中关村科技园区丰台园管理委员会

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中关村科技园区丰台园管理委员会2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

纳入中关村科技园区丰台园管理委员会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共5个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心。本级内设办公室、组织人事处、规划建设处、综合发展处、资产财务处、宣传处、产业一处、产业二处8个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。部门主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。

4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

   7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制41人，实有人数38人；事业编制59人，实有人数50人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计103551.3万元，比上年增加27859.00万元，增长36.81%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计61940.03万元，比上年增加9279.35万元，增长17.62%，其中：财政拨款收入61908.43万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.60万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计68772.08万元，比上年增加9529.36万元，增长16.09%，其中：基本支出3725.11万元，占支出合计的5.42%；项目支出65046.97万元，占支出合计的94.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计103275.61万元，比上年增加35869.95万元，增长53.22%。主要原因：增加轨道交通创新基地、看丹独角兽创新基地建设项目资金和中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出68560.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出418.55万元，占本年财政拨款支出0.61%；教育支出1.16万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出58635.42万元，占本年财政拨款支出85.52%；社会保障和就业支出593.90万元，占本年财政拨款支出0.87%；卫生健康支出488.38万元，占本年财政拨款支出0.71%；资源勘探工业信息等支出8000万元，占本年财政拨款支出11.67%；住房保障支出423.54万元， 占本年财政拨款支出0.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。主要原因：增加下半年基层党组织党建活动经费、商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费和商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费。

2、“教育支出”(类)2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算减少2.89万元，下降71.36%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算减少2.89万元，下降71.36%。主要原因：疫情原因影响，培训活动未开展或改为线上培训。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算58635.42万元，比2021年年初预算增加16624.86万元，增长39.57%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2021年度决算2706.57万元，比2021年年初预算减少416.01万元，下降13.32%。主要原因：人员工资及社保较支出年初预算减少。

“其他科学技术支出”（款）2021年度决算55928.86万元，比2021年年初预算增加17040.87万元，增长43.82%。主要原因：支出上年结转企业扶持发展资金、环境提升专项资金，追加企业扶持发展资金。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算593.90万元，比2021年年初预算减少104.44万元，下降14.96%。其中：

“民政管理事务”（款）2021年度决算337.81万元，比2021年年初预算减少2.09万元，下降0.61%。主要原因：社区工作者工资支出较年初预算减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算256.09万元，比2021年年初预算减少102.35万元，下降28.55%。主要原因：养老保险及职业年金缴费支出较年初预算减少。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算488.38万元，比2021年年初预算增加488.38万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算388.38万元，比2021年年初预算增加388.38万元，增长100%。主要原因：增加新冠疫苗接种工作经费。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算100万元，比2021年年初预算增加100万元，增长100%。主要原因：增加创卫专项资金。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。主要原因：增加中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目。

7、“住房保障支出”(类)2021年度决算423.54万元，比2021年年初预算减少19万元，下降4.29%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算423.54万元，比2021年年初预算减少19万元，下降4.29%。主要原因：住房公积金缴费支出较年初预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3725.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。（4）其他资本性支出为用具购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.84万元减少3.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.84万元减少3.84万元。主要原因：严格控制公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计276.38万元，比上年减少4.14万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额385.31万元，其中：政府采购货物支出9.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出375.77万元。授予中小企业合同金额340.89万元，占政府采购支出总额的88.47%，其中：授予小微企业合同金额339.44万元，占政府采购支出总额的88.10%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计14.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计14.43万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算771.38万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中关村科技园区丰台园管理委员会下设中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心4个全额拨款事业单位，其中，丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心不独立核算。部门主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。

4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

2021年度部门整体绩效目标的设立严格按照部门职责及年度工作计划设立，目标与职责任务高度匹配，目标设立科学合理。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数103551.3万元，其中，基本支出预算数3838.05万元，项目支出预算数99713.25万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出68772.08万元，其中，基本支出3725.11万元，项目支出65046.97万元，其他支出0万元。预算执行率为66.41%。

（三）整体绩效目标实现情况

部门整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，强化财务管理，建立健全了各项财务管理制度。加强对财政预算资金的管理，未发生违反财经纪律的情况。

2.资产管理

积极理顺资产管理体制、健全资产管理制度、规范资产管理的流程,认真做好资产管理工作。重视日常资产管理，严格资产处置审批，对闲置可使用的资产在单位内部进行调剂。

3.结转结余率

2021年度，部门资金结转结余率为33.59%，主要结转资金为看丹独角兽创新基地建设项目资金和“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金。

4.部门预决算差异率

2021年度，部门预决算差异率为138.61%，主要原因为本级追加企业政策兑现资金及看丹独角兽创新基地建设项目资金。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2022年，中关村科技园区丰台园管理委员会对本级及下属二级单位2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目89个，占部门项目总数的100%，涉及金额64816.38万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额173.85万元，评价得分84.4分。单位自评项目88个，涉及金额64642.53万元，评价得分在90（含）-100分的87个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的1个。

