目 录
第一部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责:
1、单位职责：我单位属财政补助事业单位,主要职责为提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。公园内设施维护与营理;公园绿地管理:公园游览与娱乐项目组织业务范围管理;植物栽培与养护;科普宜传教育。
2、机构设置：我单位共设独立机构一个，内设有办公室、财务室、组织人事室、园容绿化班、总务室、服务及安保班共六个班室，负责全园日常运行管理工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1673.32万元，比上年减少324.24万元，下降16.23%，2020年度支出总计1664.65万元，比上年减少503.68万元，下降23.23%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1673.32万元，比上年减少324.24万元，下降16.23%，其中：财政拨款收入1,670.12万元，占收入合计的98.27%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3.2万元，占收入合计的0.19%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%；年初结转和结余26.21万元，占收入合计的1.5%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1664.65万元，比上年减少503.68万元，下降23.23%，其中：基本支出1,312.38万元，占支出合计的77.22%；项目支出352.27万元，占支出合计的20.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1670.12万元，比上年减少283.74万元，下降14.52%。主要原因：财政拨款减少。
2020年度财政拨款支出总计1653.45万元，比上年减少479.18万元，下降22.47%。主要原因：财政拨款项目经费支出减少且压缩非必要开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1653.45万元，主要用于以下方面：教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出213.52万元，占本年财政拨款支出12.91%；城乡社区支出1269.94万元，占本年财政拨款支出76.81%；住房保障支出169.75万元，占本年财政拨款支出10.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出2020年度决算0.24万元，比2020年年初预算减少1.7万元，下降,87.63%。主要原因：本单位2020年度专业人员技术培训减少，压缩培训费支出，财政收回部分资金。
2、社会保障和就业支出2020年度决算213.52万元，比2020年年初预算减少10.68万元，下降4.76%。主要原因：为财政收回部分资金。
3、城乡社区支出2020年度决算1269.94万元，比2020年年初预算增加79.79万元，增长6.7%。
主要原因：为财政追加拨款。
4、住房保障支出2020年度决算169.75万元，比2020年年初预算减少9.76万元，下降5.44%。主要原因：为财政收回部分资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1312.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数16.20 万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算18.78万元减少2.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，对比2020年年初预算数0万元，没有增减变化。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数减少了2.58万元，主要原因为财政收回资金。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.2万元，对比2020年年初预算数16.2万元，没有增减变化。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，对比2020年年初预算数0万元，没有变化。公务用车运行维护费2020年决算数16.2万元，对比2020年年初预算数16.2万元，没有变化。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.62万元，公务用车维修9.98万元，公务用车保险2.27万元，公务用车其他支出0.33万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出0.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的3.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，110.66万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园服务类岗位安置资金 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
010-63853740 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
56.16 |
56.16 |
56.16 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
56.16 |
56.16 |
56.16 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
远郊区县劳动力食宿补助；保证劳务派遣人员一日三餐及必要杂费支出 |
专款专用，用于远郊区县劳动力人员日常食宿开销，保证了劳务派遣人员的用餐需求等。 |
|||||||||||||||||||
|
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
|||||||||||
|
|
产出指标
|
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2020年12个月一日三餐及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数56.16万元 |
实际花费56.16万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证劳派人员日常食宿开销，能够正常投入到日常工作中去 |
保证劳务派遣人员用餐需求及日常食宿开销 |
达到预期目标，能够满足劳务派遣人员日常食宿开销 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
劳派人员对用餐及日常食宿满意度≧90% |
劳派人员对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||||||||
|
总分 |
90 |
|
|
|||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园2020年厕所基础设施改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
52 |
50.528113 |
10 |
97.17% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
52 |
50.528113 |
— |
97.17% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对花园三座厕所改造提升，给游人提供干净整洁、舒适明亮、空气清新的公共空间，减少游人投诉。 |
按期完成了园内三座厕所约206㎡的给水排水改造，洁具更新，配套设施更新，铺装更新等进行升级改造。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全园3座厕所共计206㎡设施设备改造 |
完成了园内三座厕所约206㎡所给水排水改造，洁具更新，配套设施更新，铺装更新等 |
完成预期指标，厕所改造项目完成率100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
