效益

通过项目执行进一步强化了消防队伍灾害风险处置能力、消防安全隐患查处能力，2021年共接出警4041起，其中火灾扑救1280起，同比下降6.4%；抢险救援1052起，同比下降6.1%；社会救助1709起，提升了辖区社会面稳定程度。达到预计目标。

（3）环境效益

未设置环境效益目标。

（4）可持续性影响

通过项目执行，进一步对支队进行建设按照大站建强、小站建广、微站建密的原则，协调区委、区政府将《总队2021年重点工作任务目标》作为“消防能力提升工程”纳入区民生实事项目，进一步强化支队基础设施建设，提升了支队履职能力。达到预计目标。

（5）服务对象满意度

针对总体目标以及各分项经费执行情况，无因项目执行不利、经费执行不规范、经费执行违纪等投诉及案件发生，达到预计目标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格财经内控制度及廉政纪律要求，强化把关经费审批事项，全面遵照执行消防上级部门印发的各类财经管理制度、规范，配合完成了区审计局审计调查及总队审计处2019-2021年支队经济责任审计等工作，确保支队财务工作的严谨、高效，聘请地方会计师事务所对支队财务工作进行培训、指导。

（2）资金使用合规性和安全性

根据上级相关文件通知精神及年度财务工作安排，按时完成了中央及区财政2021年度决算、财报、资产年报、2022年度预算、资产购置计划等年度财务报表的编制及公开工作。持续推进公务卡办理、中央财政一体化系统入轨、项目绩效目标管理等工作，不断强化支队经费管理工作水平。

（3）会计基础信息完善性

采用消防救援队伍财务管理信息系统，进行结算、核算、记账以及资产管理等工作，确保账目的日清月结，同时能够及时的完成原始凭证的装订、归档及保存工作。

2.资产管理

严格参照上级部门印发的经费资产使用审批管理规定，不断强化资产的采购及使用管理，严把资产的“入口”以及“出口”关，能够不断的提升资产管理水平。

3.绩效管理

积极推进绩效管理，提升预算管理水平，切实履行预算绩效的主体责任。从预算下达开始即明确预算支出项目具体责任人，并且一直负责到底，直至项目完成，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

4.结转结余率

2021年度无结转结余资金。

5.部门预决算差异率

2021年年初预算批复14509.26万元，决算26305.59万元，主要原因为根据消防改制工资套改工作要求，年中申请经费，用于发放地方财政保障部分工资及公积金，并补发2019-2020年工资及公积金。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

北京市丰台区消防救援支队对2021年度本单位项目支出实施了绩效评价，评价项目33个，占部门项目总数的100%，涉及金额9798.3万元，其中，部门评价项目1个，涉及金额239.73万元。评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目32个，涉及金额9558.57万元，评价得分在90（含）-100分的32个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

（1）预算绩效管理理念有待进一步加强

我单位的绩效评价与管理仍处于初步阶段，预算绩效管理水平有待提高，预算中还存在“重分配，轻管理”的思想，“用钱必问效，无效必问责”的理念还未全面完全深入人心，部分财政支出项目前期可行性论证不够充分，绩效目标设定精细化、量化程度不够。

（2）绩效管理相关知识水平有待进一步提高

评价工作的方式、方法和程序，提高绩效评价工作的技能。在今后的工作中，主动学习绩效管理相关知识，积极参加相关培训，理论绩效管理工作。

（六）措施建议

建议开展此方面系列专题培训，从理论、实操、案例分析等多个方面提高相关人员业务能力，保证绩效评价工作更顺利、更专业，是评价结果更准确，应用价值更高。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为落实2016年市政府第133次常务会精神，推广独立烟感报警装置是为了遏制小火亡人火灾事故，减少老年人因火灾致亡。2017-2021年间区政府共投入5892.5万元资金预算实施消防关爱群体保障行动，使丰台区“小火亡人”事故大幅下降，关爱群体的消防意识得到提高。

2.项目绩效目标。

为落实2016年市政府第133次常务会精神，2021年为全区16375名60岁以上老年人家庭安装独立烟感报警装置，降低小火亡人事故发生。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台支队以后年度相关项目提供参考依据。对象和范围主要为接受安装报警装置用户。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为达到上述评价目的，评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进项绩效评价。

绩效指标分为三大类，即产出指标、效益指标和满意度指标。详见下表：

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	备注
	产出指标	数量指标		三级指标根据各项目的实际情况填写
		质量指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合丰台支队项目特点，同意确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）组建评价工作组

按照丰台支队的工作要求和该项目特点，评价工作组由5名成员组成，评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，全体人员进行了培训。

（2）现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了收集相关资料的工作，听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）撰写绩效评价报告

评价工作组汇总评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与丰台支队沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.目标明确性分析

该项目设置了总体绩效目标，总体目标内容基本包含了主要内容、质量完成情况、取得效益效果等方面内容，整体情况较为完善。分项指标依据项目主要内容分别设置，从绩效目标表上基本能够看出项目实施过程以及完成后所能带来的产出及效益，整体绩效目标设置较为明确，与整体实施内容相对应。

2.目标合理性分析

该项目依据绩效目标表内容进行设置，无缺项、漏项、填写不规范情况发生，格式基本符合要求，产出指标、效益指标均已填写，目标设置具有一定合理性。

3.项目细化程度分析

该项目绩效指标根据2016年市政府第133次常务会精神，对项目主要实施内容进行设置，具有一定细化程度。

绩效自评情况详见附件2

附件2绩效测评表