目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局林业工作站2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局林业工作站主要职责为：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生动植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理工作；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。
下沉职责为：协助局资源管理科开展森林经营方案编制并监督实，集体林权制度改革政策落实情况日常统计、督促及其他相关工作。协助林业科开展湿地保护体系的建设和管，开展本区陆生野生动植物的相关管理工作。协助规划发展科组织做好林业生物物种种质资源监督管，植物新品种保护工作 。
协助林业科承担林木种子、草种管理工作承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作 。协助规划发展科组织实施果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展工作，转基因安全。协助林业科完成造林营林、防沙治沙等工作。协助监督检查科结合林地考核检查，对疑似违法行为提供线索。 协助林业科指导监督山区生态林、美丽乡村、平原生态林管理，负责森林健康经营和国家公益林项目 。协助应急安全科：组织开展森林防火宣传，督促所属单位开展隐患排查、重点区域巡护、违规用火管理等工作。 协助林业科指导监督郊野公园管理。
区园林绿化局林业工作站目前内部设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。
（二）人员构成情况
截止2021年底，事业编制53人，实有人数51人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4184.23万元，比上年增加1211.93万元，增长 40.77%。主要原因是：项目资金增加。
2021年度支出总计4184.23万元，比上年增加1211.93万元，增长40.77%。主要原因是：项目资金增加。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3400.60万元，比上年增加551.9万元，增长19.37%，其中：财政拨款收入3400.60万元，占收入合计的100%；
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4091.10万元，比上年增加1118.80万元，增长37.64%，其中：基本支出1482.86万元，占支出合计的36.25%；项目支出2608.24万元，占支出合计的63.75%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4184.23万元，比上年增加1211.93万元，增长 40.77%。主要原因是：项目资金增加。
2021年度财政拨款支出总计4184.23万元，比上年增加1211.93万元，增长40.77%。主要原因是：项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4091.10万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出199.07万元，占本年财政拨款支出4.87%；农林水支出3686.44万元，占本年财政拨款支出90.11%；，住房保障支出205.19万元，占本年财政拨款支出5.02%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出199.07万元，比2021年年初预算减少9.62万元，下降4.61%。其中：
行政事业单位养老支出2021年度决算199.07万元，比2021年年初预算减少9.62万元，下降4.61%。主要原因：比2021年初预算时人员减少。
2、农林水支出2021年度决算3686.44万元，比2021年年初预算减少287.97万元，下降7.25%。其中：林业和草原支出2021年度决算3686.44万元，比2021年年初预算减少287.97万元，下降7.25%。主要原因：在职人员人数减少、在职人员绩效减少。
3住房保障支出205.19万元，比2021年年初预算减少37.01万元，下降15.28%。其中：住房改革支出2021年度决算205.19万元，比2021年年初预算减少37.01万元，下降15.28%。主要原因：在职人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1482.86万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
三公”经费包括本部门1个事业单位。
2021年“三公”经费财政拨款决算数7.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算20.56万元减少12.64万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.76万元减少0.76万元。主要原因：本年没有支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.92万元，比2021年年初预算数19.8万元减少11.88万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数7.92万元，比2021年年初预算数19.8万元减少11.88万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修4.73万元，公务用车保险2.59万元，公务用车其他支出0.002万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1897.37万元，其中：政府采购货物支出3.97万元，政府采购工程支出1843.68万元，政府采购服务支出49.72万元。授予中小企业合同金额1897.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，价值231.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区2021年松材线虫病普查及巡查项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
89.95 |
10 |
99.94% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
89.95 |
— |
99.94% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
1、 完成了春、秋两季松材线虫病普查工作；2、 全区布设23个松墨天牛监测点；3、 通过普查与巡查，绘制了丰台区松科植物分布图、编制了丰台区松科植物台账。实现了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设23个松墨天牛监测点 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
完成全区松科植物摸底普查工作 |
完成全区松科植物摸底普查工作 |
绘制了丰台区松科植物分布图、编制了松科植物台账。 |
10 |
9 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||||
|
时效指标 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行 |
4.10与中标单位签订合同 |
10 |
10 |
||||||||
|
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
全部按用款计划完成资金拨付。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现完成了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
30 |
28 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96.99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021丰台区生态节约型园林植物示范项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
92.942277 |
10 |
92.94% |
9.3 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
92.942277 |
— |
92.94% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成节约型园林植物种植约5000平米。在砂质土林下，选择适合的生态节约型园林植物，开展种植地被示范，未来加以推广，逐步打造永定河流域生态植物群落，达到防沙固沙，保持水土的目的。 |
完成节约型园林植物种植约5000平米。在砂质土林下，选择适合的生态节约型园林植物，开展种植地被示范，未来加以推广，逐步打造永定河流域生态植物群落，达到防沙固沙，保持水土的目的。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
种植面积 |
种植约5000平米 |
种植约5000平米 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标(10分） |
植物成活率 |
成活率90%以上 |
成活率90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于7月30日竣工。 |