厕所改造质量达标率95%以上 |
花园三座厕所改造完成，质量达标，符合验收标准。 |
实现预期指标，通过改造花园三座厕所干净整洁、舒适明亮、空气清新，降低了游人投诉率 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
厕所改造完成率达到95% |
按照合同约定，两个月内完成厕所改造项目 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数60万元 |
50.528113万元，成本节约率达到15.8% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
节约用水、空气清新 |
通过改造厕所给水排水系统，达到节约用水目的，更新洁具及配套设施，改善厕所空气质量 |
完成预期目标，厕所干净整洁、舒适明亮、空气清新、使用更加节水环保 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
营造干净、卫生、整洁的厕所环境；提高游客如厕的舒适度、满意度。 |
改善了厕所整体如厕环境,更新了厕所洁具及配套设施，修建无障碍设施,满足游客需求。 |
通过改造花园三座厕所，整体干净整洁、舒适明亮、满足游客需求，达到预期目标。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
给游客提供干净卫生的如厕环境、降低投诉率 |
保持厕所干净卫生，空气清新、保证老人、小孩、残疾人等各类游客正常使用。 |
厕所干净卫生，舒适明亮、空气清新、可以正常使用，降低了游客投诉率。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内厕所改造及整体环境满意度≧90% |
整体美观、干净整洁、舒适明亮、空气清新 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
89 |
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园绿化养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
58.0602 |
58.0602 |
56.4399 |
10 |
97.2% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.0602 |
58.0602 |
56.4399 |
— |
97.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2020年丰台花园7万平米绿地及1万平米水面绿化养护工作。 |
较圆满地完成了花园2020年全年的绿化养护工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天对园内绿地进行养护；定时浇水、及时完成修枝、补植等工作 |
完成丰台花园7万平米绿地养护 |
完成全园7万平米绿地绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
每天对园内水面进行养护，清理淤泥及水面漂浮物 |
完成花园内1万平米水面绿化养护工作。 |
完成全园1万平米水面绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
绿地养护质量达标率95%以上 |
全园绿地达到绿化养护相关标准，无枯枝死叉、无裸露土地 |
基本达到绿化养护相关标准，对枯枝死叉及时进行修剪，对裸露土地及时进行修补 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
水面养护质量达标率95%以上 |
达到绿化养护相关标准，水面无垃圾、树叶等漂浮物，水质良好 |
达到水面养护相关标准，对水面漂浮物及时进行清理，保证水质 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
绿地养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园绿地养护工作 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园绿地养护工作 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
水面养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园水面养护工作，保持良好的水质 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园水面养护工作 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额58.0602万元 |
实际支出56.4399万元，成本节约率为2.8% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度 |
提高绿化养护水平，美化环境 |
园内绿植茂盛，环境优美，游客游园舒适度及满意度高，基本达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
净化空气，提高空气中的负氧离子含量 |
提高绿化养护水平，提高园内空气质量 |
通过对全园13万余株植物、3.5万平米地面植被及3500平米屋顶植被的绿化养护，提高了园内空气质量。 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
保护园内生物多样性 |
提高绿化养护水平，保护生物多样性，营造良好的游园环境 |
通过对全园7万平米绿地及1万平米水面的精心养护，使园内110余种植物茁壮成长，吸引了多种鸟类栖息，很好的保护园内生物多样性。 |
10 |
9 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内绿化环境满意度≧90% |
做好绿植养护，美化环境，净化空气 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
|
88 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成花园全年垃圾清运，厕所清掏及卫生耗材采购。 |
按期足量完成花园全年生活垃圾清运70余次，厕所清掏工作12次左右，并购置扫把、墩布、消毒液等卫生耗材，保证公园日常卫生清理维护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运每周一次 |
垃圾清运每周一次，全年至少清运垃圾48次 |
全年共垃圾清运70余次，完成率100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
厕所清掏每月一次 |
厕所清掏每月一次，保证全年至少清掏12次 |
全年共厕所清掏工作12次，完成率100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
垃圾清运质量达标率95%以上 |
通过比选挑出达标单位进行垃圾清运。 |
完成全年垃圾清运工作，质量达标100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
厕所清掏质量达标率95%以上 |
由丰台环卫所定期进行厕所清掏工作 |
完成厕所清掏工作，质量达标100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行全园垃圾清运工作。 |
全年共垃圾清运70余次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
厕所清掏完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行厕所清掏工作。 |
全年进行厕所清掏工作12次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额15万元 |
实际花费金额15万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造干净整洁的游园环境 |
保持花园内整洁干净，没有卫生死角 |
花园内干净整洁，不留垃圾死角，营造了干净舒适的游园环境 |
15 |
15 |
|
||||||
|
给游客提供干净卫生的如厕环境 |
保持厕所干净卫生，正常使用 |
厕所干净卫生，正常使用 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环境干净整洁满意度≧90% |
