目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职责：宗旨：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。业务范围：休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；利用公园的体育场地及设施，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作。
2、机构设置：
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，统一社会信用代码： 121101064008511974号；法 定代表人：王红海；经费来源：差额拨款；开办资金：5万元；住所：丰台区南三环西路3号；举办单位：北京市丰台区园林绿化局。万芳亭公园管理处下设12个组织科室，分别为领导班子、办公室、人事劳资室、财务室、党务、绿化班、安保巡查班、总务班、管理班、羽毛球馆、开发经营室、食堂。
（二）人员构成情况
事业编制50人，实有人数42人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度年收入总计1693.26万元，2021年支出总计1693.26万元。2020年度年收入总计1813.92万元，2020年支出总计1813.92万元。收入比上年减少120.66万元，下降约6.65%；支出比上年减少120.66万元，下降约6.65%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1669.29万元，比上年减少109.98万元，下降6.18%，其中：财政拨款收入1668.29万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.06%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1662.07万元，比上年减少130.94万元，下降7.30%，其中：基本支出1358.07万元，占支出合计的81.71%；项目支出303.99万元，占支出合计的18.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1692.26万元，2020年度财政拨款收入总计1812.08万元；2021年度财政拨款支出总计1692.26万元，2020年度财政拨款支出总计1812.08万元；收入比上年减少119.82万元，下降约6.61%；支出比上年减少119.82万元，下降约6.61%。主要原因：较上一年2021年项目批复资金及人员经费都有所减少，导致收支总体下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1661.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出220.10万元，占本年财政拨款支出13.25%；城乡社区支出1281.88万元，占本年财政拨款支出77.17%；住房保障支出158.88万元，占本年财政拨款支出9.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出“2021年度决算0.21万元，比2021年年初预算减少1.68万元，下降88.89%。其中： “进修及培训”2021年度决算0.21万元，比2021年年初预算减少1.68万元，下降88.89%。主要原因：当年申报培训人员有所减少。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算220.10万元，比2021年年初预算减少13.28万元，下降5.69%。其中： “行政事业单位养老支出”2021年度决算220.10万元，比2021年年初预算减少13.28万元，下降5.69%。主要原因：在职人员2021年7月保险基数调整,四险基数略有降低造成实际支出低于年初预算批复。
3、“城乡社区支出”2021年度决算1281.88万元，比2021年年初预算减少160.39万元，下降11.12%。其中：“城乡社区环境卫生”2021年度决算1272.12万元，比2021年年初预算减少170.14万元，下降11.80%。“其他城乡社区支出”2021年度决算9.76万元，比2021年年初预算增加9.76万元，增长100%。主要原因：丰财公用内指【2021】332号、丰财公用内指【2021】1261号、丰财公用内指【2021】3909号、丰财公用内暂存指【2021】1875号、丰财公用内指【2021】6689号、丰财公用内指【2021】806号，丰财公用年初批复【2021】271号文，当年预算收支调整。
4、“住房保障支出”2021年度决算158.88万元，比2021年年初预算增加1.34万元，增长0.85%。其中： “住房改革支出”“2021年度决算158.88万元，比2021年年初预算增加1.34万元，增长0.85%。主要原因：丰财公用内暂存指【2021】1875号文，职工基本工资略有上调，导致住房补贴核算增加，年底追加住房补贴预算资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1357.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.33万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算10.88万元减少3.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.88万元减少1.88万元。主要原因：本年度未发生此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.33万元，比2021年年初预算数9万元减少1.67万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.33万元，比2021年年初预算数9万元减少1.67万元，主要原因：压缩公共支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修6.52万元，公务用车保险0.61万元，公务用车其他支出0.2万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.47万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额78.24万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78.02万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的8.61%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的8.61%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，78.21万元；单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
政府购买服务支出不涉及。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园机构运转经费
