中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
纳入中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）2021年部门决算编制范围的预算单位共3个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心。本级内设办公室、组织人事处、规划建设处、综合发展处、资产财务处、宣传处、产业一处、产业二处8个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。单位主要职责为：
1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。
2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。
3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。
4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。
5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。
6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。
7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。
8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。
9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制41人，实有人数38人；事业编制22人，实有人数17人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计99216.69万元，比上年增加28575.90万元，增长40.45%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计57674.89万元，比上年增加9942.87万元，增长20.83%，其中：财政拨款收入57673.89万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.00万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计64544.81万元，比上年增加10272.77万元，增长18.93%，其中：基本支出2301.83万元，占支出合计的3.57%；项目支出62242.98万元，占支出合计的96.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计99023.88万元，比上年增加36534.83万元，增长58.47%。主要原因：增加轨道交通创新基地、看丹独角兽创新基地建设项目资金和中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出64383.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出418.55万元，占本年财政拨款支出0.65%；科学技术支出54696.12万元，占本年财政拨款支出84.95%；社会保障和就业支出516.73万元，占本年财政拨款支出0.80%；卫生健康支出488.38万元，占本年财政拨款支出0.76%；资源勘探工业信息等支出8000万元，占本年财政拨款支出12.43%；住房保障支出264.10万元，占本年财政拨款支出0.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。其中：
“组织事务”（款）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。主要原因：增加下半年基层党组织党建活动经费、商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费和商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.39万元，下降100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.39万元，下降100%。主要原因：疫情原因影响，培训活动未开展或改为线上培训。
3、“科学技术支出”(类)2021年度决算54696.12万元，比2021年年初预算增加16921.78万元，增长44.80%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算1521.06万元，比2021年年初预算减少274.18万元，下降15.27%。主要原因：人员工资及社保较支出年初预算减少。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算53175.06万元，比2021年年初预算增加17195.96万元，增长47.79%。主要原因：支出上年结转企业扶持发展资金、环境提升专项资金，追加企业扶持发展资金。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算516.73万元，比2021年年初预算减少44.77万元，下降7.97%。其中：
“民政管理事务”（款）2021年度决算337.81万元，比2021年年初预算减少2.09万元，下降0.61%。主要原因：社区工作者工资支出较年初预算减少。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算178.92万元，比2021年年初预算减少42.68万元，下降19.26%。主要原因：养老保险及职业年金缴费支出较年初预算减少。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算488.38万元，比2021年年初预算增加488.38万元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算388.38万元，比2021年年初预算增加388.38万元，增长100%。主要原因：增加新冠疫苗接种工作经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算100万元，比2021年年初预算增加100万元，增长100%。主要原因：增加创卫专项资金。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。主要原因：增加中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目。
7、“住房保障支出”(类)2021年度决算264.10万元，比2021年年初预算减少6.15万元，下降2.28%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算264.10万元，比2021年年初预算减少6.15万元，下降2.28%。主要原因：住房公积金缴费支出较年初预算减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2301.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）其他资本性支出为用具购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.38万元减少2.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2.38万元减少2.38万元。主要原因：严格控制公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计276.38万元，比上年减少4.14万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额191.46万元，其中：政府采购货物支出3.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出188.32万元。授予中小企业合同金额174.72万元，占政府采购支出总额的91.26%，其中：授予小微企业合同金额173.58万元，占政府采购支出总额的90.66%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计14.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计14.43万元。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算771.38万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
园区公园门票补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
丰台园区公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王立华 |
联系电话 |
63720299 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24 |
24 |
24 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
增强园区公园生态系统的稳定性，提高公园整体景观的质量，改善区域生态环境，美化园区城市面貌，平衡园区生态环境，为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 |
增强园区公园生态系统的稳定性，提高公园整体景观的质量，改善区域生态环境，美化园区城市面貌，平衡园区生态环境，为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园接待量 |
63万人次/年 |
63万人次/年 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
公园等级 |
精品公园 |
精品公园 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
补贴时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算 |
24万元 |
24万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
维持公园正常经营 |
正常经营 |
正常经营 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障公园可持续发展 |
可持续发展 |
可持续发展 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善区域生态环境 |
环境良好 |
环境良好 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续服务周边居民 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
附近居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
老旧小区树木修剪经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张弢 |
联系电话 |
63724726 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对老旧小区内的绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 |
对老旧小区内的177棵绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修剪树木数量 |
177棵 |
177棵 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
树木树形 |
美观 |
美观 |
10 |
10 |
||||||||
|
树木生长情况 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
树木修剪次数 |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
合理控制成本 |
合理 |
合理 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障小区绿化率 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定，避免倒伏树木伤人 |
无伤人 |
无伤人 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
美化小区环境 |
美化 |
美化 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障居民正常采光需求 |
采光良好 |
采光良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
国际经贸经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
国际经贸中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高林 |
联系电话 |
63705253 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
35 |
35 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障国际经贸工作正常开展 |
保障国际经贸工作正常开展 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国际经贸工作人员数量 |
2人 |
2人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
经费使用发放到位 |
到位 |
到位 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
经费使用时间 |
1-12月 |
1-12月 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
35万元 |
35万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
国际经贸工作持续正常开展 |
持续 开展 |