该项目开工于5月21日，于9月3日竣工。 |
20 |
15 |
工期延长 |
||||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计100万 |
建设费+二类费共计929422.77万 |
10 |
9.3 |
招投标核减 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
优美舒适的环境，使人们心情放松、精神愉悦，有利于提高身体素质，更有效地工作，促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展 |
基本达到预期目标 |
基本达到预期目标 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
93.6 |
||||||||||
|
项目名称 |
2021年御康郊野公园北区园路改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
186.50232 |
10 |
98.16%% |
9.8 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
190 |
186.50232 |
— |
98.16% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
改造铺装和新建路缘石 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标(10分） |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于8月30日竣工。 |
该项目开工于5月21日，于8月5日竣工。 |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计190万 |
建设费+二类费共计1865023.2万 |
10 |
9.8 |
招投标核减 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
可持续性影响 |
可持续性影响 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
|||
|
总分 |
100 |
97.6 |
||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区彩色树种造林工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
195 |
195 |
191.47 |
10 |
98.19% |
9.82 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
195 |
195 |
191.47 |
— |
98.19% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：浅山区补栽补植彩色苗木，对原有绿化带进行改造提升，达到美化环境，提高绿化率的目的。 |
年度总体目标完成情况综述：浅山区补栽补植彩色苗木500亩，对原有绿化带进行改造提升，达到美化环境，提高绿化率的目的。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新改造面积 |
500亩 |
500亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限 |
该项目开工于5月10日，于6月30日竣工 |
该项目开工于5月10日，于7月5日竣工 |
20 |
19 |
受疫情影响，竣工时间延长。 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本 |
建设费+二类费共计195万元 |
建设费+二类费共计191.47万元 |
10 |
9.82 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.64 |
|||||||||||
|
项目名称 |
湿地资源管理费项目 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
34 |
34 |
34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
34 |
34 |
34 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、启动以南苑湿地先行区为主的湿地生态系统服务价值评价。4、策划实施湿地文化宣传教育活动。5、开展湿地的技术咨询。 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、启动以南苑湿地先行区为主的湿地生态系统服务价值评价。4、策划实施湿地文化宣传教育活动。5、开展湿地的技术咨询。 |
完成全部指标任务 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
依据相关规范，把控质量。 |
按照规范要求，完成所有任务。 |
已按照规范要求，完成所有任务。 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照实施进度，支付资金。 |
按照实施进度，支付资金。 |
所有项目资金均按照合同要求支付。 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
核算成本。 |
不超过34万元预算费用 |
严格按照项目预算执行，预算34万元，实际支出34万 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
通过监测、调查、宣传，加强湿地保护，提高了湿地资源服务百姓的水平。 |
20 |
18 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
开展生态监测和动态监测，广泛开展湿地技术咨询，保护湿地资源，维护了湿地生态功能和生物多样性，促进了湿地资源的可持续利用。 |
10 |
8 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
通过宣传，提高人们湿地保护意识，促进湿地环境可持续发展。 |
10 |
8 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区郊野公园服务配套项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
189 |
189 |
172.3747 |
10 |
91.2% |
9.12 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
189 |
189 |
172.3747 |
— |
91.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：为保护郊野公园环境，为游客提供便捷服务，依据《北京市生活垃圾管理条例》及《公园设计规范GB51192》对我区部分郊野公园进行便民设施更新，主要包含座凳和垃圾桶更新。 |
年度总体目标完成情况综述：为保护郊野公园环境，为游客提供便捷服务，依据《北京市生活垃圾管理条例》及《公园设计规范GB51192》对我区部分郊野公园进行便民设施更新，主要包含座凳和垃圾桶更新，座凳735余个、垃圾桶368余个 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新数量 |
座凳1000余个、垃圾桶600余个 |
成品座椅735个、成品 垃圾桶368个 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
30 |
30 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本 |
预算评审费+货物购置费共计189万元 |
预算评审费+货物购置费共计172.3747万元 |
10 |
9.12 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.24 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年绿堤郊野公园北区改造提升工程 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
187 |
187 |
185.3434 |
10 |
99% |
9 |
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
187 |
187 |
185.3434 |
— |
99% |
— |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
187 |
185.3434 |
20 |
18 |
资金结余 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木有害生物监测站点设备设施更新项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
242 |
222.420433 |
221.3078 |
10 |
91.45% |
9.145 |
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
242 |
222.420433 |
221.3078 |
— |
91.45% |
— |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
1、完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。2、完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上。 |