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
王凌宇
|
联系电话
|
67281966
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13.2
|
13.2
|
13.2
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
13.2
|
13.2
|
13.2
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。
|
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适；
2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量；
3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。
食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
就餐人数
|
44人
|
43人
|
5
|
4.5
|
实际用餐人数43人，预算不够准确
|
|
供餐天数
|
全年工作日
|
全年工作日
|
5
|
5
|
|
|
提供餐次
|
早餐、午餐
|
早餐、午餐
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
服务质量
|
提供优良的就餐环境和优质的服务。
|
环境干净整洁，服务周到热情。
|
5
|
3
|
就餐场地不足。
|
|
餐饮文化
|
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。
|
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。
|
5
|
4
|
菜品花样少，需进一步改善。
|
|
工餐率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
执行进度
|
全年按月均摊，12月底完成全年计划
|
已按计划完成
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
预算控制数
|
全年预算成本13.2万
|
实际消费13.2万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
职工的福利
|
为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。
|
保障职工的就餐安全，方便了职工的工作和生活。
|
30
|
30
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
职工综合满意度
|
≥90%
|
满意91.7%
一般7.8%
不满意0.5%
|
10
|
10
|
菜品花样少
|
|
总分
|
100
|
96.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园中小微企业疫情期间房租项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
张晓云
|
联系电话
|
87257866
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0
|
9.7614
|
9.7614
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政
拨款
|
0
|
9.7614
|
9.7614
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照上级文件精神，加强疫情期间对经营困难的中小微企业进行帮扶，促进中小微企业的健康发展。减免万芳亭公园东配楼租户：北京路岛田源餐饮管理有限责任公司2020年2、3、4月份房租。促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济。
|
减免了万芳亭公园东配楼租户：北京路岛田源餐饮管理有限责任公司2020年2、3、4月份房租。对疫情期间经营困难的中小微企业进行了帮扶。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量 指标
|
减免时间
|
2020年2、3、4月
|
减免3个月
|
10
|
10
|
|
|
减免对象
|
北京路岛田源餐饮管理有限责任公司
|
北京路岛田源餐饮管理有限责任公司
|
10
|
10
|
|
|
时效 指标
|
项目实施时间
|
2021/10/1
|
2021.5
|
10
|
10
|
|
|
款项支付进度
|
签订房屋减免协议后，一次性支付。
|
协议已签订
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目控制预算数
|
9.7614万元
|
9.7614万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济
|
促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济
|
疫情期间，促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
保障中小微企业健康发展
|
保障中小微企业健康发展
|
对中小微企业发展起到保障
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
不涉及
|
不涉及
|
不涉及
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
可持续1--2年
|
可持续1--2年
|
可持续1--2年
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
租户满意度
|
90%
|
租户基本满意
|
10
|
5
|
由于需要办理退款的流程时间较长，没有达到租户预期
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
洪波
|
联系电话
|
67222922
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13.8
|
13.8
|
13.8
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政
拨款
|
13.8
|
13.8
|
13.8
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
提升城市公共环境，美化城市形象，有利于丰台区创建国家卫生区
|
提升城市公共环境，美化城市形象，有利于丰台区创建国家卫生区
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级 指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量 指标
|
景观小品个数
|
建设园林景观小品2处,
|
建设园林景观小品2处,
|
10
|
10
|
|
|
总面积
|
总面积为40平方米