持续 开展 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
63702658 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
530 |
525.13 |
525.13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
530 |
525.13 |
525.13 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为园区党建工作提供全年的经费保障。 |
坚持党建引领，推动非公党建规范化建设，着力提升服务精准度,组织号召非公党组织企业积极参与社会事务管理,实现共建共治共享。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租赁数量 |
11间 |
11间 |
5 |
5 |
|||||||
|
党员活动室布置数量 |
>20个 |
>20个 |
5 |
5 |
|||||||||
|
开展活动数量 |
>15次 |
>15次 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
党建工作顺利开展 |
顺利 |
顺利 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-11月 |
2-12月 |
10 |
9 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
525.13万元 |
525.13万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
党建工作取得成效 |
取得 成效 |
取得 成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推动非公党建规范化建设 |
推动 |
推动 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
公共区域及派出所电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
富丰总公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张可 |
联系电话 |
83681039 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
80 |
77.37 |
77.37 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80 |
77.37 |
77.37 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障公共区域及派出所用电需求 |
有效保障公共区域及派出所用电需求，园区整体环境持续向好。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共区域用电量 |
约65万/千瓦时 |
约65万/千瓦时 |
10 |
10 |
|||||||
|
派出所用电量 |
约45万/千瓦时 |
约45万/千瓦时 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
保障公共区域用电需求 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
||||||||
|
保障派出所用电需求 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
电费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
80万元 |
77.37万元 |
10 |
9.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
派出所工作正常开展 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
公共区域照明良好 |
良好 |
良好 |
10 |
9.5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
园区整体环境持续向好 |
持续 向好 |
持续 向好 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
企业服务工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
企业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李刚 |
联系电话 |
63702070 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
110 |
103.01 |
103.01 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
110 |
103.01 |
103.01 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好企业服务工作，优化投资环境，提升园区综合竞争力。 |
积极做好企业服务工作，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印园区政策汇编 |
3000本 |
3000本 |
5 |
5 |
|||||||
|
编印园区企业服务包 |
500本 |
500本 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
企业服务工作正常开展 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
各项工作开展时间 |
2-11月 |
4-12月 |
10 |
9 |
||||||||
|
成本指标 |
企业服务工作经费预算 |
103.01万元 |
103.01万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高人均、地均产出率 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升园区综合竞争力 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升丰台园发展水平 |
不断 提升 |
不断 提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
营商环境建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
丰台园管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
46 |
40.59 |
40.59 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
46 |
40.59 |
40.59 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
优化营商环境，提升园区品牌效应，促进区域经济增长。 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
BO系统维护 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||
|
企业交流、推介活动 |
10次 |
2次 |
10 |
2 |
|||||||||
|
质量指标 |
优化园区营商环境 |
优化 |
优化 |
10 |
9 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
4-11月 |
3-12月 |
5 |
4 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金 |
40.59万元 |
40.59万元 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定 增长 |
稳定 增长 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做强产业集群 |
做强 |
做强 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升丰台园发展水平 |
不断 提升 |
不断 提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
入园企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
诺德展厅租金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
宣传处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨光 |
联系电话 |
63702057 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
促进丰台园科技创新、招商引资，提升园区品牌影响力。 |
促进丰台园科技创新、招商引资，提升园区品牌影响力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展厅租赁面积 |
1076 .91平方米 |
1076 .91平方米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
展厅满足接待需求 |
满足 |
满足 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
资金按时支付率 |
按时支付 |
按时支付 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
租金金额 |
100万元 |
100万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
提升园区品牌影响力 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
强化丰台园形象 |
强化 |
强化 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
园区及入园企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
群团组织活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村丰台园管委会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
33.97 |
33.97 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
33.97 |
33.97 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 |
保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
>5次 |
>5次 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
活动安全性 |
安全 |
安全 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
各类活动开展时间 |
全年 |
全年 |
15 |
13 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金 |
40万元 |
33.97万元 |
15 |
12 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富员工文化生活 |
丰富 |
丰富 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高员工的归属感 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参与活动人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
课题调研经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
76.5 |
76.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
76.5 |
76.5 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为加强和改善经济结构，科学制定中长期发展规划提供科学准确的支持。 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课题调研结题数量 |
7 |
7 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
研究课题按时结题 |
按时 结题 |
按时 结题 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-4月 |
1-4月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金 |
76.5万元 |
76.5万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
科技园区稳定发展 |
稳定发展 |
稳定发展 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对调研报告的满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
商务楼宇党群服务中心（站点）办公用房租赁经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.19 |
10.95 |
10.95 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
2.19 |
10.95 |
10.95 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为5家商务楼宇工作站提供办公场地，做好楼宇党建工作。 |
楼宇党建工作顺利开展，党组织吸引力不断增强。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