游客对花园环境卫生整洁度表示满意 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|
||||||
|
游客对花园内厕所环境卫生满意度≧90% |
游客对花园内厕所环境卫生表示满意，保证厕所正常使用 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|
||||||||
|
总分 |
|
90 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园机构运转经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
010-63853740 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
用于职工食堂全年日常的食材采购， 保证职工一日三餐 |
年度总体目标完成情况综述： 按月支付职工菜金，保证食堂日常食材采买，保证食品卫生质量，保证职工的用餐需求。 |
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|
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
|||||||||||
|
|
产出指标 |
数 量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2020年12个月食堂食材采购及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数15.048万元 |
实际花费15.048万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
保证食堂一日三餐供应充足 |
保证在职人员及远郊区县劳动力用餐需求 |
能够满足在职人员及远郊区县劳动力一日三餐 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工对用餐满意度≧90% |
职工对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||||||||
|
总分 |
90 |
|
|
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项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年公园内各类设施的维修、维护工作 |
专款专用，用于完成公园内设施维修，保证公园设施正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全园3个门区3个公用厕所，花园管理处及食堂内设施设备进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|
||||||
|
对园内108个灯杆、84个雨箅子、174口井、108个垃圾箱、1261米木栅栏、4个配电室内及园内道路进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
对园内45套健身器材、3个篮球场、及排球、乒乓球等活动场地内的设施进行维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
设施维修验收质量达标率95%以上 |
维修后设施验收达到合格标准 |
对维修后设施及时进行验收，达到合格标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
设施维修完成率达到95% |
对报修设施设备及时进行维修 |
对报修设施设备全部完成维修维护 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
接到报修3日内进行处理 |
接到报修，及时处理 |
在规定时效内进行处理维修 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
维修完成后2日内进行验收 |
维修结束，及时验收 |
在规定时效内进行验收，使设施设备及时投入使用 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 ≧0 |
全年预算33.6 万元 |
实际使用金额33.6万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证园内办公设施设备正常使用，公园各项工作正常开展 |
保证公园设施设备正常使用 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||
|
保证各类运动设施设备正常使用，营造良好游园环境，提高游客游园舒适感 |
保证公园设施设备正常使用 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环设施正常使用满意度≧90% |
游客对花园设施完好，能正常使用表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
|
90 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台花园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
121 |
121 |
113.9668 |
10 |
94.2% |
9.4 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
121 |
121 |
113.9668 |
— |
94.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于缴纳花园全年水、电费用 |
每月按时缴纳水、电费，保证花园日常水电使用及绿化养护用水用电。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年12次电费缴费 |
按月按时缴纳电费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|
||||||
|
全年12次水费缴费 |
按月按时缴纳水费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
完成电费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常用电需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳电费 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
完成水费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常绿化养护及办公用水需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳水费 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
每月10日前缴纳上月电费 |
在规定时效内，按月按时缴纳电费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
每月20日前缴纳上月水费 |
在规定时效内，按月按时缴纳水费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数121万元 |
实际花费金额113.9668万元，成本节约率为5.8% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证花园日常用电需求，保证机构正常运转 |
保证花园办公及正常运转用电需求 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
15 |
15 |
|
||||||
|
保证花园日常办公用水及全园绿化养护用水需求，保证机构正常运转 |
保证公园绿化及办公日常水电使用 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工及游客对花园内用水用电满意度≧90% |
按时缴纳水电费，保证公园日常运转满意度 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
|
89.4 |
|
||||||||||
附件：
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