中关村科技园区丰台园科技创业服务中心
2021年度部门决算（草案）
目录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
本单位共包含事业单位1个，内设6个科室，分别为：综合办公室、资产财务科、企业服务科、对外联络科、物业管理部、招商经营部。
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心职能主要为：
1.入孵企业招商管理工作。负责中心的整体招商工作；提供企业创办和发展咨询服务，协助企业办理工商注册等相关手续；负责企业基本情况及招商经营情况的定期统计、汇总工作。
2.企业服务工作。负责开展银企洽谈、项目对接等创新创业活动；负责整合社会优质资源，开展工商注册、知识产权、财税管理、法律咨询等专项服务；负责众创空间的复核及日常运营工作；负责大学生创业园的服务和管理。
3.项目申报工作。负责企业的项目申报和管理工作；负责对重点企业项目进行跟踪联系，关注其发展动态，不断完善优秀项目库储备推荐；负责中心国家级科技企业孵化器的复核申报工作。
4.园区博士后工作站管理工作。负责在入园企业中，挑选具备资格的、有开展博士后工作意向的企业设立新的分站；负责做好设站单位及博士后进站、在站、出站的管理工作；负责组织企业站参观学习，开展工作交流、相关业务培训；负责组织符合条件的企业站及博士后研究人员申报各项博士后经费资助。
5.园区技术合同认定登记工作。负责做好技术合同日常认定登记工作；负责举办技术合同认定登记业务培训及座谈交流活动。
6.国际化工作。发挥北京国际科技合作基地作用，加强国际交流，促进国际合作；承办科技部、中关村等上级部门的国际培训任务；为丰台园区的海外人才企业提供创新创业咨询和服务。
7.完成园区管委领导交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1391.46万元，比上年减少248.8万元，下降15.17%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1329.8万元，比上年减少187.61万元，下降12.36%，其中：财政拨款收入1299.20万元，占收入合计的97.7%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入30.6万元，占收入合计的2.3%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1349.91万元，比上年减少217.33万元，下降13.87%，其中：基本支出672.42万元，占支出合计的49.81%；项目支出677.49万元，占支出合计的50.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1308.58万元，比上年减少196.79万元，下降13.07%。主要原因：2021年年初预算比上年有所减少，2021年减少了内控相关制度修订费、减少了北京市科技企业孵化器统计年报调查服务费，2021年因人员减少、还有休病假和产假人员费用有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1299.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出1210.11万元，占本年财政拨款支出93.11%；社会保障和就业支出40.74万元，占本年财政拨款支出3.13%；住房保障支出48.79万元，占本年财政拨款支出3.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算减少0.51万元，下降86.44%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算减少0.51万元，下降86.44%。主要原因：2021年外出参加培训较少，培训支出较年初预算有所减少。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算1210.11万元，比2021年年初预算减少132.89万元，下降9.90%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算582.82万元，比2021年年初预算减少40.08万元，下降6.43%。主要原因：年中人员减少，故较年初预算有所减少。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算627.29万元，比2021年年初预算减少92.81万元，下降12.89%。主要原因：年初聘用人员减少、还有休病假和产假人员，故较年初预算有所减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算40.74万元，比2021年年初预算减少9.62万元，下降19.1%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算40.74万元，比2021年年初预算减少9.62万元，下降19.1%。主要原因：年中人员减少，故较年初预算有所减少。
4、“住房保障支出”(类)2021年度决算48.79万元，比2021年年初预算减少11.2万元，下降18.67%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算48.79万元，比2021年年初预算减少11.2万元，下降18.67%。主要原因：年中人员减少，故较年初预算有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出672.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.86万元减少0.86万元。其中：1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元减增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.86万元减少0.86万元。主要原因：本年度无此项支出。3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本年度无此项支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额139.39万元，其中：政府采购货物支出6.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出133.27万元。授予中小企业合同金额111.71万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额111.4万元，占政府采购支出总额的79.92%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
2021年单位自评项目明细表 |
||||||||
|
序号 |
被评价项目所属年度 |
财政所属支出科室 |
自评工作组织实施的一级预算部门 |
项目具体实施的二级预算单位 |
项目名称 |
评价方式 |
项目金额（单位：元） |
评价分数 |
|
1 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
物业费 |
单位自评 |
1055956.00 |
91分 |
|
2 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
固定资产采购费 |
单位自评 |
68978.00 |
100分 |
|
3 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
聘用人员经费 |
单位自评 |
3772135.56 |
99分 |
|
4 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
聘用人员公用经费 |
单位自评 |
153632.57 |
99分 |
|
5 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
大楼运转费 |
单位自评 |
350000.00 |
100分 |
|
6 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
咨询服务费 |
单位自评 |
195200.00 |
97.55分 |
|
7 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
信息化建设经费 |
单位自评 |
276759.96 |
100分 |
|
8 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
协会会费 |
单位自评 |
54035.86 |
98分 |
|
9 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
国际化发展资金政策专项工作经费 |
单位自评 |
150000.00 |
100分 |
|
10 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
培训费 |
单位自评 |
21200.00 |
99分 |
|
11 |
2021 |
功能区事务科 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
博士后 |
单位自评 |
175000.00 |
100分 |
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
固定资产采购费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
董晨红 |
联系电话 |
63747737 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于采购办公家具和办公设备，符合行业标准和政府采购需求，节约物品使用，保障员工办公需求，提升工作效率 |
办公家具和办公设备质量符合行业标准，满足使用要求。保障员工办公需求，提升工作效率 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公家具和办公设备 |
35 |
60 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
满足办公需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
11月完成 |
11月完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
6.9万 |
6.9万 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障员工办公需求，提升工作效率 |
较好 |
较好 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障中心办公正常开展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
博士后工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高颜妮 |
联系电话 |