楼宇工作站数量 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
房屋适宜办公 |
适宜 |
适宜 |
10 |
9 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
10月 |
10月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
10.95 |
10.95 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
促进基层党组织工作开展 |
促进 |
促进 |
15 |
14 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强党组织吸引力 |
增强 |
增强 |
15 |
14 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
企业扶持发展资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
31509.05 |
48633.2 |
47297.01 |
10 |
97.25% |
9.7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
31509.05 |
9792.75 |
8792.75 |
— |
89.79% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
38840.44 |
38504.25 |
— |
99.13% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
构建“高精尖”经济结构，提升园区科技创新能力。 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业数量 |
120家次 |
409家次 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合兑现条件 |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
政策兑现时间 |
12月前 |
12月前 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目资金预算 |
48633.2万元 |
47297.01万元 |
10 |
9.7 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升人均地均产出率 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做强产业集群 |
做强 |
做强 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
区域内生态环境良好 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升丰台园发展水平 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
政策兑现企业满意情况 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94.4 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰总公司更换东区开闭站小室高压电缆接头 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
富丰总公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14.43 |
14.43 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
14.43 |
14.43 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成富丰集团代管的东区开闭站小室高压电缆接头的更换，消除安全隐患。 |
完成富丰集团代管的东区开闭站小室高压电缆接头的更换，消除安全隐患。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换开闭站小室数量 |
1座 |
0 |
20 |
因区供电局临时通知，冬奥会期间禁止停电与施工，且受近期疫情影响，此项目尚未进行施工，带具备施工条件后进行。 |
|||||||
|
质量指标 |
按标准施工要求完成 |
按标准完成 |
未完成 |
15 |
|||||||||
|
时效指标 |
按约定时间完成 |
按约定完成 |
未完成 |
15 |
|||||||||
|
成本指标 |
预算金额 |
14.43万元 |
0 |
15 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
保障临电系统安全运行 |
保障 |
未施工 |
15 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
消除安全隐患 |
消除 |
未施工 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
10 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
管委会迁址经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18.34 |
18.34 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.34 |
18.34 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台园管委会迁址正常进行。 |
保障丰台园管委会迁址正常进行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整体搬迁率 |
>95% |
>95% |
20 |
19 |
|||||||
|
质量指标 |
顺利完成搬迁工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按时完成搬迁 |
按时完成 |
按时完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按市场价格完成半仙，降低成本 |
<19.41万元 |
18.34万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
优化服务环境 |
优化 |
优化 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
搬迁人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园小区行道树更换质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马利军 |
联系电话 |
63722890 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
富丰园小区行道树更换工作已完成，树木种植、移植，树池恢复，树木养护符合要求，一年以后树木成活率100%，按照合同约定支付质保金。 |
富丰园小区行道树更换工作已完成，树木种植、移植，树池恢复，树木养护符合要求，一年以后树木成活率100%，按照合同约定支付质保金。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
栽植、移植树木数量 |
52株 |
52株 |
15 |
15 |
|||||||
|
恢复树池数量 |
42套 |
42套 |
15 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
树木成活率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
资金按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目指标金额 |
1.69万元 |
1.69万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
美化小区环境 |
美化环境 |
美化环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续保障居民生活环境 |
保障 |
保障 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
开发区工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村丰台园管委会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
190 |
176.81 |
176.81 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
176.81 |
176.81 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区各项工作有序开展 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障园区管委及派驻所队人员数量 |
>320人 |
>320人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
园区工作正常开展 |
正常开展 |
正常开展 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
经费使用时间 |
1-11月 |
1-12月 |
10 |
8 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算 |
176.81万元 |
176.81万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
区域内安全有序 |
安全有序 |
安全 有序 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续保障区域内生产生活平安稳定 |
平安稳定 |
平安 稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
保障对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
社区工作者继续教育经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
建设政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职能化社工队伍，提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。 |
建设政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职能化社工队伍，提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成助理社会工作师继续教育学习人次 |
1人 |
1人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
完成助理社会工作师继续教育学习 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按时完成费用缴纳 |
按时完成 |
按时完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算 |
0.06万元 |
0.06万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
提升服务水平 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高工作能力，提升服务水平 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
新冠疫苗接种工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
防疫办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩笑 |
联系电话 |
63705666 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
214.54 |
214.54 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
214.54 |
214.54 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。 |
开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疫苗接种人次 |
≥5万人次 |
>5万人次 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
疫苗接种工作安全率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底 |
2021年底 |
15 |
14 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
214.54万元 |
214.54万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
无 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
目标人群疫苗接种覆盖率 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
无 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
疫情防控能力 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
第二批创卫专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
创卫办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王皓 |
联系电话 |
63703566 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加快园区基础设施建设，园区餐饮企业和公共环境的卫生情况大幅度提升，为丰台区创卫工作顺利推进提供有力保障。 |
