目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
北京市丰台区北宫国家森林公园公里处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，主要职能：负责北宫森林公园的建设好保护；景区旅游的服务好管理；景区社会治安好森林防火；森林病虫害防治；完成行政主管部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
编制人数：33人；年末在职人数29人，退休人员6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3477.97万元，比上年减少89.72万元，下降2.51%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3304.83万元，比上年减少37.32万元，下降1.12%，其中：财政拨款收入2957.93万元，占收入合计的89.50%；事业收入344.70万元，占收入合计的10.43%；其他收入2.20万元，占收入合计的0.07%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3376.52万元，比上年减少25.58万元，下降0.75%，其中：基本支出856.20元，占总支出的25.36%；项目支出：2520.31元，占总支出的74.64%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3048.03万元，比上年减少113.07万元，下降3.58%。主要原因：本年度项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3048.03万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出103.14万元，占本年财政拨款支出3.38%；农林水支出2748.49万元，占本年财政拨款支出90.17%；住房保障支出128.93万元，占本年财政拨款支出4.23%；年末财政拨款结转和结余67.47万元，占本年财政拨款支出2.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” (类)2021年度决算103.14万元，比2020年年初预算增加13.48万元，增长15.03%。其中：
“行政事业单位养老支出” （款）2021年度决算103.14万元，比2021年年初预算增加13.48万元，增长15.03%。主要原因：2021年度社保基数调整。
2、“农林水支出”(类)2021年度决算2748.49万元，比2021年年初预算减少368.16万元，下降11.81%。其中：
“林业和草原”（款）2021年度决算2748.49万元，比2021年年初预算减少368.16万元，下降11.81%。主要原因：项目批复未执行。
3、“住房保障支出”(类)2021年度决算128.93万元，比2021年年初预算减少16.88万元，下降11.58%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算128.93万元，比2021年年初预算减少16.88万元，下降11.58%。主要原因：住房公积金和住房补贴按实际工资结构支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出856.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出共计794.99万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出共计52.26万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出共计8.94万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等共计0.00万元。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.91万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.88万元减少3.97万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.48万元减少2.48万元。主要原因： 2021年未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.91万元，比2021年年初预算数5.4万元减少1.49万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2021年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2021年决算数3.91万元，比2021年年初预算数5.4万元减少1.49万元，主要原因：节约能源，提倡绿色出行。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.33万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0.14万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.98万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于该运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额809.61万元，其中：政府采购货物支出7.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出802.02万元。授予中小企业合同金额809.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的0.2%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，115.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处水环境治理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
43.75 |
43.75 |
42.2365
|
10 |
96.52% |
9.65 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
43.75 |
43.75 |
42.2365 |
— |
96.52% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改善公园水域水质，消除水体异味 |
显著提高公园水域水质水平，解决了水体异味问题 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理水域面积 |
4万平米 |
4万平米 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量标准为合格 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
8 |
水环境波动 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年12月 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
43.75万元 |
42.24万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升游客满意度 |
提高游客满意度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
改善水质 |
达到预期指标 |
基本达到预期指标 |
10 |
8 |
部分水域水质改善效果低 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障园内水环境质量 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.65 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
纪念林养护补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
养护园内纪念林 |
保障了纪念林整体景观效果 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常养护、整地、原有设施修缮 |
4万平米 |
3.4万平米 |
20 |
15 |
人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
质量标准为合格 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
8 |
工人技能水平有限 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年12月 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
27.1万元 |
27.1万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增加就业岗位 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障纪念林苗木、设施完整，功能正常 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处视频监控系统完善 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
95 |
95 |
91.482647 |
10 |
96.3% |
9.63 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
95 |
95 |
91.482647 |
— |
96.3% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对现有视频监控系统升级改造，新增摄像头93台，对现有监控室配套设备升级。 |
1、完成了现有设备的升级改造。 2、新增93台摄像头全部完成。 3、监控室配套设备完成升级。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成视频监控系统升级改造 |
完成率100% |
完成预期之目标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成新增摄像头及配套设备升级 |
质量合格率100%以上 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成项目 |
12月31日前 |
按规定时间完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在95万元以内 |
