第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京园博园管理中心为区政府组成部门，共包含行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。本部门内设机构共10个，分别为：办公室、财务管理部、组织人事部、环境卫生部、游客服务部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、经营服务管理部、宣传活动部。职能主要为：（1）承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作；（2）负责园博园游览活动的组织管理及服务保障；（3）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

截至2023年底，共有行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7107.32万元，比上年减少2374.65万元，下降25.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6077.1万元，比上年减少1535.54万元，下降20.17%。

1.财政拨款收入6076.63万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6076.63万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.47万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7081.92万元，比上年减少2378.89万元，下降25.14%，其中：基本支出1186.52万元，占支出合计的16.75%；项目支出5895.4万元，占支出合计的83.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7106.85万元，比上年减少2367.37万元，下降24.99%。主要原因：2023年基本经费按2022年年末33人为基数申报，由于基本经费是按人员进行核算，人员增加，导致基本经费增加。为落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，各项目经费相应减少，主要是绿地养护费减少525.00万元，园博园基础设施设备运行服务费减少198.00万元，公共区域水电费减少265.00万元，安全保卫费减少360.00万元，园区保洁费减少293.00万元，游客服务外包费减少190.00万元,隔离点经费减少1136.98万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7081.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.87万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.42万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出131.79万元，占本年财政拨款支出1.86%；社会保障和就业支出112.04万元，占本年财政拨款支出1.58%；卫生健康支出744.76万元，占本年财政拨款支出10.52%；节能环保支出384.20万元，占本年财政拨款支出5.43%；城乡社区支出4108.66万元，占本年财政拨款支出58.03%；农林水支出1426.53万元，占本年财政拨款支出20.14%；住房保障支出171.18万元，占本年财政拨款支出2.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.87万元，比2023年年初预算增加0.55万元，增长171.88%。其中：

“组织事务”2023年度决算0.87万元，比2023年年初预算增加0.55万元。主要原因：年中追加2023年基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”2023年度决算1.42万元，比2023年年初预算减少0.07万元，下降4.70%。其中：

“进修及培训”2023年度决算1.42万元，比2023年年初预算减少0.07万元，下降4.70%。主要原因：全年已完成培训计划，0.07万元未形成支付年底财政收回。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算131.79万元，比2023年年初预算增加131.79万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算131.79万元，比2023年年初预算增加131.79万元，增长100%。主要原因：增加中央转移资金第七届中国戏曲文化周场地维修项目和场地保障项目经费。

4、“社会保障和就业支出”2023年度决算112.04万元，比2023年年初预算减少26.64万元，下降19.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算112.04万元，比2023年年初预算减少26.64万元，下降19.21%。主要原因：1人调出，2人工资调整，导致规范在职人员经费（养老保险）、规范在职人员经费（职业年金）支出减少。

5、“卫生健康支出”2023年度决算744.76万元，比2023年年初预算增加744.76万元，增长100%。其中：

“公共卫生”2023年度决算744.76万元，比2023年年初预算增加744.76万元。主要原因：新增中建科技N20集中隔离点和城北路集中隔离点保障经费。

6、“节能环保支出”2023年度决算384.20万元，比2023年年初预算增加194.20万元，增长102.21%。其中：

“污染防治”2023年度决算384.20万元，比2023年年初预算增加194.20万元，增长102.21%。主要原因：年中追加“园博园水资源净化利用及生态提升项目”支出。

7、“城乡社区支出”2023年度决算4108.66万元，比2023年年初预算增加456.19万元，增长12.49%。其中：

“其他城乡社区支出”2023年度决算3640.11万元，比2023年年初预算减少12.36万元，下降0.34%。主要原因：1人调出，2人工资调整，导致规范在职人员支出减少；政府采购项目和部分单位自行采购项目采购金额低于年初预算，导致项目支出减少。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算468.55万元，比2023年年初预算增加468.55万元，增长100%。主要原因：年中财政追加水电费、应急网路设备改造等项目经费。

8、“农林水支出”2023年度决算1426.53万元，比2023年初预算减少0.57万元，下降0.04%。其中：

“林业和草原”2023年度决算1426.53万元，比2023年初预算减少0.57万元，下降0.04%。主要原因：2023年绿地养护费为政府采购项目，最终采购金额低于年初预算，导致项目支出减少。

9、“住房保障支出”2023年度决算171.18万元，比2023年年初预算减少15.18万元，下降8.15%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算171.18万元，比2023年年初预算减少15.18万元，下降8.15%。主要原因：1人调出，2人工资调整，导致规范在职人员支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1186.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元，本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元0万元增加0万元。主要原因：2023年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元，本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3624.14万元，其中：政府采购货物支出1.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3622.41万元。授予中小企业合同金额3434.94万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额1460.46万元，占政府采购支出总额的40.29%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0万元。截至12月31日，园博园管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计182.39万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位党组织活动基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位党组织活动方面项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游”（款）文化活动（项）：反映事业单位戏曲文化周活动保障和场地维修方面支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映事业单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映事业单位再生水利用和水资源净化利用及生态提升等方面的支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映事业单位设施设备维护、环境卫生清理、游客服务、安全保卫、消防安全、安全生产和水电费等用于城乡社区事务方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位水电费及应急网路设备改造等方面支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映事业单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位人员公积金方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位人员购房补贴方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2