北京市丰台区人民政府信息中心

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府信息中心2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区人民政府信息中心是工资规范管理的事业单位，主要负责区行政管理信息网络系统建设、区政府信息化日常工作、区行政管理信息网络的运行与维护、“首都之窗”丰台区网页的编制发布及区政府“数据库”的建设、区直机关各单位“上网”培训管理等项工作。

北京市丰台区人民政府信息中心无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制21人，实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计995.07万元，比上年减少336.39万元，下降25.26%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计979.65万元，比上年减少322.86万元，下降24.79%，其中：财政拨款收入979.65万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计982.14万元，比上年减少334.98万元，下降25.43%，其中：基本支出530.63万元，占支出合计的54.03%；项目支出451.51万元，占支出合计的45.97%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计995.07万元，比上年减少336.39万元，下降25.26%。主要原因：项目支出经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出982.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出844.24万元，占本年财政拨款支出85.96%；社会保障和就业支出53.67万元，占本年财政拨款支出5.46%；住房保障支出84.23万元占本年财政拨款支出8.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算844.24万元，比2021年年初预算减少245.14万元，下降22.50%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算844.24万元，比2021年年初预算减少245.14万元，下降22.50%。主要原因：项目支出经费减少。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算53.67万元，比2021年年初预算减少10.57万元，下降16.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算53.67万元，比2021年年初预算减少10.57万元，下降16.45%。主要原因：实际人员减少。

3、“住房保障支出”2021年度决算84.23万元，比2021年年初预算减少10.79万元，下降11.36%。其中：

“住房改革支出”2021年度决算84.23万元，比2021年年初预算减少10.79万元，下降11.36%。主要原因：实际人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出530.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.67万元，比上年增加1.73万元，增加原因：工会经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府信息中心主要负责区行政管理信息网络系统建设、区政府信息化日常工作、区行政管理信息网络的运行与维护、“首都之窗”丰台区网页的编制发布及区政府“数据库”的建设、区直机关各单位“上网”培训管理等项工作。无下属单位。

2.部门整体绩效目标设立情况

项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了所有项目，实现了预期目标。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数995.07万元，其中，基本支出预算数543.56万元，项目支出预算数451.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出982.14万元，其中，基本支出530.63万元，项目支出451.51万元，其他支出0万元。预算执行率为98.70%。

（三）整体绩效目标实现情况

2021年所有项目均较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，保障信息化系统平稳、有效运行，满足工作人员日常工作需要，达到信息系统、数据安全的根本目的。加强和完善信息化系统建设，有利于提高部门工作效率及工作质量，完成系统数据有效传输、业务电子信息及时存储备份、系统终端正常运行、信息传输的安全保障等工作要求。保障了信息化系统的规范化、标准化，实现信息化建设可持续性发展。

（四）总体评价结论

1.评价得分情况

项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，2021年绩效考核项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。总体评价得分为优。

2.存在的问题及原因分析

项目绩效目标设定缺乏量化，部分效果指标可衡量性不足。部分绩效指标设定量化值存在困难，主要是以实际经验开展工作。

（五）措施建议

下一步我单位将在不断优化内部控制制度的基础上，将预算绩效管理在项目预算编制、预算执行、绩效评价过程中落实到位，提高财政资金使用效益。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

按照区委、区政府的重要决策部署，切实发挥好绩效管理的“指挥棒”和“助推器”作用，激发广大领导干部干事创业的积极性和主动性，遵循“突出重点、科学合理、公正公开、改革创新”原则，结合工作实际，开展2021年度绩效管理工作。

绩效考核项目主要包括：优化制定2021年度绩效管理指标体系、制定2021年度绩效管理工作方案、编制绩效任务书、制定考评细则、开展并完成年底考评工作等。

（二）绩效评价工作开展情况

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据绩效评价工作职责分工，对2021年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。二是制定项目绩效评价工作方案。

2.审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件等资料，了解绩效目标设定的明确性、合理性。二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

3.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4.出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，2021年绩效考核项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。但项目绩效目标设定缺乏量化，部分效果指标可衡量性不足。

2.项目过程情况。

为进一步完善项目管理，提高信息化工作的制度化、规范化水平，从开发管理流程、沟通汇报、安全管理、文档管理以及人员管理等几方面建立了较为完整的运维制度体系，使开发运维工作有据可依。

3.项目产出情况。

严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了所有项目，实现了预期目标。

4.项目效益情况。

2021年所有项目均较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，保障信息化系统平稳、有效运行，满足工作人员日常工作需要，达到信息系统、数据安全的根本目的。加强和完善信息化系统建设，有利于提高部门工作效率及工作质量，完成系统数据有效传输、业务电子信息及时存储备份、系统终端正常运行、信息传输的安全保障等工作要求。保障了信息化系统的规范化、标准化，实现信息化建设可持续性发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.高度重视绩效管理。根据区财政局统一部署，区信息中心充分认识到预算绩效管理工作的重要性，在项目开展过程中着力推进科学化、精细化管理。