|
总面积为40平方米
|
10
|
10
|
|
|
质量 指标
|
工程验收合格率
|
验收合格率100%
|
验收合格率100%
|
10
|
10
|
|
|
时效 指标
|
项目实施时间
|
工程于12月31日前完工
|
工程于12月31日前完工
|
5
|
5
|
|
|
款项支付进度
|
工程于12月31日前结算完成
|
工程于12月31日前结算完成
|
5
|
5
|
|
|
成本 指标
|
项目预算控制数
|
≤138000元
|
138000元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
不涉及
|
不涉及
|
不涉及
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
城市形象与游人体验
|
提升城市公共环境，美化城市形象，为游人提供有艺术价值与观赏价值的景观
|
一定程度上提升了城市公共环境，美化城市形象，向游客进行精神文明宣传
|
15
|
13
|
新颖程度稍欠缺
|
|
可持续影响指标
|
景观小品的质量和使用寿命
|
景观小品的质量达标，保证较长的使用寿命，长期为游人服务
|
景观小品的使用寿命预期可以大致达标
|
15
|
14
|
与公园未来规划设计的关系尚不明确
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
公园设施游人满意度
|
≥95%
|
94
|
10
|
8
|
游人对小品的审美存在个体差异
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园城市公共服务类岗位安置工作资金
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
王凌宇
|
联系电话
|
67281966
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0
|
42.12
|
42.12
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
42.12
|
42.12
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
以优质的服务为劳务派遣人员提供安全、营养、健康、绿色的饭菜，并支付劳务派遣人员工作期间所产生的水电住宿费用。
|
为劳务派遣人员工作期间提供了食宿，并支付了相应产生的水电费用。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
就餐人数
|
39人
|
39人
|
5
|
5
|
|
|
供餐天数
|
365天
|
365天
|
5
|
5
|
|
|
提供服务
|
每日三餐及水电费
|
每日三餐及水电费
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
服务质量
|
提供优良的就餐环境和优质的服务。
|
环境干净整洁，服务周到热情。
|
5
|
3
|
就餐场地不足
|
|
餐饮文化
|
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。
|
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。
|
5
|
4
|
菜品花样少,需进一步改善。
|
|
工餐率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
执行进度
|
全年按月均摊，12月底完成全年计划
|
已按计划完成
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
预算控制数
|
全年预算成本42.12万
|
实际消费42.12万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
派遣人员的福利
|
为劳务派遣人员的生活、工作提供方便。
|
保障劳务派遣人员就餐的安全，方便了他们的工作和生活，使其有归属感。
|
30
|
30
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度
|
综合满意度
|
≥90
|
满意94.6%
一般5.4%
不满意0%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园西北角室外电箱及电缆更换项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭
公园管理处
|
|
项目负责人
|
赵剑锋
|
联系电话
|
67234841
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值(10)
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10．399978
|
10．399978
|
10．399978
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
10．399978
|
10．399978
|
10．399978
|
10
|
100%
|
10
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
此路电缆及室外电箱现已老化存且绝缘层破损严重现已无法正常供电，提出更换本条电缆及电箱.保障我园此用电线路安全和保障此线路下用电设施正常使用.
|
电缆沟槽（800*800）开挖土方量97.28立方和恢复， ZR-YJY22-5*35压低电缆160米直埋，电缆头2个，低压配电箱1座和相关设备试验
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
配电箱及电缆更换
|
电缆160米，电缆头2个，低压配电箱1座开挖土方量97.28立方和恢复，电缆160米直埋，电缆头2个，低压配电箱1座
|
按规定数量完成
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
工程材料验收
|
使用电力材料符合要求，施工验收达到合格
|
验收100%合格
|
10
|
10
|
|
|
进度指标
|
项目实施,验收时间.
款项支付进度
|
2021年3月—4月,施工控制在10天.
合同签订后预付工程款40%,验收通过后支付60%工程款
|
施工未按规定时间完成
|
10
|
9
|
施工期间由于大风,环保要求禁止土方施工,5月4日完工
|
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
控制在10．399978万
|
支出10．399978万
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障线路使用安全
|
在不受外力破坏下可持续使用8—12年
|
满足用电要求
|
15
|
15
|
|
|
社会效益
指标
|
保障供电线路安全可靠
|
保障公园照明设施安全使用
|
满足用电要求
|
15
|
15
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
供电
|
按时完成,保证用电者正常使用满意度≥90
|
正常用电
|
10
|
8
|
.