95万 |
91．48万元 |
10 |
9.63 |
根据最终审核结果执行 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
升级改造视频监控设备，保障安全，减少财产损失。 |
发生偷盗事件3起以下 |
全年未发生偷盗事件 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
促进保护公园公共财产安全及游客安全 |
达到视频监控系统正常使用 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效监控，及时止损 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
带动就业保证公园正常运行 |
有效保障公园财产、游客安全 |
全年未发生安全事件，正常运行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
97.26 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处创建文明城区园林景观小品建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本年度内建成6组创城景观小品 |
6组创城景观小品建成，充分弘扬社会主义核心价值观 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设景观小品6组 |
6组 |
6组 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量为合格 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按合同约定工期完成项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
41.4万元 |
41.4万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
游客好评度 |
游客好评度明显增加 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处设施维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
230 |
230 |
230 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
230 |
230 |
230 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过巡视检查，有针对性的对公园内景点建筑进行维修维护，确保2021年公园景点设施正常运行。 |
1、定期维护及时维修，及时发现问题并及时进行维修维护。2、促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性。3、改善环境质量、带动就业，提高公园整体环境水平。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园内景点建筑设施的维修维护 |
应修尽修 |
完成各项维修工作 |
20 |
15 |
维修维护工作安排需要考虑到游客量具有滞后性 |
|||||
|
质量指标 |
维修项目质量目标位 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
定期维护及时维修 |
定期维护及时维修 |
及时发现问题并及时维修 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
总成本控制在230万元以内 |
230万元 |
230万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
损坏更换率不到5% |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 |
维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点， |
达到促进就业正常使用效果 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效维修维护，及时止损 |
达到及时维修减少财产损失的效果 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平 |
有效保障景点设施正常运行 |
景点设施正常运行 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障公园管护范围内的林地及绿地养护及卫生保洁正常运行 |
1.园林绿化养护和病虫害防治工作从春、夏季两个阶段开展工作，每个阶段根据自然条件和气候条件，不同季节制定和实施不同的养护方案及措施。 2.冬季对山上枯枝、杂草、以及白色垃圾进行全面清理，共计480余吨。为防止病虫害发生，对园内乔木进行粉刷涂白，共计12万余株。 3.绿化养护共计浇水1583672株、地被约为620000平米。除草约为1800000平米。病虫害物理防治约为446000平米，生物防治约为1200000平米。修剪乔木15120株、灌木36325株，绿篱及草坪约为13000平米。清理绿化垃圾965车，树枝粉碎4800方。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护卫生保洁面积 |
200公顷 |
180公顷 |
20 |
18 |
疫情人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
100% |
80% |
10 |
8 |
工作中有遗漏 |
|||||||
|
时效指标 |
是否定期维护 |
100% |
90% |
10 |
9 |
记录不完整，工作有返工 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
1300万元 |
1300万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体绿化水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
促进地方经济发证改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
保障和管护森林资源及美化公园整体景观效果 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保证公园林地及景观效果的完整性及功能性 |
达到预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
7 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处护林消防员人员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
张连榜 |
联系电话 |
13621126319 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
61.764 |
61.764 |
61.764 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
61.764 |
61.764 |
61.764 |
— |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
护林消防12名工勤人员工资和保险61.764万元。安全防火，确保公园无事故，安全教育培训，上岗培训，防火演练操作。 |
1. 公园全年无火灾事故发生。 2. 定期组织消防演练培训。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月足额聘用消防人员，足额发放工资 |
护林消防员12名人员工资和保险61.764万元 |
护林消防员12名人员工资和保险61.764万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
消防人员结合消防车演练巡视，提高应急能力 |
安全防火，确保安全无事故，提高防火应急能力 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按月完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
全年61.764万元 |
控制在61.764万元 |
支出61.764万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
保证公园无火灾事故发生 |
公园无火灾事故发生 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度100% |
定期组织消防培训演练 |
满意度95%以上 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘云进 |
联系电话 |
13020059312 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.41 |
12.41 |
12.41 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.41 |
12.41 |
12.41 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障2021年食堂管理工作正常运转 |
2021年食堂管理工作正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
食材足量，满足就餐需求量 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
保证食品质量合格率100% |
保证食品质量合格率100% |
食品质量合格率100% |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
按季度结算 |
完成季度结算 |
完成季度结算 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
维持食堂正常运行 |
维持食堂正常运行 |
食堂运行良好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生不良影响 |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生不良影响 |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工对食堂伙食基本满意 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
185 |
185 |
173.088899 |
10 |
93.56% |
9.36 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