加快园区基础设施建设，园区餐饮企业和公共环境的卫生情况大幅度提升，为丰台区创卫工作顺利推进提供有力保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
质量指标 |
创卫工作达到标准要求 |
达标 |
达标 |
15 |
12 |
||||||||
|
时效指标 |
年内完成区创卫工作安排 |
完成 |
完成 |
15 |
14 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算金额 |
100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升园区环境，促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
优化环境，提高宜居度 |
优化 |
优化 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
高质量完成生态环境保护相关工作任务 |
完成 |
完成 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升园区软硬件环境管理，为入园企业提供舒适的工作环境 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
园区群众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园小区恒富中街绿化养护 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王聃 |
联系电话 |
63722890 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12.42 |
12.42 |
12.42 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.42 |
12.42 |
12.42 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年小区绿地保洁、病除害防治、除草、修剪、植物防寒等绿化养护工作。 |
完成全年整体绿化养护项目，通过对小区绿地的养护，提高了小区绿化率，美化了小区生活环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地养护面积 |
20692平米 |
20692平米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
绿地植株成活率高，按时修剪，无病虫害。 |
符合要求 |
符合 要求 |
15 |
14 |
||||||||
|
时效指标 |
春季防虫，秋季追肥，季度修剪，冬季树木防寒 |
按时 完成 |
按时 完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
绿化养护项目预算资金 |
12.4万元 |
12.4 万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
本项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
美化小区居住环境 |
美化环境 |
美化 环境 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
小区环境适宜居住 |
适宜 |
适宜 |
10 |
8 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续美化小区居住环境。 |
持续美化 |
持续 美化 |
10 |
8 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化养护得到小区居民认可 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园污水管线修缮经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马利军 |
联系电话 |
63722890 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
68.4 |
61.12 |
61.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
68.4 |
61.12 |
61.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成富丰园小区污水管线的修缮工作，保证小区污水管线的正常使用，防止污水泄露，为小区居民提供安全、卫生的居住环境，维护小区稳定。 |
完成富丰园小区污水管线的修缮工作，保证小区污水管线的正常使用，防止污水泄露，为小区居民提供安全、卫生的居住环境，维护小区稳定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮污水管线 |
200米 |
200米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
污水管线正常使用 |
正常使用 |
正常使用 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
5-12月 |
5-12月 |
10 |
9 |
||||||||
|
成本指标 |
项目评审金额 |
61.12万元 |
61.12万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
保障小区居民日常生活 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
小区生活环境干净卫生 |
干净 卫生 |
干净 卫生 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保证污水持续正常排放 |
正常 排放 |
正常 排放 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
劳动用工管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
丰台园职介所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宇 |
联系电话 |
63703060 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
165 |
165 |
165 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
165 |
165 |
165 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
劳动用工管理工作正常开展 |
劳动用工管理工作正常开展 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳动用工管理人员数量 |
6人 |
6人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
认真履行劳动监察职责 |
履职 尽责 |
履职 尽责 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费使用时间进度 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算资金 |
165万元 |
165万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
维护劳动者的合法权益 |
维护 |
维护 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
推进构建和谐劳动关系 |
和谐 |
和谐 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用工单位满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
劳动者满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
管委会聘用人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
63702658 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
316.43 |
233.65 |
233.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
316.43 |
233.65 |
233.65 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 |
保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管委会聘用人员 |
9人 |
9人 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会工作者 |
26人 |
26人 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
工资费用发放到位 |
发放到位 |
发放到位 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
工资费用按月发放 |
按月发放 |
按月发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
聘用人员经费全年预算 |
233.65万元 |
233.65万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升丰台园发展水平 |
提升水平 |
提升水平 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
聘用人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
324.1 |
324.1 |
324.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
324.1 |
324.1 |
324.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障管委机关及派驻机构正常运行。 |
保障管委机关及派驻机构正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人员数量 |
355人 |
355人 |
10 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
管委机关及派驻机构正常运行 |
正常 运行 |
正常 运行 |
10 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
324.1万元 |
324.1万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定 增长 |
稳定 增长 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
为企业来园区办事提供便利 |
提供 便利 |
提供 便利 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
科技园区持续稳定发展 |
稳定 发展 |
稳定 发展 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被保障人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
62.17 |
119.78 |
119.78 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
62.17 |
119.78 |
119.78 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于丰富基层党组织的活动内容和活动形式，确保基层党组织正常开展工作和活动的必要经费支出。 |
基层党组织积极开展各项活动，发挥党组织作用，增强党组织吸引力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织数量 |
162 |
162 |
10 |
10 |
|||||||
|
党员人数 |
3144 |
3144 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
活动丰富多样 |
丰富多样 |
丰富 多样 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费拨付准时到位 |
准时 |
准时 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
120.56万元 |
120.56万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
促进基层党组织工作开展 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
8 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强党组织吸引力 |
增强 |
增强 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
4.5 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
4.5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园水电补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京富丰高科技发展总公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
贾江利 |
联系电话 |
83681039 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
320 |
320 |
320 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
320 |
320 |
320 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证小区居民生活正常运转 |
