目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。

负责养护辖区的养护监督工作,养护绿地接诉即办工作；完成行政主管部门交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，统一社会信用代码： 12110106400850530P；法定代表人：管德义；经费来源：财政拨款；开办资金：5万元；住所：丰台区五里店653号；举办单位：北京市丰台区园林绿化局。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制85人，实有人数70人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3148.56万元、比上年减少80.6万元，下降2.56%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2579.17万元，比上年减少50.72万元，下降1.97%。，其中：财政拨款收入2423.49万元，占收入合计的93.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入153.91万元，占收入合计的5.97%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0 %；其他收入1.76万元，占收入合计的0.07%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2439.27万元，比上年减少221.1万元，下降9.06%，其中：基本支出2355.82万元，占支出合计的96.58%；项目支出83.45万元，占支出合计的3.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2476.76万元，比上年减少122.36万元，下降4.94%。主要原因：退休人员及调出人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2355.82万元，主要用于以下方面：教育支出0.19万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出435.02万元，占本年财政拨款支出18.47%；城乡社区支出1609.13万元 ，占本年财政拨款支出68.31%；住房保障支出311.48万元，占本年财政拨款支出13.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”，2021年度决算0.19万元万元，比2021年年初预算减少3.1万元，下降94%。其中：本年度教育活动支出活动减少。

“进修及培训支出”2021年度决算0.19万元，比2021年年初预算减少3.1万元，下降94%。主要原因：本年度进修及培训活动支出活动减少。

2、“社会保障和就业支出”，2021年度决算435.02万元，比2021年年初预算增加47.60万元，增长12.29%。其中：“行政事业单位养老支出” 2021年度决算435.02万元，比2021年年初预算增加47.60万元，增长12.29%。主要原因：各类社会保险正常基数变动，以及个别人员补缴。

“城乡社区支出“，2021年度决算1609.13万元，比2021年年初预算减少348.27万元，增长21.01%。主要原因：缩减开支及正常人员变动。

“住房保障支出”， 2021年度决算311.48万元，比2021年年初预算减少9.18万元，减少2.86%。主要原因：位基数调整及人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2355.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.39万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.74万元减少2.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无；

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：我单位未安排公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.39万元，比2021年年初预算数7.74万元减少2.35万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因未安排公务车购置事项，2021年未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2021年决算数5.39万元，比2021年年初预算数7.74万元减少2.35万元，主要原因：一辆公务车停驶，费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.99万元，公务用车维修3.59万元，公务用车保险0.58万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.59万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，43.28万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

2021年度北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队决算草案

北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队