中关村科技园区丰台园社会事务服务中心
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构设置
单位成立于2000年1月，2021年3月机构规格由副处级调整为正科级，经费形式为财政补助，核定事业编制20名。
2.主要职责是贯彻落实市区各项政策措施，承担园区社会事务管理相关工作；按照城市精细化管理要求，提升园区治理水平。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2935.34万元，比上年减少475.91万元，下降13.95%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2935.34万元，比上年减少475.91万元，下降13.95%，其中：财政拨款收入2935.34万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2877.36万元，比上年减少526.09万元，下降15.46%，其中：基本支出750.86万元，占支出合计的26.10%；项目支出2126.50万元，占支出合计的73.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2935.34万元，比上年减少475.91万元，下降13.95%，支出总计2877.36万元，比上年减少526.09万元，下降15.46%。主要原因：受疫情影响收入支出均略有下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2877.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2877.36万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算1.08万元，与2021年年初预算持平。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.08万元，与2021年年初预算持平。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算2729.19万元，比2021年年初预算减少164.04万元，下降5.67%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算602.69万元，比2021年年初预算减少101.75万元，下降14.44%。主要原因：受疫情影响人员、公用支出减少。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算2126.50万元，比2021年年初预算减少62.29万元，下降2%。主要原因：实际支出与年初测算略有差异。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算36.44万元，比2021年年初预算减少50.03万元，下降57.86%。其中：
“行政事业单位养老支出（款）2021年度决算36.44万元，比2021年年初预算减少50.03万元，下降57.86%。主要原因：使用以前年度结转资金。
4、“住房保障支出”（类）2021年度决算110.65万元，比2021年年初预算减少 1.65万元，下降1%。其中：
“住房改革支出（款）2021年度决算110.65万元，比2021年年初预算减少 1.65万元，下降1%。主要原因：实际支出与年初测算略有差异。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出750.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.59万元减少0.59万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.59万元减少0.59万元。主要原因：本年未发生公务接待费。
3.无公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额54.47万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.18万元。授予中小企业合同金额54.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
创卫工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据区级下发的工作要求，制定园区本年度创卫工作方案，工作目标 |
已经完成目标 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路清洁面积数 |
37.38万平方米 |
37.38万平方米 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
商务楼宇数量 |
584栋 |
584栋 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
按合同签订的标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
园区创卫时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
25万元 |
25万元 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的环境 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善 |
持续 |
持续 |
10 |
8 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
工程质保金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
8.07 |
8.07 |
8.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.07 |
8.07 |
8.07 |
— |
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据区政府惠民工程工作要求及公园设施改造需求，完成丰泽街污水改造工作及公园甬道和台阶改造工程。 |
按照园区指定的工作计划，本年度工作已完成 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水管线 |
1条 |
1条 |
6 |
6 |
|||||||||||
|
公园甬道 |
1条 |
1条 |
2 |
2 |
|||||||||||||
|
公园广场台阶 |
1个 |
1个 |
2 |
2 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
污水管道验收国标 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
工程标准 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
工程质保到期时间 |
3月 |
3月 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
8.07万 |
8.07万 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进了园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
8 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
改善社区基础设施 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
社区污水集中处理 |
已处理 |
已处理 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
社区基础设施持续改善 |
持续改善 |
持续改善 |
10 |
9 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区群众 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||||||
|
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
垃圾分类工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25.10 |
25.10 |
25.10 |
10 |
100% |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.10 |
25.10 |
25.10 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
依法全面贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，坚持“管委主导，企业参与；体系管理，因地制宜；典型引路，规范施行”的原则，按照“整体规划、分步实施、重点推进”的模式开展垃圾分类工作。 |
对园区65家物业企业77个收集站点按照4有标准建设任务圆满完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾收运站点 |
77 |
77 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
四有+三选配标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
实施时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
25.1 |
25.1 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
规范垃圾分类 |
持续 |
持续 |
10 |
9 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
增强垃圾分类意识 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提高环保质量 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升垃圾分类意识 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||
|
企业员工 |
满意 |
满意 |
5 |
4 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
|
项目名称 |
安全应急工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
宋军 |
联系电话 |
010-63703592 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
40 |
33.05 |
33.05 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
33.05 |
33.05 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为落实园区属地安全监管职责，切实做好园区安全生产、消防、食品卫生和交通保障等安全工作 |
根据相关要求,完成了对园区内安全生产、消防、食品卫生和交通保障等工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年无事故 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
考核合格 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工作开展时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
33.05万 |
33.05万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区招商引资环境得到改善 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
服务园区企业，投资环境好 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
园区环境持续改善提升 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
园区环境好 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位满意 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众满意 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
办公楼物业费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位及派出所、星火路12号正常高效开展各项业务工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积数 |
5644平米 |
5644平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
满足办公需要 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
物业服务时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
62.90万 |
62.90万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
城管及派出所桶装水费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为城管和派出所提供优质桶装水，保障办公人员正常用水需求 |