1、完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。2、完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率96.02%。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
完成了53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
1、计划2021年1月项目启动，进入招投标程序；2、计划2021年4月上旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、计划2021年4月中下旬至5月上中旬进入设备安装调试阶段；4、计划2021年5月下旬设备进入运行阶段。 |
1、计划2021年1月项目启动，进入招投标程序；2、计划2021年4月上旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、计划2021年4月中下旬至5月上中旬进入设备安装调试阶段；4、计划2021年5月下旬设备进入运行阶段。 |
1、2021年4月项目启动，进入招投标程序； 2、2021年5月下旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、2021年6月上旬至7月上旬设备安装调试；4、2021年7月上旬设备进入运行阶段。 |
5 |
3 |
因该项目列入财政预算评审，招标时间延迟。 |
||||||||||||||||||
|
1、计划3月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、6月底前完成全部资金支付。 |
1、计划3月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、6月底前完成全部资金支付。 |
1、5月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、9月底前完成全部资金支付。 |
5 |
3 |
因该项目列入财政预算评审，招标时间延迟，款项支付时间相应后延 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上，为后续的科学防治提供依据。 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上，为后续的科学防治提供依据。 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率96.02%，为后续的科学防治提供依据。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95.15 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林业有害生物测报检疫实验室建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
99 |
99 |
98.0113 |
10 |
98.0113%% |
9.80113 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
99 |
99 |
98.0113 |
— |
98.0113% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依托林业有害生物测报检疫实验室，汇总、处理和上报信息，定期发布丰台区主要林业有害生物趋势预报，确保林业有害生物测报准确率91%以上；对监测、检疫到的可能带疫材料开展室内检测和鉴定；采集和制作重要林业有害生物标本；对常发的检疫性、危险性林业有害生物进行培养、鉴定和生活史观察，鉴定准确率达90%以上。 |
1、建立1个林业有害生物测报检疫实验室；2、对监测、检疫到的可能带疫材料开展室内检测和鉴定；3、定期发布丰台区主要林业有害生物趋势预报8期，林业有害生物测报准确率91%以上；4、采集和制作重要林业有害生物标本；5、对常发的检疫性、危险性林业有害生物进行培养、鉴定和生活史观察，鉴定准确率达90%以上。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
25 |
25 |
|||||
|
质量指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
25 |
25 |
||||||
|
时效指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
计划6月底拨付50%仪器设备设施购置费及招投标代理费，11月底前完成全部资金支付。 |
9月拨付50%仪器设备设施购置费及招投标代理费，11月底前完成全部资金支付。 |
10 |
8 |
项目招标延迟，未能按照原计划拨付资金。 |
|||||
|
成本指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
配置高新科技含量、智能化监测、检测设备，开展松材线虫病等林木有害生物检测，预防检疫性危险性林木有害生物入侵和扩散。 |
配置高新科技含量、智能化监测、检测设备，开展松材线虫病等林木有害生物检测，预防检疫性危险性林木有害生物入侵和扩散。 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
97.8 |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年林地地被栽植项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
180.174752 |
10 |
94.83% |
9.48 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
190 |
180.174752 |
— |
94.83% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：进行林地地被栽植。通过对林下地被植物的合理搭配，营造丰富的林下景观，从植被耐阴程度、高度、开花周期与花色等方面进行配植，实验性探索林下景观的可能性与意义。 |
年度总体目标完成情况综述：进行林地地被栽植面积约3万平米。通过对林下地被植物的合理搭配，营造丰富的林下景观，从植被耐阴程度、高度、开花周期与花色等方面进行配植，实验性探索林下景观的可能性与意义。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地被面积 |
3万平方米 |
3万平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于8月30日竣工 |
该项目开工于8月27日，于9月23日竣工 |
20 |
16 |
工期存在延期 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本 |
建设费+二类费共计190万元 |
建设费+二类费共计180.174752万元 |
10 |
9.48 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94.96 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木种苗行业管理费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.21 |
10 |
96.05% |
9.61 |
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
19.21 |
— |
96.05% |
— |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
规范合理利用种质资源、品种选育、种子生产经营和管理行为以及提高种苗质量，推动种苗产业化，促进林业的发展，通过全方位的执法检查，保证造林绿化用种用苗质量，保护各方合法权益，确保我区工程用苗、苗木市场、苗圃建设、良种使用等方面顺利进行。 |
通过全方位的执法检查、社会宣传，规范种子生产经营和管理，保证造林绿化用种用苗质量，保护各方合法权益，推动种苗产业化，确保我区工程用苗、苗木市场、苗圃建设、良种使用工作规范化。 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
检查苗木符合综合控制指标。 |
检查苗木符合综合控制指标。 |
完成苗木综合控制指标符合性检查。 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年完成 |
2021年11月全部完成。 |
2021年11月资金支付完成率96.05%。 |
10 |
8 |
购置宣传折页等成本低于预期。 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.61 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区低效果园改造工程 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
145.959977 |
10 |
97.3% |
9.73 |
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
145.959977 |
— |
97.3% |
— |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
为确保我区实现无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标，对我区低产低效果园进行改造更新。拟在河西地区改造更新果园约50亩，改良周边环境、发挥区位优势。 |