施工期间影响游人通行
|
|
总分97
|
100
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园绿地养护项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
洪波
|
联系电话
|
67222922
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
71.5
|
71.5
|
71.5
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政
拨款
|
71.5
|
71.5
|
71.5
|
—
|
100%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
开展万芳亭公园专业绿地养护工作，进行园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。
|
万芳亭公园绿地养护工作开展情况基本达到要求，园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作的进行情况较好，基本保证了城市绿地景观效果和市民的游园体验。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
养护面积
|
10600平方米
|
10600平方米
|
5
|
5
|
|
|
养护时长
|
12个月
|
12个月
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
检查得分平均分
|
≥90
|
97
|
20
|
20
|
因游人踩踏、气候因素、工作疏忽等原因造成某些植被状态欠佳
|
|
时效指标
|
项目实施时间
|
按时节和气候完成各项目
|
按时节和气候完成各项目
|
5
|
5
|
|
|
款项支付进度
|
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于三、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%）
|
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于四、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%）
|
5
|
4
|
因政府采购流程进度原因致第一期款延误一个月
|
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
≤715000元
|
715000元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
市民游园休闲体验
|
游园环境优美，丰富居民休闲生活
|
游园环境尚可，基本满足居民休闲生活
|
10
|
8
|
公园游人承载量过大影响游园体验
|
|
生态效益指标
|
植物生长和城市小气候、生态
|
植物生长良好，对城市小气候和生态有积极作用
|
植物生长情况总体达标，调节周边小气候和生态
|
10
|
8
|
因城市气候的局限性使得物种多样性一般
|
|
可持续影响指标
|
植物来年返青情况和未来长势良好
|
植物来年返青情况好，长势强
|
植物来年返青情况总体达到满意程度
|
10
|
8
|
因城市绿地地气候、水体等限制使得植物生长比较依赖人为干预
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
游人满意率
|
游人满意度调查中的绿化养护水平游人满意率≥90%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园卫生维护费
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
洪波
|
联系电话
|
67222922
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15
|
15
|
14.993686
|
10
|
99.95%
|
9.9
|
|
其中：当年财政拨款
|
15
|
15
|
14.993686
|
—
|
99.95%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
满足公园环境整洁的需要，购买公共卫生保洁耗材，按时清运垃圾。做到不留死角，保护园里环境生态，提供更好园林景观。保证游园环境干净整洁，舒适优美。
|
基本满足公园环境整洁的需要，公共卫生保洁耗材的购买及时，垃圾清运按时。园里卫生环境大体令人满意，游园环境干净整洁。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
清掏化粪池
|
5个
|
5个
|
5
|
5
|
|
|
清运垃圾
|
每月2000立方
|
每月2000立方
|
10
|
10
|
|
|
购买保洁工具
|
购买大扫把500把小扫把300把墩布200把线手套300双胶皮手套200双铁夹子100个铁簸萁50个抹布20包垃圾袋50包口罩15000个消毒液300桶洁厕灵100桶
|
保洁工具按实际需求购买，未完全按预算指标执行
|
5
|
4
|
因天气、游园情况等情况不同保洁工作内容不同，对工具的消耗不能完全预测
|
|
质量指标
|
完成情况
|
化粪池和垃圾收集点保持正常使用
|
化粪池和垃圾收集点保持正常使用
|
5
|
5
|
|
|
保洁工具验收
|
合格
|
合格
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目实施时间
|
全年清掏、清运
|
全年清掏、清运
|
5
|
5
|
|
|
支付进度
|
清掏、清运按季度支付保洁工具费用（一季度为全额30%45000元、二季度为全额30%45000元。三季度为全额20%30000元、四季度为全额20%30000元）在12月前完成
|
清掏、清运、购置保洁工具费用实际支付时效（一季度为全额4.6%6946元、二季度为全额45.74%68618.66元。三季度为全额31.98%47972.2元、四季度为全额17.6%26400元）在12月前基本完成
|
5
|
4
|
垃圾清运费每季度支付25%一季度略有延迟，保洁工具按实际采购，不能完全预测每季度数量，支出进度基本按计划完成
|
|
成本指标
|
预算控制
|
≤15万元
|
14.993686万元
|
10
|
9.9
|
保洁工具按实际采购，不能完全预测测
|
|
社会效益指标
|
市民游园卫生环境
|
厕所使用正常、园内不堆积垃圾
|
厕所使用基本正常、园内垃圾基本能随产随清
|
10
|
8
|
游人量大，对卫生情况有一定影响
|
|
生态效益指标
|
环境污染的减少和垃圾的处理程度
|
减少环境污染，保持环境整洁、做好垃圾分类
|
环境污染程度基本得到控制，垃圾分类基本实现
|
10
|
9
|
园林绿色垃圾的处理还需改进
|
|
可持续影响指标
|
维持园内环境、化粪池、垃圾楼使用情况
|
优化美化环境、园里环境更加美好
|
优化美化环境，维持化肥池、垃圾楼使用寿命
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
环境卫生游人满意度
|
≥95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
厕所卫生游人满意度
|
≥95%
|
93%
|
5
|
3
|
厕所使用频率高导致一定气味是影响游人评价的主要因素
|
|
总分
|
100
|
92.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园水电费项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭
公园管理处
|
|
项目负责人
|
赵剑锋
|
联系电话
|
67234841
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值(10)
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
64.4169
|
64.4169
|
64.33375
|
10
|
99.8%
|
9.9
|
|
其中：当年财政拨款
|
64.4169
|
64.4169
|
64.33375
|
10
|
99.8%
|
9.9
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
年初设定目标：保障公园绿化与办公用房,运动场馆及基础设备的正常水电使用