为城管和派出所提供优质桶装水5000桶，保障了办公人员的正常用水需求 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年使用桶数 |
5000桶 |
5500桶 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
水质符合饮用标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
10万 |
10万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善饮水环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
道路清洁费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
392.50 |
392.50 |
392.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
392.50 |
392.50 |
392.50 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境道路清洁的工作方案，工作目标 |
已完成园区制定的环境道路清洁目标 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
园区道路清洁面积数 |
37.38万平方米 |
37.38万平方米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
按合同签订的标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
道路清洁时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
392.50万 |
392.50万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保持园区整洁,促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的休闲环境 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
生态环境改善 |
生态环境改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
园区环境持续改善和美化 |
环境持续改善化 |
环境持续改善 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
公共区域高低压正式电线路维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证为园区基地一、二期环境提升高、低压供配电设施安全，提供稳定的电力供应，确保高、低压供配电系统正常运行 |
落实全年高、低压供配电设施维护，完成园区一、二期环境提升项目电力供应保障任务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护电力设备数量 |
55台 |
55台 |
5 |
5 |
|||||
|
供电总容量 |
3225KVA |
3225KVA |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
运行平稳 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
维护费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
25.06万 |
25.06万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障园区设施正常运行 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
保障园区亮化工程运行 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
营造良好的园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
上级单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
公用设施运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
65 |
65 |
65 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
落实园区产业基地公益设施维修养护，保障公益设施正常运行 |
完成年度园区产业基地公益设施维护保养工作，完成公益设施正常运行保障任务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益设施数量 |
1238个 |
1238个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
公益设施正常使用 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
运维时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
65万 |
65万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
为企业、员工提供公益设施保障 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
保持设施清洁，提升环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提高设施使用率，营造良好环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
公园维护管理费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐、郭晓民 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
90.62 |
90.60 |
90.60 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90.62 |
90.60 |
90.60 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证生态主题公园绿化美化效果、水体干净整洁、公益设施正常运行 |
生态主题公园绿化美化效果较好、水体干净整洁、公益设施正常运行 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地养护面积 |
6万m² |
6万m² |
5 |
5 |
|||||
|
环形湖面积 |
8800m² |
8800m² |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
绿地养护 |
达标 |
达标 |
5 |
4 |
||||||
|
环形湖水质清洁 |
清洁 |
清洁 |
5 |
4 |
|||||||
|
公益设施 |
正常运转 |
正常运转 |
5 |
4 |
|||||||
|
时效指标 |
维护时间 |
1-12月 |
1-12月 |
5 |
5 |
||||||
|
按季度维护考核 |
考核合格 |
考核合格 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
绿地养护成本 |
60.10万 |
60.10万 |
5 |
5 |
||||||
|
水体保洁成本 |
2.5万 |
2.5万 |
5 |
5 |
|||||||
|
公益设施成本 |
28万 |
28万 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进了园区招商引资 |
促进 |
促进 |
8 |
7 |
|||||
|
社会效益 指标 |
为周边居民提供优美休闲环境 |
达标 |
达标 |
8 |
7 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境，减噪、降尘、净化环境 |
改善 |
改善 |
7 |
6 |
||||||
|
可持续影响指标 |
使环境得到持续美化和改善 |
持续影响 |
持续影响 |
7 |
6 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
上级单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目名称 |
互联网16M专线租金 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
8.14 |
8.14 |
8.14 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.14 |
8.14 |
8.14 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用光纤数 |
1条 |
1条 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
光纤质量合格 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
租用时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
8.14万 |
8.14万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进园区招商引资 |
促进园区招商引资 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
完成服务园区企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
改善生态环境 |
改善园区生态环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
优化环境 |
持续优化园区环境 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意网速及服务 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意网络质量 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
环境综合整治 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
87.12 |
71.02 |
71.02 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
87.12 |
71.02 |
71.02 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境综合整治的工作方案，工作目标 |
已完成园区制定的环境综合整治目标 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境综合整治区域（一期，二期，东三期） |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
园区标准 |
达标 |
达标 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
治理时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
71.02万 |
71.02万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
改善园区环境质量 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升园区环境 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保持园区环境可持续影响 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
基地治安管理费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
183.60 |
183.60 |
183.60 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
183.60 |
183.60 |
183.60 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度基地治安管理的工作方案，工作目标 |
按照园区制定的治安管理工作方案和目标，本年度的工作已完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
治安管理区域（一期，二期，东三期） |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
园区治安管理标准 |
达标 |
达标 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
治安管理时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
183.60万 |
183.60万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
改善园区环境秩序 |
改善 |
改善 |
20 |
19 |
||||||
|
生态效益 指标 |
此项目不涉及 |
无 |
无 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保持园区环境秩序可持续影响 |
持续影响 |
持续影响 |
20 |
19 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目名称 |
节日亮丽景观经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
75 |
68.92 |