完成果园改造更新50亩。 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新改造面积 |
完成河西地区约50亩果园改造 |
完成河西地区约50亩果园改造 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
150万元 |
完成145.959977 |
20 |
18 |
涉及资金评审及招投标后资金存在结余 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.73 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区林木资源养护管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡培 |
联系电话 |
63853589 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
51 |
50.9854 |
50.9854 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
51 |
50.9854 |
50.9854 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。 |
完成了硬件维护、修理及软件优化与性能提升的运维服务；通过聘请专业公司进行协助，顺利开展了丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强了丰台区生态林养护管理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
根据委托完成资源养护系统的日常运维和系统的升级与完善工作。 |
15 |
15 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
通过引入第三方机构进一步加强生态林地的监管力度，提升生态林管理质量，建立健全生态林地保护管理制度提供基础数据支持。 |
15 |
15 |
15 |
15 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
丰台区林木资源养护管理自2021年1月起开始实施，2021年12月底前预计完成全年工作内容。 |
20 |
20 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作从而提高全区的养护管理水平，提升林地质量。 |
20 |
20 |
20 |
18 |
基本达到预期目标，有待进一步加强 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协助能够更及时、更全面掌握养护管理工作现场实际情况，强化养护管理力度。 |
20 |
20 |
20 |
18 |
基本达到预期目标，有待进一步加强 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年飞机喷药防治林木有害生物项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
全年完成飞机喷药防治45架次、6.75万亩。 |
2021年飞防工作分夏、秋季两次完成，夏季完成25架次、秋季完成20架次，全年合计完成45架次，作业面积共计6.75万亩。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成45架次飞机防治工作。 |
完成45架次飞机防治工作。 |
完成45架次飞机防治工作。 |
15 |
15 |
||||||
|
作业面积6.75万亩。 |
作业面积6.75万亩。 |
作业面积6.75万亩。 |
15 |
15 |
||||||||
|
质量指标 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
15 |
13 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||
|
生态效益 指标 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
15 |
14 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.积极协调食堂管理人员，按到期限足量采购食材，保障所有在职员工正常就餐。 2.根据食堂管理人员报送的购置食材，查看明细，保证支出的合理性。 |
1.积极协调食堂管理人员，按到期限足量采购食材，保障所有在职员工正常就餐。 2.根据食堂管理人员报送的购置食材，查看明细，保证支出的合理性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全站人员用餐 |
保障55人用餐 |
保障55人用餐 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
食材质量验收合格率100% |
保障食材合格 |
保障食材合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按期、按时采购食材及拨付资金 |
按期付款 |
按期付款 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制得当，预算内支付 |
预算内支付 |
预算内支付 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大于90% |
大于90% |
大于90% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
网络维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
南立功 |
联系电话 |
63832782 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过网络接入及日常维护，解决林业站网络办公工作需求 |
通过网络接入及日常维护工作，达到了保障了林业站网络办公工作正常的目的 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
ISP（40M）接入，网络正常运转天数350天 |
40M，350天 |
40M，350天 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
网络电脑设备办公正常 |
运转正常 |
运转正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
系统故障修复响应时间≤4小时 |
≤4小时 |
≤4小时 |
15 |
15 |
||||||||
|
系统运行维护响应时间≤10分钟 |
≤10分钟 |
≤10分钟 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
16万元 |
16万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
20 |
19.5 |
由于设备老旧偶有网络不稳定 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
〉90% |
〉90% |
〉90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
|
项目名称 |
部门运转聘用人员经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14.9955 |
14.58 |
14.58 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.9955 |
14.58 |
14.58 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了完成林业站工作职能，北京市丰台区林业工作站目前实际拥有在职职工55人，具体科室有9个室，各科室具体分工协作合理，为了保障单位各部门正常业务的完成，并且根据财政预算的规定，特聘一名专职司机，一名值班人员，以及做好站内办公区日常保洁工作。 |
保障人员出行安全、效率，司机维护保养好车辆，保证单位车辆正常运转；遵守交通规则，杜绝违章；加强站内夜间值班值守，保障安全工作，杜绝发生安全隐患；提高办公区域的整洁卫生，保洁人员按照合同规定履行职责，保证环境卫生整洁。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位正常运转350天 |
年底完成100% |
年底完成100% |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
完成全年工作任务 |
年底完成100% |
达到 预期 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日前 |
年底完成100% |
年底完成100% |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算内14.58万元 |
14.58万元 |
14.58万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
好评95% |
好评95% |
好评95% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年看丹郊野公园基础设施及绿化景观提升改造工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
192 |
192 |
189.08932 |
10 |
98.48% |
9.85 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