|
年度总体目标完成情况综述：完成全年水电费缴费,水电使用正常
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
电费
|
全年12次 ,缴纳电费
|
按时完成缴费
|
10
|
10
|
|
|
水费
|
按收到水费通知单缴纳
|
按成缴费
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
实际使用量交费
|
每月按时完成
缴费
|
按规定时间交纳费用
|
10
|
8
|
由于疫情1至3月份和8至9月缴费通知单有延迟情况
|
|
进度指标
|
交电费时间
|
电费每月24号前
|
按规定时间交纳
|
5
|
5
|
|
|
交水费时间
|
按收到水费通知单当月缴纳
|
按规定交纳
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
按照每月实际发生额，年度控制在64.4169万
|
支出64.33375万
|
10
|
9.9
|
剩余水费831.5元
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
水电使用
|
保证公园正常运行
|
满足用电,用水要求
|
30
|
30
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
供电
|
是否满足各部门用电使用≥90
|
正常供电
|
5
|
4
|
电子发票发邮箱慢,缴费时限短.
|
|
供水
|
是否满足各部门用水使用≥90
|
正常供水
|
5
|
4
|
由于疫情1至3月和8至9月缴费通知单发放时间不确定,没及时通知
|
|
总分
|
100
|
95.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称
|
万芳亭公园水资源费项目
|
|
主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭
公园管理处
|
|
项目负责人
|
赵剑锋
|
联系电话
|
67234841
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值(10)
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
18.248076
|
18.248076
|
6.396327
|
10
|
35%
|
3.5
|
|
其中：当年财政拨款
|
18.248076
|
18.248076
|
6.396327
|
—
|
35%
|
—
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
年初设定目标; 我园2眼自备井依据京政发 2017第36号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》缴纳水资源税， 保障公园绿化、景观、公厕、设施等用水的使用，提高公园整体景观效应
正常运转。
|
年度总体目标完成情况综述; 按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量
69916吨需要资金18.248076万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出 指标
|
数量指标
|
2眼自备井
|
按照2眼自备井全年12次缴费
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按时保证供水
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20
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18
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按税务部门规定自备井水资源税是按照实际用水量每月报数,一季度一缴费
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质量指标
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实际使用量交费
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每月确定金额按时完成
缴费
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按规定时间交纳费用
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10
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9
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每月报用水量,每季度缴费
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进度指标
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报数缴税时间
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每月按时完成报数缴税
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按规定时间交纳
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10
|
10
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成本指标
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项目预算控制数
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按照每月实际发生额
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支出6.396327万
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10
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3.5
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实际缴纳水资源税，按照实际用水量缴纳，2021年多雨，用水量少。
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效益 指标
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社会效益
指标
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水使用情况
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保证公园运转
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保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水
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30
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30
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满意度
指标
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服务对象满意度标
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各部门使用自备井满意度≥90
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按时缴费是否保证正常供水
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正常供水
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10
|
10
|
.