保证小区居民生活正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小区居民用电量 |
大于460万度 |
4648276度 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证居民正常用电 |
正常使用 |
正常使用 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
资金使用时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算数 |
320万元 |
320万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
保证小区居民生活正常运转 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
保证安全无事故 |
无事故 |
无事故 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
维护区域社会稳定 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
园区安防建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村丰台园社服中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈景忠 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
111.78 |
111.78 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
111.78 |
111.78 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
整合园区视频资源，实现互联互通，拓展园区安全防控范围。提高全区及园区综合管控能力，提升社会综合治理能力及安全满意度。提高应对突发事件响应及现场处置能力，降低犯罪率。同时打造园区平安氛围，营造优良的营商环境。 |
整合园区视频资源，实现互联互通，拓展园区安全防控范围。提高全区及园区综合管控能力，提升社会综合治理能力及安全满意度。提高应对突发事件响应及现场处置能力，降低犯罪率。同时打造园区平安氛围，营造优良的营商环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成安防系统 |
1套 |
1套 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
符合相关建设标准 |
符合 |
符合 |
15 |
14 |
||||||||
|
时效指标 |
按合同约定时间完成 |
按约定完成 |
按约定完成 |
15 |
14 |
||||||||
|
成本指标 |
通过招标、分散采购确定供应商 |
是 |
是 |
15 |
14 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
促进平安城市建设 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
强化视频巡控筑牢安全防线 |
强化 |
强化 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满足管委和派出所业务需求 |
满足 |
满足 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
东三期拆迁四合庄派出所租金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
丰科建公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王彦青 |
联系电话 |
63799228 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
254 |
254 |
254 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
254 |
254 |
254 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障四合庄派出所工作正常开展。 |
保障四合庄派出所工作正常开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
派出所面积 |
约1100㎡ |
约1100㎡ |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
足额拨付 |
足额 |
足额 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
租金拨付时间 |
6月底前 |
4月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
租金年度预算 |
254 万元 |
254 万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会治安情况良好 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
派出所工作正常开展 |
正常 |
正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园小区监控维保经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王聃 |
联系电话 |
63722890 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24.06 |
24.06 |
24.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.06 |
24.06 |
24.06 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 |
完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控摄像头数量 |
138个 |
138个 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
外观清洁、密封性完好 |
符合 要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
设备检查每月1次 |
12次/年 |
12次/年 |
10 |
10 |
||||||||
|
报修随时到场维修 |
随时 |
随时 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
24.06万元 |
24.06万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
保障小区设施及居民安全 |
安全 |
安全 |
20 |
19 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
维护小区安全稳定。 |
安全 稳定 |
安全 稳定 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
产业一处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
山显彬 |
联系电话 |
63702071 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8000 |
8000 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8000 |
8000 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成中车转型升级基金的筹备设立及首期募资，并根据中车转型升级基金合伙协议开展项目投资。 |
完成中车转型升级基金的筹备设立及首期募资，并根据中车转型升级基金合伙协议开展项目投资，已累计投资哈铁科、天津爱思达、中车数字、北京鑫精合、中钛装备、杭州立思辰等6个项目。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基金认缴总规模 |
8000 |
8000 |
10 |
10 |
|||||||
|
基金实缴总规模 |
8000 |
8000 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
管理制度完备，基金运作合规 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内实缴 |
符合时限 |
符合时限 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
基金投资额 |
8000万元 |
8000万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
基金整个存续期的门槛收益 |
6% |
暂不试用 |
10 |
4 |
基金仅运作8个月，暂不适用该指标。 |
||||||
|
社会效益 指标 |
加强丰台区产业政策宣传 |
加强 |
加强 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
加深央地合作，促进中车资源向丰台区集聚 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
投资满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年北京国际城市轨道交通展览参展活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
产业一处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
山显彬 |
联系电话 |
63702071 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
28.47 |
28.47 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.47 |
28.47 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加快推动丰台园轨道交通产业发展，组织10余家企业以中关村展团的形式参加2021北京国际城市轨道交通展览会，加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介，提升丰台区在轨道交通行业的影响力。 |
加快推动丰台园轨道交通产业发展，组织10余家企业以中关村展团的形式参加2021北京国际城市轨道交通展览会，加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介，提升丰台区在轨道交通行业的影响力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业数量 |
>10家 |
12家 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
提升丰台区在轨道交通行业的影响力 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
||||||||
|
时效指标 |
按时参展 |
按时参展 |
按时参展 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
预算金额 |
28.47万元 |
28.47万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
优化营商环境 |
优化 |
优化 |
10 |
8 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介 |
加强 |
加强 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升丰台区在轨道交通行业的影响力 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参展企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
《中关村丰台园绿色发展五年行动方案》编制工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
综合发展处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨建湘 |
联系电话 |
63704616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
48 |
48 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按相关要求完成中关村丰台园绿色发展五年行动方案的编制工作。 |
按相关要求完成中关村丰台园绿色发展五年行动方案的编制工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制方案数量 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
方案符合丰台园区域发展要求 |
符合 |
符合 |
15 |
14 |
||||||||
|
时效指标 |
按合同约定期限完成 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按合同约定金额完成编制工作 |
48万元 |
48万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
方案具备科学性和前瞻性 |
具备 |
具备 |
15 |
14 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
利于丰台园可持续健康发展 |
利于 |
利于 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
32 |
150.78 |
150.78 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
32 |
150.78 |
150.78 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为5家商务楼宇工作站的全年工作支出提供经费保障。 |