192 |
192 |
189.08932 |
— |
98.48% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为公园养护提供便利条件，也为游客提供了安全保障。2021年计划对看丹郊野公园园路进行提升改造，绿化提升，并安装围栏。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
192 |
189.08932 |
20 |
18 |
招投标核减 |
|||||
|
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97.85 |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区防火公路建设工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
180 |
180 |
169.93841 |
10 |
94.41% |
9.4 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
180 |
169.93841 |
— |
94.41% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过建设防火公路约1公里，提升扑救森林火灾综合能力，确保林木资源安全。达到积极促进开发森林旅游，发展绿色经济，建设防火公路的目的。 |
通过建设防火公路约1公里，提升扑救森林火灾综合能力，确保林木资源安全。达到积极促进开发森林旅游，发展绿色经济，建设防火公路的目的。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
防火公路长度 |
约1公里 |
约1公里 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标(10分） |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于11月4日，于12月10日竣工。 |
该项目开工于11月4日，于12月6日竣工。 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计180万 |
建设费+二类费共计1699384.1万 |
10 |
9.4 |
招投标核减 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
通过项目的实施，对森林防火工作是长期的保障 |
可持续性影响 |
可持续性影响 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98.8 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木有害生物预测预报点运营费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据林木绿地有害生物发生发展规律开展监测预报工作，通过开展监测预报点中虫情测报灯、频振式杀虫灯等监测器材维护、诱芯和诱捕器更换以及其他监测器材购置、有害生物标本制作与保存等事项，保障林木绿地有害生物监测工作正常运行。 |
1、完成了60个监测站点的正常运营与维护；更换了诱虫黄板；2、完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9%；3、为监测站点属地单位提供了技术服务，好评率达到85%以上。通过项目实施，保障了林木绿地有害生物监测工作的正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买了质量合格的蝴蝶型黄板 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务； |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务； |
已于5月底前拨付了15万的项目资金 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。 |
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。 |
各监测站点开展各类林木绿地有害生物监测，采集指导林木绿地有害生物科学防治，有效保护了辖区内绿色景观完整和生态环境安全。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上。 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上。 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
8 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年“绿色防控，精准施药”项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
99.95 |
10 10 |
99.95% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
99.95 |
— |
99.95% |
9.99 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、示范推广绿色防控及农药减量施用技术。 2、采集区试点全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。 |
1、新建两个自动精准混药监测工作站的建设，完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级； 2、作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%； 3、摸清了试点地区的农药使用量和农药使用强度分布并进行了分析，作业分布、用药强度分布图数据使用率100%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
完成两个自动精准混药监测工作站的建设 |
10 |
10 |
|||||||
|
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有4工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
10 |
10 |
||||||||
|
自动混药精准度误差不大于5%； |
自动混药精准度误差不大于5%； |
自动混药精准度误差不大于5%； |
5 |
5 |
|||||||||
|
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行 。 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行 。 |
5月、9月按计划分两次拨付了项目资金；工作站点4月20日开始运行。 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%；试点地区作业分布、用药强度分布图数据使用率100%。 |
20 |
19 |
建站选址涉及占地问题，推进存在一定困难。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
减少了农药施用量，减轻了施药对土壤的污染。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年园林绿化资源损失鉴定管理费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.929 |
10 |
99.53% |
9.95 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.929 |
— |
99.53% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据委托完成年度园林绿化资源损失鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
完成全年损失鉴定工作 |
完成所有委托的损失鉴定工作 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规，完成损失鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
按照《北京市园林绿化资源损失鉴定工作管理暂行办法》的要求完成损失鉴定工作按照标准完成了损失鉴定工作 |
按照标准完成了损失鉴定工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
接受委托后30个工作日内完成损失鉴定工作并出具报告。 |
30个工作日内完成损失鉴定工作 |
所有委托均在本年度时效内完成并出具了报告 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
不超过15万元预算费用 |
严格按照项目预算执行，预算15万元，实际支出14.929万 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做好园林绿化资源损失鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
做好资源保护宣传工作 |
加大资源保护宣传力度，制作宣传品，提升了人们保护资源的意识 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
做好园林绿化资源损失鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