83681701 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
17.5 |
17.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
17.5 |
17.5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过资助设站企业和博士后，加快科研进度，尽快取得科研成果，帮助企业取得经济效益和社会效益。 |
资助了园区符合资格的博士后工作站和博士后人员，达到了保障博士后工作站运转和促进研发的效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助博士后数量 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
|||||||
|
受资助企业个数 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
受资助对象得到有效激励 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支出时间 |
2021年7月 |
2021年7月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
17.5万 |
17.5万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
有效增强科研人员创新动力 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
补充日常设站所需经费，保障博士后工作站工作持续开展 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
促进博士后科研项目研发 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业和博士后满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
大楼运转费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
臧利涛 |
联系电话 |
63718508 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
35 |
35 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成楼宇设备年检、保养，垃圾清运、维修抢修等，保障楼宇安全、稳定运行。 |
完成了所有常规检查、检测、养护、垃圾清运等，保障楼宇运行安全稳定运行，全年零事故。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成各项设备设施养护和检测次数 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|||||||
|
垃圾清运次数 |
200 |
210 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
全年楼宇安全运行 |
无事故 |
无事故 |
10 |
10 |
||||||||
|
楼宇各项设施运行正常 |
运行正常 |
运行正常 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
12月前完成 |
11月完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
35万元 |
35万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
营造良好营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障中心工作持续正常开展 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
入驻企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
国际化发展资金政策专项工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高颜妮 |
联系电话 |
63747737 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划制定国际化政策和细则，走访调研企业国际化需求，制定中关村丰台园国际化发展资金政策，推动企业开展国际合作 |
提升了丰台园国际化水平，增强了园区各类创新主体的政策获得感和满意度 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推动企业开展国际合作 |
5家 |
5家 |
20 |
20 |
|||||||
|
制定政策细则 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
政策评审合格率 |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
15万元 |
15万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
提升丰台园国际化水平，提升区域国际化营商环境 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
资金政策补贴带动企业国际化发展 |
有效带动 |
有效带动 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
员工满意度 |
满意 |
相对满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
培训费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董晨红 |
联系电话 |
63747737 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.8 |
2.12 |
2.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.8 |
2.12 |
2.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织本单位人员参加孵化器管理人员中高级培训班，提升员工的管理和服务能力。 |
已组织本单位人员参加中级培训，提升了员工的管理和服务水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
18 |
18 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
业务水平得到提升 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支出时间 |
11月底 |
11月底 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
2.12万元 |
2.12万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
经济效益指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升人员业务素质成效 |
有效 |
有效 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进中心工作开展 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
培训学员满意度 |
满意 |
比较满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
聘用人员公用经费 |
|||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
|||||
|
项目负责人 |
董晨红 |
联系电话 |
63747737 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20.11 |
15.36 |
15.36 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.11 |
15.36 |
15.36 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
满足员工办公需求，满足工作正常开展。 |
已满足办公需求，各项工作有序开展。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障聘用人员数量 |
21人 |
20人 |
10 |
10 |
||
|
硒鼓、墨盒、墨粉等数量 |
10个 |
13 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
保障办公用品质优价廉 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
|
保障体检权益 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
||||
|
保障员工工会权益 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
支出时间 |
12月底完成 |
12月底完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
项目控制数 |
15.36万元 |
15.36万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||
|
社会效益 指标 |
保障中心工作正常开展 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||
|
可持续影响指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
领导和员工满意度 |
满意 |
比较满意 |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
聘用人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董晨红 |
联系电话 |
63747737 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
478 |
377.21 |
377.21 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
478 |
377.21 |
377.21 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按相关规定支付聘用人员的工资、津贴补贴、绩效等，按时足额缴纳人员社会保险、住房公积金，并向劳务派遣公司支付服务费及代付的残保金，保障中心正常运转。 |
按时支付了聘用人员工资、津贴补贴、社保公积金等，保障了人员队伍稳定，为各项工作的顺利开展奠定基础。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障聘用人员人数 |