2.科学合理开展工作。根据业务科室需求，对拟开展项目的必要性、可行性、项目需求、绩效目标的科学性、资金额度的合理性进行深入分析。项目开发期间，与开发单位及时沟通进展，依据项目合同与项目进度支付项目资金，确保项目进度与财政进度并行，高效利用财政资金。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		办公系统运维费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		牛慧文					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30		30		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		30	30		30		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成丰台区政府协同办公系统运行维护及新增需求开发等任务。2.保障协同办公信息系统安全稳定运行，延长系统使用寿命。3.保障丰台区政府机关及各委办局日常行政办公的高效运转。						实现丰台区协同办公系统公文流转，内部邮件，通知公告等，功能正常，用户使用无故障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	每日完成系统巡检，确保系统正常使用			365	365	10		10
		质量指标	全年系统运行稳定，无安全问题			100%	100%	10		10
		时效指标	确保系统正常使用，出现问题后半小时之内解决			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在30万元以内			30万元	30万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			30万元	30万元	10		10
		社会效益 指标	保障区政府办公人员正常使用系统			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	保障区政府办公系统正常使用			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		互联网网络出口租费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		王巍					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		122	122		122		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		122	122		122		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为丰台区政府提供互联网黄金专线，用于提高区政府工作人员日常办公效率。						为丰台区政府提供互联网黄金专线，用于提高区政府工作人员日常办公效率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	提供黄金互联网专线两条			2	2	10		10
		质量指标	保障全年不间断互联网			100%	100%	10		10
		时效指标	全年完成			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在122万元以内			122万元	122万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			122万元	122万元	10		10
		社会效益 指标	提高区政府办公人员工作效率			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	为区政府办公人员提供互联网连接			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府大院全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		邮件系统运维费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		池淑珍					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2.25	2.25		2.25		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		2.25	2.25		2.25		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰台区邮箱管理系统正常运行，依据各单位需求进行邮箱的创建、删除、修改密码等，定期安排运维公司进行安全扫描，确保系统运行稳定。						丰台区邮箱管理系统正常运行，依据各单位需求进行邮箱的创建、删除、修改密码等，定期安排运维公司进行安全扫描，确保系统运行稳定。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	每日完成系统巡检，确保系统正常使用			365	365	10		10
		质量指标	全年系统运行稳定，无安全问题			100%	100%	10		10
		时效指标	确保邮件实时发送			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在2.25万元以内			2.25万元	2.25万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			2.25万元	2.25万元	10		10
		社会效益 指标	保障区政府办公人员正常使用系统			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	保障区政府邮件系统正常使用			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政务网租费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		王巍					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		165	165		160.5792		10		97.32%		9
		其中：当年财政 拨款		165	165		160.5792		—		97.32%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为区政府周边处级单位提供光纤资源以完成与区政府的互联互通。						为区政府周边处级单位提供光纤资源以完成与区政府的互联互通。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	提供以太网专线及光纤专线			100%	100%	10		10
		质量指标	保障全年不间断互联网			100%	100%	10		10
		时效指标	全年完成			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在165万元以内			165万元	160.5792万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			165万元	160.5792万元	10		10
		社会效益 指标	提高区政府周边处级单位工作效率			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	为区政府周边处级单位提供政务专网			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府及周边单位工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		99

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		通信服务费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		牛慧文					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		15	15		15		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		15	15		15		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过短信平台连接，提供通信通道及相关服务。						通过短信平台连接，提供通信通道及相关服务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	提供一台短信机			1	1	10		10
		质量指标	保障短信机正常使用			100%	100%	10		10
		时效指标	保障短信平台实时发送短信			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在15万元以内			15万元	15万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			15万元	15万元	10		10
		社会效益 指标	提高区政府办公人员工作效率			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	为区政府相关人员提供发送短信服务			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府相关工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		网络及终端基础运维费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		李广渊					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		42	42		42		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		42	42		42		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实现丰台区人民政府的业务连续梁和高可用性，确保信息系统安全。						实现丰台区人民政府的业务连续梁和高可用性，确保信息系统安全。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成全年每日设备巡检365次，安全设备加固12次，现场处理网络问题			365	365	10		10
		质量指标	全年区政府网络安全无问题			100%	100%	10		10
		时效指标	全年完成			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在42万元以内			42万元	42万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			42万元	42万元	10		10
		社会效益 指标	保障区政府网络正常使用			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	为区政府网络提供保障			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府大院全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		丰台政府建议提案办理系统运维费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		王鹏					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		16	16		15.435		10		96.47%		9
		其中：当年财政 拨款		16	16		15.435		—		96.47%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成丰台区政府协同办公系统运行维护及新增需求开发等任务。2.保障协同办公信息系统安全稳定运行，延长系统使用寿命。3.保障丰台区政府机关及各委办局日常行政办公的高效运转。						实现丰台区协同办公系统公文流转，内部邮件，通知公告等，功能正常，用户使用无故障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	每日完成系统巡检，确保系统正常使用			365	365	10		10
		质量指标	全年系统运行稳定，无安全问题			100%	100%	10		10
		时效指标	确保系统正常使用，出现问题后半小时之内解决			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在16万元以内			16万元	15.435万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			16万元	15.435万元	10		10
		社会效益 指标	保障区政府办公人员正常使用系统			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	保障区政府建议提案办理系统正常使用			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		99

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		无线WLAN租费
主管部门		北京市丰台区人民政府办公室					实施单位		北京市丰台区人民政府信息中心
项目负责人		王巍					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		48	48		31.5		10		65.63%		6
		其中：当年财政 拨款		48	48		31.5		—		65.63%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为丰台区政府提供1G的互联网WIFI专线，用于提高区政府工作人员日常办公效率。						为丰台区政府提供1G的互联网WIFI专线，用于提高区政府工作人员日常办公效率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	提供1G互联网WIFI出口			100%	100%	10		10
		质量指标	保障全年不间断互联网			100%	100%	10		10
		时效指标	全年完成			100%	100%	10		10
		成本指标	项目预算控制在48万元以内			48万元	31.5万元	20		20
	效益指标	经济效益 指标	按照预算完成项目			48万元	31.5万元	10		10
		社会效益 指标	提高区政府办公人员工作效率			100%	100%	10		10
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	为区政府办公人员提供互联网WiFi连接			100%	100%	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	区政府大院全体工作人员好评率达90%以上			90%	100%	10		10
总分								100		96

2021年度北京市丰台区人民政府信息中心决算草案

2021年度北京市丰台区人民政府信息中心决算草案附表