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标的设定不够具体、细化。部分项目的指标设定过于宽泛。

（2）项目的实施进度，资金的支付时间把握得不到位。

（3）未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于资金管理的规范性、合理性。

（4）部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

（5）满意度测评的调查范围偏小,调查数量不够充分、全面。

（六）措施建议

绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

(1)项目背景。

根据国务院和北京市应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制《新冠病毒疫苗接种总体方案》的要求，进一步规范和强化新冠病毒疫苗接种工作，保障疫情防控工作顺利实施，经区政府常务会议讨论议定，丰台区卫生健康委下发《关于拨付追加新冠疫苗接种工作经费的通知》拨付项目单位新冠疫苗接种工作经费（第二批），用于疫苗接种点餐费、宣传费用、保安费、信息化设备安装租赁费、布场租赁费、布场费等支出需要。

(2)主要内容及实施情况。

a.主要内容：新冠疫苗接种工作经费（第二批）用于信息化设备购置或租赁、桌椅隔断、餐费、保安保洁、消杀项目、场地费等日常支出，以及疫苗接种相关的科普宣传工作，可用于面向市民的奖励性物资发放。

b.实施情况：“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目由中关村科技园区丰台园管理委员会疫情防控办具体实施。

(3)资金投入和使用情况。

资金投入：“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目批复预算资金为173.85万元，实际支付资金1,738,470.00元，其中：疫苗接种点餐费：164,100.00元，疫苗接种点宣传费：73,966.00元，疫苗接种点保安费：1,042,400.00元，疫苗接种点信息化设备安装租赁费：96,780.00元，疫苗接种点布场费及布场租赁费：361,224.00元。结余资金0.00元，项目资金执行率为100%。

2.项目绩效目标。

(1)总体目标。

“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目总体目标为：开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。

(2)阶段性目标。

a.数量指标：完成疫苗接种对外宣传大于等于1次；完成接种任务人次≥5万人次。

b.质量指标：疫苗接种工作安全率为100%。

c.时效指标：完成时间小于等于2个月。

d.成本指标：项目预算控制数在173.85万元以内。

e.社会效益指标：目标人群疫苗接种覆盖率按照下达任务执行完成。

f.可持续影响指标：疫情防控能力得到有效提升。

g.服务对象满意度指标：政策知晓率为100%；服务对象满意度≥95%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

(2)绩效评价的对象。

中关村科技园区丰台园管理委员会新冠疫苗接种工作经费（第二批）项目。

(3)绩效评价的范围。

a.决策情况；

b.资金投入管理和使用情况；

c.相关管理制度办法的健全性及执行情况；

d.实现的产出情况；

e.取得的效益情况；

f.其他相关内容。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1)绩效评价原则。

a.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

b.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

c.激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

d.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2)评价指标体系。

(3)评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

a.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

b.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

c.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

d.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

e.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

f.标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

g.其他评价方法。

(4)评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

a.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

b.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

c.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

d.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

(1)前期准备情况。

项目评价工作组根据中关村科技园区丰台园管理委员会和北京玮博合利会计师事务所有限公司业务委托合同有关要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板，2022年05月06日组织项目单位召开绩效考评工作现场培训布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板，明确项目重要性和项目实施具体时间。

(2)现场核查情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及中关村科技园区丰台园管理委员会2021年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析；满意度主要查阅满意度调查问卷进行分析。

(3)资料信息汇总。

评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。

(4)评价分析。

a.制定指标体系

结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。

b.召开专家绩效评价会

根据项目实施内容，项目评价工作组制定考评指标体系，并征求项目单位的意见后，上报中关村科技园区丰台园管理委员会进行审阅定稿。安排现场考评时间并确定专家组成员，根据项目的实际情况及考评工作要求，考评会邀请五位专家，包括一位专家组长、一位管理类专家、一位财务类专家及两位业务类专家。2022年05月23日组织实施了“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目现场考评会，并由与会专家出具绩效考评专家意见。

(5)沟通反馈。

绩效考评工作现场布置会后，项目评价工作组于2022年05月09日到项目单位，了解被考评项目自评报告的书写情况和收集资料，并就项目绩效评价自评报告、预算执行情况表及项目绩效资料准备情况提出具体要求，并进一步完善实施过程中的有关考评资料；2022年05月10日至05月18日期间，项目单位补充资料，项目评价工作组整理考评资料装订成册，并根据项目单位提供资料设定考评指标；2022年05月20日之前项目评价工作组协助项目单位修改自评报告并最后定稿，全面工作就绪后，根据时间安排，最终确定考评会于2022年05月23日召开。

(6)出具报告。

专家考评会后，由项目评价工作组根据专家意见及现场问答情况，结合项目单位的自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据项目单位的绩效评价的资料、项目单位绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；根据项目绩效考评的具体工作实施及专家考评书及意见汇总书，反映项目的评价工作简述及绩效评价分析。最终由项目评价工作组进行报告的定稿并出具报告。

（三）综合评价情况及评价结论

“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目综合得分84.4分，其中项目决策7.5分，项目过程15.7分，项目产出38分，项目效益23.2分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