组织楼宇内的企业、党组织、党员开展活动，积极发挥工作站的作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
楼宇工作站数量 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|||||||
|
开展活动次数 |
﹥15次 |
﹥15次 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
活动完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
5-12月 |
5-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
15.78万元 |
150.78万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
维护基层和谐稳定 |
和谐 稳定 |
和谐 稳定 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
党建工作不断取得新成效 |
取得 成效 |
取得 成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
信息化建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
信息中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王硕 |
联系电话 |
63702059 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
140.09 |
139.9 |
139.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
140.09 |
139.9 |
139.9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区信息化系统正常运行 |
做好软硬件设备的维护更新，保障园区各项工作正常开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件、硬件及安全维护 |
3大类 |
3大类 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
满足工作需要 |
满足 |
满足 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支付时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金 |
139.9万元 |
139.9万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
科技园区稳定发展 |
稳定发展 |
稳定发展 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
信息系统使用者满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
8 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
房租 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
777.49 |
777.49 |
777.49 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
777.49 |
777.49 |
777.49 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区各项工作有序开展 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租用面积 |
8186.19㎡ |
8186.19㎡ |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
房屋满足工作需要 |
满足 |
满足 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
房租支付时间 |
一次/半年 |
一次/半年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
全年房屋租金 |
7774865元 |
7774865元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
科技园区稳定发展 |
稳定发展 |
稳定发展 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
来访人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
设备购置经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
23 |
19.73 |
19.73 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23 |
19.73 |
19.73 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区各项工作有序开展 |
保障园区各项工作有序开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置办公设备 |
≧10件、套 |
≧10件、套 |
10 |
10 |
|||||||
|
购置厨房设备 |
≧10台、件 |
2台 |
10 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
设备验收合格 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
购置时间 |
1-11月 |
1-12月 |
10 |
8 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算 |
19.73万元 |
19.73万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
园区各项工作正常开展 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
办公环境安全适宜 |
安全 |
安全 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
各部门持续正常开展工作 |
持续正常 |
持续正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各部门对设备、家具满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
农转工政策扶持资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京丰科园商务服务有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李保泉 |
联系电话 |
63750506 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
426 |
426 |
426 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
426 |
426 |
426 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实农转工政策，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 |
落实农转工政策，人员补贴资金发放到位，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持资金发放人数 |
121人 |
121人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
扶持资金发放到位 |
到位 |
到位 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
扶持资金发放时间 |
1-12月 |
1-12月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
426万元 |
426万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
保障转工人员生活稳定 |
稳定 |
稳定 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续维护区域社会和谐稳定 |
和谐 稳定 |
和谐稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
农转工人员满意情况 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
办公楼物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
83.81 |
83.81 |
83.81 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
83.81 |
83.81 |
83.81 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障园区各项工作有序开展 |
认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务内容 |
9项 |
9项 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
物业服务质量标准 |
14项 |
14项 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
物业服务的时间 |
为期一年 |
为期一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
物业服务费全年预算 |
83.81万元 |
83.81万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
办公环境持续适宜 办公 |
适宜 |
适宜 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
物业使用人满意情况 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
核酸检测信息统一平台设备购置储备经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
21.66 |
21.66 |
21.66 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.66 |
21.66 |
21.66 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照市、区疫情防控领导小组部署要求，为园区常备应急采样点购置配套设备，部署使用全市核酸检测信息统一平台，实现核酸预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理。 |
按照市、区疫情防控领导小组部署要求，为园区常备应急采样点购置配套设备，部署使用全市核酸检测信息统一平台，实现核酸预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
32台 |
32台 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
设备配备到位 |
配备到位 |
配备到位 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
采样点运转顺畅 |
顺畅 |
顺畅 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
年度资金预算 |
21.66万元 |
21.66万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
满足防疫需要 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障采样点迅速应对突发疫情 |
保障 |
保障 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
诺德展厅物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
宣传处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨光 |
联系电话 |
63702057 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39 |
38.77 |
38.77 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
39 |
38.77 |
38.77 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证展厅正常运转。 |
保证展厅正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展厅面积 |
1076.91平方米 |
1076.91平方米 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
展厅满足接待需要 |
满足 |
满足 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按时缴纳物业费 |
按时 |
按时 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
全年物业费 |
38.77万元 |
38.77万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区经济稳定增长 |
促进 |
促进 |
10 |
8 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
完成参观人员接待 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升园区品牌形象 |
提升 |
提升 |
10 |