185 |
185 |
173.088899 |
— |
93.56% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年水电费缴费，2021年公园用电设备正常运转。 |
3、按月统计用电，全年缴费12次。 4、按实际每月支付。 3、保障公园用电正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月统计用电量，缴纳电费 |
按月统计用电，全年缴费12次 |
完成预期之目标100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
足额缴纳 |
按实际每月支付 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时缴纳 |
每月24日前 |
按规定时间缴纳 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在185万元以内 |
185万元 |
173.088899万元 |
10 |
9.36 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
损坏更换率不到5% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 |
维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点， |
达到促进就业正常使用效果 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效维修维护，及时止损 |
达到及时维修减少财产损失的效果 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平 |
有效保障景点设施正常运行 |
景点设施正常运行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
96.72 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处道路护坡修复加固 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
84.754693 |
10 |
94.17% |
9.42 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
84.754693 |
— |
94.17% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本年度内修复加固好所有申报范围内的道路护坡 |
合同工期内，所有护坡修复完成 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复护坡 |
3600平米 |
3600平米 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
工程质量为合格 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按合同约定工期完成项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
90万元 |
84.75万元 |
10 |
9.42 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高游客游园安全指数 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
消除自然灾害隐患，保持水土不流失 |
达到预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
7 |
部分地段护坡效果不明显 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.84 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园三节及日常运营经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林 公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李懿男 |
联系电话 |
13466545543 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
480 |
480 |
394.9525 |
10 |
82.28% |
8.23 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
480 |
480 |
394.9525 |
— |
82.28% |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过来园游客门票收入，保障节日期间公园的环境布置、公园宣传费用支出、动物园各项费用支出、合同工薪资福利支出、公园日常经营产生的费用以及应急抢险维修。 |
1.节日期间环境布置费用的支出，营造出节日期间园内欢乐祥和的氛围，提升游客游园质量，提高游客满意度。 2.公园全面张贴公益宣传海报150余张、制作宣传横幅30余组。弘扬正确价值导向。 3.动物园每月饲料、防疫诊疗、药品等支出，保障了动物园动物良性生长和繁殖。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待游客 |
50万人以上 |
681194人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
公益宣传 |
公益宣传30次以上 |
达到公益宣传30次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2020年1月至2020年12月间 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
480万元 |
394.95万元 |
10 |
8.23 |
疫情影响 实际收入少 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升公园整体水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 |
游客数量得到提升，门票收入得到提升 |
三节期间游客数量达平日数量的三倍 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
改善游园环境带动就业 |
促进大灰厂周边相关经济业务发展 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
美化公园整体环境 |
美化游园环境 |
达美化园区环境的预期效果 |
10 |
8 |
占全园环境效益的一部分 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障公园景观、设施的完整性及功能性，持续吸引游客 |
游客量逐年增长 |
达到预期效果 |
10 |
8 |
占全年景观效果、环境改善的一部分，游客量受到疫情影响 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
游客满意度90%以上 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
92.46 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处无障碍防火路 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
13910931292 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
185 |
6.11774
|
6.11774
|
10 |
0.03% |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
185 |
6.11774 |
6.11774 |
— |
0.03% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
动物园至鹿场短台阶路修建无障碍防火路、药王谷至东果园修建无障碍防火路 |
本项目完成了项目设计和项目预算编制，并支付相关费用。因道路涉及占林地和移植树木，无法完成相关审批，综合考量，本项目终止。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2条无障碍防火路建设 |
完成率100% |
项目未实施 |
20 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
达到两条道路无障碍通联 |
质量合格率100%以上 |
项目未实施 |
10 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成项目 |
12月31日前 |
项目未实施 |
10 |
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成本指标 |
总成本控制在180万元以内 |
180万 |
项目未实施 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
建设无障碍防火路，保障防火安全，减少财产损失。 |
发生2起以下 |
项目未实施 |
10 |
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社会效益 指标 |
建设无障碍防火路，增加游客游园路线 |
增加游览路线2条 |
项目未实施 |
10 |
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生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园防火安全 |
有效保护森林资源 |
项目未实施 |
10 |
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可持续影响指标 |
带动就业保证公园正常运行 |
有效保障公园资源安全 |
项目未实施 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
项目未实施 |
10 |
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总分 |
100 |
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本项目终止 |
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附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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