(1)立项依据充分性。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

(2)立项程序规范性。

项目作为重大项目和大额资金支出，项目单位没有履行“三重一大”决策程序，未提供会议纪要资料。

(3)目标合理性分析。

项目单位为实现绩效目标开展的工作内容符合实际需求，绩效目标与工作职能相符。

(4)目标明确性分析。

项目单位确立了“开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作”的总体绩效目标并确立了数量指标完成疫苗接种对外宣传、完成接种任务人次；质量指标疫苗接种工作安全率；时效指标完成时间；成本指标项目预算控制数；社会效益指标目标人群疫苗接种覆盖率；可持续影响指标疫情防控能力；服务对象满意度指标政策知晓率、服务对象满意度等阶段性目标。绩效目标符合中关村科技园区丰台园管理委员会“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目的发展规划的要求，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关。但部分绩效目标制定不科学、不量化，如：社会效益指标，目标人群疫苗接种覆盖率达标，可持续影响指标疫情防控能力有效提升。没有提供可对比的基础指标，无法有效准确评价。

(5)资金投入情况

新冠疫苗接种工作经费（第二批）项目资金总投入173.85万元，预算内容与项目工作内容、工作任务相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配。

2.项目过程情况。

(1)资金管理。

该项目预算资金173.85万元，到位资金173.85万元，资金到位率100%；截止到2021年12月31日，项目实施单位支出173.85万元，预算执行率为100.00%；项目没有编制实施方案或工作计划，事先缺乏整体计划，许多消耗性材料无法重复使用；资金使用过程管理较为合规。

(2)组织实施。

项目按照区疫苗接种组织协调工作组相关要求，根据接种点位信息化设备及桌椅隔断等硬件设施配备标准，由区卫健委统一向区财政申请接种工作经费。严格按照《北京市丰台区新冠病毒疫苗接种工作经费资金管理办法》、《丰台区财政局关于规范和加强跨单位资金管理的通知》（丰财预〔2021〕1176号）、《中关村科技园区丰台园管理委员会资金管理办法（修订）》、《丰台科技园经济合同管理办法（修订）》等制度执行，但缺少单位项目管理制度；内部管理制度不规范；内部控制手册一些内容不符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，无法做到有效防范和管控项目单位经济活动风险的目标。单位规章制度还需要进一步健全、完善，强化执行力度。

3.项目产出情况。

(1)产出数量。

项目完成了绩效目标确定的对外宣传1次（含）以上，通过展板、海报和致园区企业一封信等形式，向入园企业宣传新冠疫苗接种的必要性和迫切性；丰台科技园区应接种76000人，实际接种74480人次，全程接种率98%，加强针接种67252人次，完成率90%，圆满完成产出数量。

(2)产出质量。

疫苗接种工作安全率，通过对疫苗接种禁忌人群的提示和核实，保障疫苗接种工作安全率达到100%。

(3)产出时效。

新冠疫苗接种工作经费（第二批）截止至2021年12月31日止，完成绩效目标。

(4)产出成本。

新冠疫苗接种工作经费（第二批）实际支出比计划支出一致。

4.项目效益情况。

(1)社会效益。

目标人员疫苗接种覆盖率达到相关要求。

(2)可持续影响。

通过目标人员免疫接种，提高疫情防控能力。

(3)服务对象满意度。

相关负责科室就“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目的满意度对园区疫苗接种人员进行了问卷调查，被调查对象总体上，对项目执行均表示满意，满意度均达到95%以上。但满意度调查样本量太少，不足以全面反应项目实施效果。

（五）存在的问题

1.部分绩效目标设定单一，不全面

部分绩效目标设定单一，不全面。如：社会效益指标，目标人群疫苗接种覆盖率达标，可持续影响指标疫情防控能力有效提升。没有提供可对比的基础指标，无法有效准确评价。

2.项目管理过程不规范

(1)缺少项目实施方案或工作计划，租赁场地变化情况反映不全面，管理的计划性较差。

(2)项目实施过程中没有规范履行必要的采购手续，对审计或巡视巡查留有一定隐患。

(3)合同管理不规范。合同不完整，应当签订合同的经济事项没有提供相应的合同；合同约定的要求没有严格执行。

(4)《内部控制手册》规范性较差，影响风险防范和管控的有效性。没有风险评估和内部控制评价资料。

3.服务对象满意度覆盖不全面

服务对象满意度调查不细致，满意度调查表样本量太少，不足以全面反应项目实施效果。

（六）有关建议

1.完善绩效目标表设定

根据项目实际情况绩效目标制定进一步具体化可量化，以便于对取得的成绩和效果进行衡量、考核。

2.加强项目过程管理

依据项目工作实际情况完善项目实施方案，项目实施方案应包括项目实施目的、工作任务、工作计划安排、保障措施等内容。进一步加强采购、合同的规范管理，修改完善内控手册、项目管理制度等制度。

3.进一步加强满意度调查工作

加强满意度调查工作。科学设计满意度调查问卷、扩大调查范围、选择代表性较强的样本量、做好数据统计分析与总结。

（七）其他需要说明的问题

无。