8 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参观人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
人才工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
63702658 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
37.5 |
35.89 |
35.89 |
10 |
100% |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.5 |
35.87 |
35.87 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.02 |
0.02 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好各类人才引进、培养工作，构建结构合理的人才队伍，助推园区经济发展。 |
坚持党管干部原则，加强干部队伍建设，积极引进、培养人才，为园区发展提供人员保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人力资源俱乐部项目 |
1个 |
1个 |
15 |
14 |
|||||||
|
质量指标 |
人员符合相关条件 |
符合 |
符合 |
15 |
13 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-11月 |
1-11月 |
10 |
9 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
35.87万元 |
35.87万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
提升人力资源整体素质 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保持园区对人才的吸引力 |
保持 |
保持 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
加密会议室设备购置经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40.20 |
40.20 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40.20 |
40.20 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台园管委会迁址后基本办公条件，确保工作无缝衔接。 |
保障丰台园管委会迁址后基本办公条件，确保工作无缝衔接。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建保密会议室数量 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
建设标准符合相关规定 |
符合 |
符合 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按期投入使用 |
按期投入使用 |
按期投入使用 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按标准配备 |
40.2万元 |
40.2万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
想醒目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障工作正常开展 |
正常开展 |
正常开展 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工作人员满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
14 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
南开西里电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
富丰总公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张可 |
联系电话 |
83681039 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
65 |
50.85 |
50.85 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
65 |
50.85 |
50.85 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障小区居民用电 |
保障小区居民用电，小区居民生活稳定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小区居民用电量 |
130万/千万时 |
119万/千万时 |
15 |
13 |
|||||||
|
质量指标 |
保障小区居民用电 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
电费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
65万元 |
50.85万元 |
15 |
13 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
维护区域社会稳定 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
区域社会和谐稳定 |
和谐 稳定 |
和谐 稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
咨询费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周立琴 |
联系电话 |
63702062 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
70 |
64.9 |
64.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
70 |
61.9 |
61.9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
3 |
3 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
满足相关工作的专业性需求 |
积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专业咨询数量 |
﹥10次 |
﹥10次 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
满足相关工作的专业性需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
咨询时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
8 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
64.9万元 |
64.9万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区经济稳定增长 |
稳定增长 |
稳定增长 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
科技创新取得新成效 |
取得新成效 |
取得新成效 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升丰台园发展水平 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
接受咨询服务部门满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
102.72 |
98.12 |
98.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
102.72 |
98.12 |
98.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发挥“两新”党组织书记、党务工作者作用，做好基层党建工作。 |
基层党建工作有效开展，党组织吸引力不断加强。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上半年拨款党组织数量 |
168 |
159 |
10 |
9 |
|||||||
|
下半年拨款党组织数量 |
167 |
155 |
10 |
9 |
|||||||||
|
质量指标 |
履行支部书记职责 |
履职 |
履职 |
10 |
9 |
||||||||
|
履行党务工作者职责 |
履职 |
履职 |
10 |
9 |
|||||||||
|
时效指标 |
补贴支付时间 |
6-12月 |
6-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
102.72万元 |
98.12万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
促进基层党组织工作开展 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强党组织吸引力 |
增强 |
增强 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
党务专职工作者满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
宣传活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
宣传处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨光 |
联系电话 |
63702057 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
68 |
68 |
63.34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
68 |
68 |
63.34 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强思想建设，创新新闻宣传，提升丰台园品牌形象。 |
宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展新闻宣传和新媒体运营，加强意识形态领域工作的领导，内聚人心，外树形象，完成了各项工作任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类宣传活动 |
5类活动 |
5类活动 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
提升丰台园品牌形象 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
各项工作按计划开展 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
宣传活动经费预算 |
63.34万元 |
63.34万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高人均、地均产出率 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做强产业集群 |
做强 |
做强 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
倡导节能环保 |
倡导 |
倡导 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升丰台园发展水平 |
不断 提升 |
不断 提升 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工作人员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
4.5 |
|||||||
|
来访人员满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
4.5 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
维稳安全保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 |
维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大活动聘用保安人员 |
200元/人/天 |
200元/人/天 |
15 |
15 |
|||||||
|
保障派出所工作正常开展 |
2所 |
2所 |
15 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
区域社会安全稳定 |
安全 稳定 |
安全 稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-10月 |
3-11月 |
10 |
7 |
||||||||
|
成本指标 |
项目经费预算 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定 |
稳定 |
稳定 |
10 |
9 |
||||||||
|
保障人民生命财产安全 |
安全 |
安全 |
10 |
9 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
构建和谐社会 |
和谐 |
和谐 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
促进“两新”党组织的发展，扩大党组织覆盖面，增强党组织吸引力。 |
及时下拨启动经费，促进“两新”党组织的发展，扩大党组织覆盖面，增强党组织吸引力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助党组织数量 |
39个 |
39个 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
发挥党组织作用 |
发挥作用 |
发挥作用 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
启动经费支出时间 |
3-11月 |