68.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
75 |
68.92 |
68.92 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
落实园区节日景观布置工作计划，营造良好的节日氛围 |
落实区城管委节日景观布置的要求，完成园区全年节日景观布置工作，营造良好的节日氛围 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
景观布置数量 |
5-10个 |
8 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
营造良好节日氛围 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
68.92万 |
68.92万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
营造园区良好环境，促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
营造园区节日景观氛围，服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
持续改善、优化园区环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善、优化园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
节水工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依据区节水办要求，配备节水员，落实园区节水工作计划 |
落实园区用水总量指标384.88万吨用水计划安排，对92家一级表用户用水指标进行分配；完成增加计划用水量单位的网上审批和报送工作，完成节水管理工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年控制用水总量 |
300-400万吨 |
384.88万吨 |
10 |
9 |
|||||
|
质量指标 |
节约用水 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
节水控制时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
6万 |
6万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过节水工作管理，节约水资源 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
倡导各单位提升节水意识，服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
通过节水工作管理，落实环境效益 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提升园区企业节水意识 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目名称 |
垃圾清运费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
143.66 |
143.66 |
143.66 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
143.66 |
143.66 |
143.66 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据园区要求，开展垃圾清运工作，保障园区环境卫生质量达到相关标准 |
每日两次垃圾清运，达到园区环境卫生质量标准 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运面积数 |
37.38万平方米 |
37.38万平方米 |
5 |
5 |
|||||
|
每日垃圾清运次数 |
2次 |
2次 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
按合同签订的标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
垃圾清运时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
143.66万 |
143.66万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的环境. |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
生态环境得到改善 |
生态环境得到改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
园区环境持续改善美化 |
环境持续改善 |
环境持续改善 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
绿化养护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
112.96 |
111.73 |
111.73 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
112.96 |
111.73 |
111.73 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
参照北京市一级绿化养护标准，完成园区16.89万平方米的绿地养护 |
已按要求完成园区16.89万平方米的绿地养护，促进园区环境绿化美化 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积数 |
16.89万平方米 |
16.89万平方米 |
13 |
13 |
|||||
|
质量指标 |
参照市一级养护标准 |
达标 |
达标 |
13 |
13 |
||||||
|
时效指标 |
树木养护时间 |
1-12月 |
1-12月 |
12 |
12 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
111.73万 |
111.73万 |
12 |
12 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
8 |
7 |
|||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的休闲环境 |
达标 |
达标 |
8 |
7 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区生态环境，减噪、降尘、净化环境 |
生态环境得到改善 |
生态环境得到改善 |
7 |
6 |
||||||
|
可持续影响指标 |
园区环境持续改善和美化 |
持续改善和美化 |
持续改善和美化 |
7 |
6 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
聘用人员公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
19.2 |
11.65 |
11.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.2 |
11.65 |
11.65 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足聘用人员正常办公需求，参照在编人员公用经费标准，保障单位业务工作正常开展 |
满足聘用人员正常办公需求，保障了单位业务工作正常开展 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
保证工作正常开展 |
正常开展 |
正常开展 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
11.65万 |
11.65万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
网络机房硬件系统运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
机房设备数 |
5-8台 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
设备硬件正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
设备运行时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
4.8万 |
4.8万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
8 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目名称 |
星火路12#房租 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
72 |
72 |
72 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场所租赁面积 |
2500平米 |
2500平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
满足办公需要 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
租用时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
72万 |
72万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化租赁环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
星火路12#取暖费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障办公区域冬季取暖，为工作人员提供舒适办公环境 |
保障办公区域冬季取暖，为工作人员提供舒适办公环境 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
取暖面积数 |
1331.5平米 |
1331.5平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
室内温度不低于16度 |
温度达标 |
温度达标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
取暖时间 |
11月-次年3月 |
11月-次年3月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
5.99万 |
5.99万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障企业采暖正常 |
保障采暖 |
保障采暖 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障园区有关工作正常开展 |
保障 |
保障 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
咨询费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
韩亚楠 |
联系电话 |
010-63704631 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对工程项目及所购服务进行咨询审计，保障项目资金使用规范、高效 |
完成2020年项目资金的审计咨询业务,保证了项目资金使用规范、高效 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目咨询数 |
30 |
33 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
满足相关工作专业性需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
审计咨询时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
12.5万 |
12.5万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
周边居民休闲环境 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
园区环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目名称 |
总部基地3区11号楼房租 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
240 |
240 |
240 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
240 |
240 |
240 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
租赁办公面积数 |
1644平米 |
1644平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
满足办公需要 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
租用时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
240万 |
240万 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满务 |
5 |
5 |
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|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
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