加强森林资源保护宣传，推动园林绿化事业 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业 |
10 |
8 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好资源损失鉴定工作，推动案件依法查处。 |
依据相关法律法规，完成损失鉴定工作。 |
按照标准完成了所有委托件。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.95 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林业植物保护管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
16.53 |
10 |
82.65% |
8.27 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
16.53 |
— |
82.65% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过开展林业植物保护防治、林业检疫等工作，购买植物保护防治药剂，用于防治应急储备，防治常规病虫害，突发性病虫害、危险性、检疫性林木有害生物，确保我区林木质量安全的效果。 |
购置林业植物有害生物防治药剂和应急储备药剂，开展林业植物检疫性、危险性有害生物防控对策咨询与防治；开展突发性林木有害生物事件的应急处置；确保我区林木质量安全的效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置防治和应急药剂。 |
购置防治和应急药剂。 |
购置防治和应急药剂4种、共264箱。 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
在圃、出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
在圃、出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
在圃出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年11月全部完成 |
2021年11月全部完成 |
2021年11月资金支付完成率82.65% |
10 |
8 |
因市园林绿化资源保护中心提供了美国白蛾等宣传资料，我站未制作，造成资金有余额。 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
15 |
15 |
||||||||
|
总分 |
100 |
96.27 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年危险性林木有害生物防控项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
299.061875 |
10 |
99.69% |
9.97 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
299.061875 |
— |
99.69% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
林业有害生物成灾率控制为零，测报准确率96.02%，无公害防治率100 %；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率为零，测报准确率96.02%，无公害防治率100 %；发现疫情在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
5 |
5 |
|||||||
|
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点503个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数80次。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于52次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于52次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数52次。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、24个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、24个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查7个虫种、24个点位。 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成了辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成了林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
4 |
4 |
|||||||||
|
质量指标 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
5 |
5 |
||||||||
|
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
3 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
||||||||
|
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面完成橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，做到了及时发现、迅速除治。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月15日完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林业有害生物成灾率为零，无公害防治率100 % |
5 |
5 |
|||||||
|
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
10 |
8 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
|||||||
|
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
95.97 |
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项目名称 |
丰台区2021年果品质量安全项目 |
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主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
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项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
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项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
50 |
50 |
49.4201 |
10 |
98.84% |
9.88 |
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其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
49.4201 |
— |
98.84% |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过果品质量安全检测等工作，完成我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
通过果品质量安全检测等工作，完成我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标 |
数量指标 (25分） |
无公害果品产地、产品认证面积同比增加率 |
增加6% |
增加6% |
25 |
25 |
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质量指标 (25分） |
果品安全抽检合格率 |
达到98%以上 |
达到98%以上 |
25 |
25 |
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效益指标 |
生态效益 (20分） |
对我区果园生态安全、可持续发展的作用 |
对我区果园生态安全、可持续发展起到促进作用 |
对我区果园生态安全、可持续发展起到促进作用 |
20 |
20 |
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社会效益 (20分） |
增加果农的收入，达到增产增收的效果 |
增加了果农的收入，很好的达到了增产增收的效果 |
增加了果农的收入，有达到增产增收的效果 |
20 |
12 |
果农收入、果品产量有待加强。 |
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总分 |
100 |
91.88 |
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附件：
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