3-11月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
11.5万元 |
11.5万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
促进基层党组织工作开展 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强党组织吸引力 |
增强 |
增强 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年中关村论坛系列活动之中欧数字经济高峰论坛经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
祝敬 |
联系电话 |
63729939 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
45.17 |
45.17 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45.17 |
45.17 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过主题演讲、圆桌对话、成果展示等，深入分享产业数字化、治理数字化和数字新基建等方向的最新理念和经典应用案例，赋能丰台园传统产业升级、助力打造数字经济新引擎，提升丰台园开放创新水平，营造与国际接轨的营商环境。 |
通过主题演讲、圆桌对话、成果展示等，深入分享产业数字化、治理数字化和数字新基建等方向的最新理念和经典应用案例，赋能丰台园传统产业升级、助力打造数字经济新引擎，提升丰台园开放创新水平，营造与国际接轨的营商环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参会人数 |
>200人 |
>200人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
论坛取得预期效果 |
达到预期 |
达到预期 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按预定计划开展 |
按计划开展 |
按计划开展 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
资金预算总额 |
45.17万元 |
45.17万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
助力园区传统产业升级 |
助力 |
助力 |
10 |
8 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
营造良好的营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升园区开放创新水平 |
提升 |
提升 |
10 |
8 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
与会人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
食堂餐费补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
办公室 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张梓博 |
联系电话 |
63704615 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
101.18 |
101.18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
101.18 |
101.18 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按区委区政府统一安排，丰台园管委会整体搬迁至丰台创新中心9号楼办公，因新办公楼地下空间未能验收，园区管委食堂不能正常运行，为保障机构正常运转，依托第三方服务公司采取配送方式解决员工的就餐问题，保障办公人员正常就餐。 |
保障机构正常运转，依托第三方服务公司采取配送方式解决员工的就餐问题，保障办公人员正常就餐。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障就餐人数 |
288人 |
288人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保障办公人员正常就餐 |
保障正常就餐 |
保障正常就餐 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
餐费按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
预算金额 |
101.18万元 |
101.18万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障机关正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
就餐人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
党建指导员补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丁晓畔 |
联系电话 |
63704612 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9.6 |
5.76 |
5.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
9.6 |
5.76 |
5.76 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发挥党建指导员作用，促进党建工作开展。 |
党建指导员队伍稳定，党建工作有效开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建指导员人数 |
3人 |
3人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
履行党建指导员职责 |
履职 |
履职 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
按季支付 |
按季 支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
5.76万元 |
5.76万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
促进基层党组织工作开展 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强党组织吸引力 |
增强 |
增强 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党组织满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
党员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
富丰园小区恒富中街垃圾清运 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
北京科学城物业管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王聃 |
联系电话 |
63722890 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
47.89 |
47.89 |
47.89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
47.89 |
47.89 |
47.89 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年小区生活垃圾的清运及转运工作，保证小区居民居住环境干净整洁，解决居民垃圾消纳问题，消除病毒传播隐患。 |
实施单位能够按照合同约定按时保质保量完成垃圾清运及运转工作，解决了小区居民的垃圾消纳问题。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运及转运16吨/天*365天 |
5840吨 |
5840吨 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按时清运无漏桶、漏渣现象 |
符合要求 |
符合 要求 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
每日进行清运、转运 |
按时清运 |
按时 清运 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
垃圾清运财政预算资金47.89万元 |
47.89万元 |
47.89万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
为居民提供干净整洁的生活环境 |
干净整洁 |
干净 整洁 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
小区环境适宜居住 |
适宜 |
适宜 |
10 |
8.5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续保障小区居民生活环境良好 |
保障 |
保障 |
10 |
8.5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民对垃圾清运工作的满意情况 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台科技园规划环境影响报告书编制 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
规划建设处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杨绮伟 |
联系电话 |
63702067 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
72.92 |
72.92 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
72.92 |
72.92 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区环保局的要求，完成丰台科技园东区、西区Ⅰ和西区Ⅱ的规划环境影响报告书的编制工作。 |
按照区环保局的要求，完成丰台科技园东区、西区Ⅰ和西区Ⅱ的规划环境影响报告书的编制工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成报告书编制 |
3份 |
3份 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按《规划环境影响评价技术导则总纲》的相关要求编制 |
按要求编制 |
按要求编制 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算金额 |
72.92万元 |
72.92万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升园区招商引资能力 |
提升 |
提升 |
10 |
8 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进园区区域发展 |
促进 |
促进 |
10 |
8 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
利于园区生态环境建设 |
利于 |
利于 |
10 |
8 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
利于园区健康可持续发展 |
利于 |
利于 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
审查部门满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
补缴事业单位职业年金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘鹏 |
联系电话 |
63702658 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
59.51 |
59.51 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
59.51 |
59.51 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据开展分类划转事业单位养老保险衔接相关工作的要求，对下属两个自收自支事业单位在职及退休人员共9人进行养老保险入库转移工作，补缴2014年10月及2021年11月职业年金及利息共计59.51万元。 |
根据开展分类划转事业单位养老保险衔接相关工作的要求，对下属两个自收自支事业单位在职及退休人员共9人进行养老保险入库转移工作，补缴2014年10月及2021年11月职业年金及利息共计59.51万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
入库转移人数 |
9人 |
9人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
是否足额缴纳 |
足额缴纳 |
足额缴纳 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
是否按时缴纳 |
按时缴纳 |
按时缴纳 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算数 |
59.51万元 |
59.51万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
保障人员队伍稳定 |
稳定 |
稳定 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障工作正常开展 |
正常开展 |
正常开展 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
入库转移人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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