21人 |
20人 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
各类工资、津贴补贴、奖金发放正确率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
社会保险、住房公积金缴纳 |
足额缴纳 |
足额缴纳 |
15 |
15 |
|||||||||
|
时效指标 |
各类工资、津贴补贴、奖金发放时间 |
每月5号前 |
每月5号前 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会保险、住房公积金缴纳 |
每月按时缴纳 |
每月按时缴纳 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
377.21万元 |
377.21万元 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
稳定工作人员队伍，保障和提高聘用人员的生活水平和正当权益，保障中心各项事务顺利开展 |
人员队伍稳定 |
人员队伍稳定 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
为入孵企业提供优良的营商环境及服务 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
使中心拥有一支稳定、高质量的人员队伍，推动中心发展。 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
聘用人员满意度 |
满意 |
比较满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
物业费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
臧利涛 |
联系电话 |
63718508 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
105.60 |
105.60 |
105.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
105.6 |
105.6 |
105.6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成科创中心两处楼宇的保安、保洁、维修和中控系统等全部物业工作，为楼内企业提供安全、整洁的办公环境，创造良好营商环境。 |
基本保障了全年的物业需求，为楼内创业企业提供了干净、整洁、安全的创业环境。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
数量指标 |
物业服务面积 |
22089.45平米 |
22089.45平米 |
5 |
5 |
|||||||
|
保障天数 |
365天 |
365天 |
5 |
5 |
||||||||
|
质量指标 |
保持楼宇及院落整洁、有序 |
有效 |
比较有效 |
10 |
8 |
偶有工作漏项 |
||||||
|
中控室24小时执勤，保障安全 |
安全 |
比较安全 |
10 |
7 |
值班偶尔不够尽职 |
|||||||
|
按时消杀、防疫检查 |
严格 |
严格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
105.6万元 |
105.6万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
营造良好营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提供适宜办公环境 |
适宜 |
比较适宜 |
10 |
8 |
服务不到位 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
满意 |
比较满意 |
10 |
8 |
无法全部满意 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
协会会费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭英卿等 |
联系电话 |
63739269 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.5 |
5.4 |
5.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.5 |
5.4 |
5.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实时关注行业协会的行业政策动态，加强行业交流，提升单位品牌知名度，提升孵化器生态环境和业内影响力。 |
已完成北京创业孵育协会年度会费、北京国际科技合作联盟会费、中关村海外园协会的会费缴纳，加强了行业交流。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协会数量 |
5 |
4 |
10 |
8 |
因事业单位改革，协会撤销 |
||||||
|
质量指标 |
加强行业交流，提升单位知名度 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
缴纳会费时间 |
11月底前 |
11月底前 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
5.4万元 |
5.4万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
实时关注行业政策动态、提升孵化器生态环境 |
有效 |
有效 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升孵化器业内影响力 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
信息化建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
臧利涛 |
联系电话 |
63718508 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
27.68 |
27.68 |
27.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.68 |
27.68 |
27.68 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障中心楼宇网络运行安全、正常。 |
全年网络使用正常、安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络正常运转天数 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
保障信息网络通畅 |
传输安全顺畅 |
传输安全顺畅 |
15 |
15 |
||||||||
|
优化网络布局，提高局部网络质量 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||||||||
|
时效指标 |
支付时间 |
12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
27.68万元 |
27.68万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
营造安全、顺畅网络环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象 满意度指标 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
咨询服务费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
郭英卿等 |
联系电话 |
63739256 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
19.52 |
19.52 |
19.52 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.52 |
19.52 |
19.52 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
开展孵化期间交流互访活动；为企业提供知识产权业务咨询服务；组织政策宣讲、专家讲座及咨询辅导活动；全年的法律咨询服务；出内控报告；对全年工程进行评审等。 |
组织人员参加孵化器培训；知识产权方面已协助甲方完成举办丰台科技园TISC利数据库启动及政策宣讲活动；法律咨询、内控、工程评审等已完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训咨询活动 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
||||||
|
开展孵化器间交流互访活动 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
||||||||
|
内控风评报告 |
1份 |
1份 |
5 |
5 |
||||||||
|
工程评审完成数量 |
7项 |
5项 |
5 |
3.55 |
因疫情不能施工 |
|||||||
|
质量指标 |
提升团队孵化服务能力及专业服务能力 |
有效 提升 |
有效 提升 |
7 |
7 |
|||||||
|
为企业提供知识产权服务 |
有效 提供 |
有效 提供 |
7 |
7 |
||||||||
|
工程评审有效压缩经费 |
有效 |
有效 |
7 |
7 |
||||||||
|
律师服务质量 |
合法、合规 |
合法、合规 |
7 |
7 |
||||||||
|
安全知识教育 |
有效 |
有效 |
7 |
7 |
||||||||
|
其他服务进度 |
2021年底前完成 |
12月完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制数 |
19.52万元 |
19.52万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项不涉及 |
无 |
无 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
加强行业交流，实时关注行业政策动态 |
有效 加强 |
有效 加强 |
5 |
5 |
|||||||
|
帮助企业了解政策，提升保护意识 |
了解 |
了解 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
帮助孵化器专业性及创新性方面持续改进 |
有效 改进 |
有效 改进 |
5 |
5 |
|||||||
|
降低企业成本、促进企业发展 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受众满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
97.55 |
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