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总分
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100
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84
|
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项目支出绩效自评表
（2021年度）
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项目名称
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万芳亭公园基础设施维护项目
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主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
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项目负责人
|
赵剑锋
|
联系电话
|
67234841
|
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项目资金
（万元）
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年初预
算数
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全年预
算数
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全年
执行数
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分值(10)
|
执行率
|
得分
|
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年度资金总额
|
44.52
|
44.52
|
44.492381
|
10
|
99.94%
|
9.9
|
|
其中：当年财政拨款
|
44.52
|
44.52
|
44.492381
|
10
|
99.94%
|
9.9
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
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年初设定目标;提高公园的整体环境与基础设施使用的安全性,提高游人满意度
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年度总体目标完成情况综述:完成维修维护及更换公园内部老化基础设施
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绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量
指标
|
对全园设施设备,保障正常运行使用
|
部分基础设施设备维修维护
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日常维护维修配件购买.灭火器年检,改造垃圾楼大门,维修公共卫生间，围墙加固,维修监控,自备井水表远传改造,东门LED显示屏维修，供电设备维修，水箱水管维修，绿地围栏维修改造，配电柜报警系统维修，检查井防坠网安装,给水管喷灌维修配件，垃圾桶修复。
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10
|
8
|
由于经费固定,只能对重要设备优先维修
|
|
质量
指标
|
施工质量
|
达到100%合格
|
工程竣工质量验收合格
|
10
|
9
|
对设施只能修理,维修后存在整体不足
|
|
材料质量
|
达到100%合格
|
材料验收合格入库
|
10
|
9
|
部分与更换配件尺寸有偏差
|
|
成本
指标
|
支付金额
|
项目控制在44.52万元
|
支出44.492381万元
|
10
|
9.9
|
按实际价款支付
|
|
|
进度
指标
|
对全园设施设备维修维护
|
全年度
|
及时修复破损设施设备,能够正常运行
|
10
|
9
|
由于经费固定,只能对重要设备优先维修
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
提高公园的局部环境与基础设施的老化维修
|
保障基础设施设备能正常使用
|
完成对部分设施维修更换
|
20
|
18
|
修理局部设施,不能达到整体效果
|
|
环境效益指标
|
提高公园局部环境
|
提高公园整体
环境
|
修缮损坏设施,改善公园局部环境
|
10
|
10
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度标
|
游客满意度调查
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游人满意度≥90
|
好评率达94﹪
|
10
|
9
|
部分维修未达到游人100％满意
|
|
总分
|
100
|
91.8
|
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项目支出绩效自评表
（2021年度）
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项目名称
|
万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电器设备及燃气调压站（箱）代维护经费
|
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主管部门
|
北京市丰台区园林绿化局
|
实施单位
|
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
|
|
项目负责人
|
赵剑锋
|
联系电话
|
67234841
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值(10)
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13
|
13
|
13
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
13
|
13
|
13
|
10
|
100%
|
10
|
|
上年结转资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
其他资金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
年初设定目标；为确保本单位的电力电网,燃气管网安全,可靠运行,减少故障发生率,加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理,满足园内办公,园内用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应.
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年度总体目标完成情况综述:保证所维护设备运转正常,完成了全园全年供电.供气正常,设备运行良好.
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|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出
指标
|
数量
指标
|
变压器数量
|
对3台10KV高压变电室运行代维
|
完成3台高变压器运行代维护
|
10
|
10
|
|
|
燃气箱数量
|
2台燃气调压箱运行代维护
|
2台燃气调压箱代维护
|
10
|
10
|
|
|
质量
指标
|
变压器设施正常运行
|
按要求对变压器相关设备运行安全巡检并记录.
|
按要求完成巡检项目并记录.
|
5
|
5
|
|
|
燃气箱设施正常运行
|
按要求对燃气相关设备运行安全巡检并记录.
|
按要求完成巡检项目并记录.
|
5
|
5
|
|
|
进度
指标
|
代维护保养高压电室
|
高压变电室每年两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年一次清扫.
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完成高压变电室两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年清扫一次.
|
5
|
5
|
|
|
代维护保养燃气箱
|
燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年 清洗一次滤芯.定期进行维护保养,保持设备运行良好,运行平稳.有突发问题及时处理.
|
燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年清洗一次滤芯
|
5
|
5
|
|
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成本
指标
|
项目预算控制数
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全年费用分四次支付，成本控制13万元
|
实际成本在13万元
|
10
|
10
|
|
|
效益
指标
|
环境
效益
指标
|
变压器设备
|
保障变压器设备运行安全正常
|
保证全年设备运行正常
|
15
|
14
|
存在老旧型号配件
|
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燃气箱设备
|
保障燃气箱设备运行安全正常
|
保证全年设备运行正常
|
15
|
14
|
存在老旧型号配件
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满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
对公园3台变压器,设备维护情况
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对公园绿化与办公正常用电 满意≥90%
|
基本满意
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5
|
4
|
设备清扫需要停电,影响正常用电
|
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对公园2台燃气调压箱设备维护情况
|
锅炉房正常供气满意≥90%
|
基本满意
|
5
|
4
|
设备清扫需要停气,影响正常用气
|
|
总分
|
100
|
96
|
|
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|
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 2021年度北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园决算草案
 北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
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