目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
我单位主要职责是：（一）提供休闲场所、丰富人民群众文化生活；（二）公园设施维护与管理；（三）公园绿地管理；（四）公园游览与娱乐项目组织管理；（五）植物栽培与养护等。2021年机构设置情况如下：办公室、财务室、人事劳资、总务班、园容卫生班、管理巡查班、绿化班。共含事业单位一个。
（二）人员构成情况
南苑公园管理处截止2021年底，行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实际在职职工27人，离退休人员50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1051.387905万元，比上年增加171.2046万元，比上年增长19.46%。支出总计1051.387905万元，比上年增加171.2046万元，比上年增长19.46%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1191.311518万元，比上年增加172.9885万元，增长16.99%，其中：财政拨款收入1190.311518万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.08%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1193.362010万元，比上年增加172.0491万元，增长16.85%，其中：基本支出825.975867万元，占支出合计的69.21%；项目支出367.386143万元，占支出合计的30.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1208.591086万元，比上年增加171.2046万元，比上年增长16.51%。支出总计1208.591086万元，比上年增加171.2046万元，比上年增长16.51%。。主要原因：本年项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1192.362010 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.06万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出157.398136 万元，占本年财政拨款支出13.2%；城乡社区支出922.446074万元，占本年财政拨款支出77.36%；住房保障支出112.457800万元，占本年财政拨款支出9.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“人大事务”（款，下同）2021年度决算0万元，比2021年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无此项经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算减少1.2万元，下降95.24%。
主要原因：培训减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算157.398136 万元，比2021年年初预算增加10.3667万元，增长7.05%。
主要原因：当年预算收支调整。年末收回未规范离退休人员工资，年末收回未规范在职人员经费（养老保险），年末收回未规范在职人员经费（养老保险），年末收回未规范在职人员经费（养老保险），年末收回未规范在职人员经费（职业年金），丰财公用內指【2021】6686号；年中增加了未规范在职人员经费（养老保险），丰财公用內指【2021】1416号。
4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算922.446074万元，比2021年年初预算减少113.337901万元，下降10.95%。
主要原因：当年预算收支调整。年末收回公务招待费，会议费，公务用车运行维护费，未规范在职人员经费（工资），办公经费，未规范在职人员经费（四险），南苑公园水资源税经费，南苑公园管理处地暖机组购置及安装，南苑公园监控扩容调整工程，南苑公园食堂天燃气安装项目，合同制工人补缴养老保险滞纳金，丰财公用內指【2021】6686号。调整合同制工人补缴养老保险滞纳金，丰财公用內指【2021】1427号；城市公共服务类岗位安置工作资金，丰财公用內指【2021】329号；减少南苑公园管理处地暖机组购置及安装、南苑公园监控扩容调整工程、南苑公园水电费等项目资金，丰财公用內指【2021】1401号；减少了未规范在职人员经费（工资），丰财公用內指【2021】3906号；减少了未规范在职人员经费（四险），丰财公用內指【2021】803号。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算112.4578万元，比2021年年初预算减少2.5308万元，下降2.2%。
主要原因：当年预算收支调整。住房公积金年末收回资金，丰财公用內指【2021】6686号；住房补贴追加资金，丰财公用暂存指【2021】1892号。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出825.975867万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.580617 万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.8648万元减少1.284183万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.4648万元减少0.4648万元。主要原因：本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.580617 万元，比2021年年初预算数5.4万元减少0.819383万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.580617 万元，比2021年年初预算数5.4万元增加减少0.819383万元，主要原因：由于车辆老旧致使维修费用增加，公务用车加油量减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.55万元，公务用车维修3.7285万元，公务用车保险0.279267万元，公务用车其他支出0.02285万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.5269万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额74.2285万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.2285万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，36.7156万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
（一）、城市公共服务类岗位安置工作资金
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
23.76 |
23.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
23.76 |
23.76 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿。
|
为在公园工作的远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿，解决远郊区县劳动力人员后顾之忧。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
22人 |
22人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障远郊区县劳动力人员食宿要求 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
满意度达到95%以上 |
10 |
9 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
（二）、南苑公园食堂天燃气安装项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
南苑公园食堂天燃气安装项目 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
49.141198 |
48.482087 |
48.482087 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
49.141198 |
48.482087 |
48.482087 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
代替罐装液化汽为单位职工做餐安全、便捷，保证食堂用气安全
|
天燃气设施已安装完毕，保障做饭过程中不断气，严格按照《员工食堂液化气安全用例管理规定》执行。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装天燃气管道 |
安装天燃气管道 |
安装完毕 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到天燃气安装管理标准 |
达到天燃气安装管理标准 |
经专业检测单位检测已达标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
7月底完成 |
7月底完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
达到环保要求 |
达到环保要求 |
达到环保要求 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
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（三）、南苑公园监控扩容调整工程
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园监控扩容调整工程 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
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|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
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|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
37.575277 |
36.456049 |
36.456049 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.575277 |
36.456049 |
36.456049 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过南苑公园监控扩容调整工程项目的实施，从而提升公园技术防控能力，确保游客游园过程安全，保障公园正常运行秩序，更好地服务于游人。 |
实现了全园道路、场地全覆盖，确保了游客游园安全和公园良好的游园秩序。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
安装监控摄像机27台；调整安装6台；立杆14根 |
计划安装27台；计划调整6台；立杆14根 |
完成安装27台，调整6台；立杆14根 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合国家标准质量达标 |
验收符合国家标准质量，达标 |
10
|
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年度完成 |
2021年度完成 |
7月份 |
20 |
20 |
|
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|
成本指标 |
总成本控制在财政预算资金之内 |
按预算批复总成本控制在36.456049万元 |
按预算批复36.456049万元完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现全园全覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
实现了公园覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
保障公园正常运行，为游客创造良好安全的游园环境， |
保障公园正常运行，为游客创造良好安全的游园环境， |
实现了园区正常运行秩序 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度达到95% |
满意度达到95%以上 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
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（四）、南苑公园公园绿地养护项目
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2021年度） |
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|
项目名称 |
南苑公园公园绿地养护项目 |
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主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
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|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
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|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
— |
100% |
10 |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年度目标：丰台区园林绿化局南苑公园管理处绿地养护、树木修剪、打药、除草等。绿地面积90000平方米。树木4500余棵，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。按照相关养护标准进行养护，通过项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求。 |
全年累计为乔、灌木浇水127000余株次，为地栽花卉、草坪浇水面积约427000㎡，全园植被施肥约29300㎡，树木施肥870余株次，修剪树木1470余株次，全园大面积打药6次共13100余株次，重点区域打药15次共6700余株次，修剪草坪68000㎡，清理生活垃圾、枯枝干杈320m³。全园治理黄土裸露，提升景观效果，种植月季200余株，调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40余株，通过分栽崂峪苔草、丹麦草、委陵菜、德国鸢尾、金娃娃萱草等乡土地被植物，完成黄土裸露治理4900余平。有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
治理裸露土地 |
完成黄土裸露治理5000平 |
完成黄土裸露治理5000平 |
10 |
10 |
|
||||||
|
调整灌木 |
调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40株 |
调整灌木40株 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
苗木成活率 |
苗木成活率95% |
苗木100%成活 |
10 |
10 |
|
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|
养护标准
|
城市园林绿化养护管理标准》一级养护标准 |
已达到养护标准 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
实施 |
全年实施 |
全年实施 |
5 |
5 |
|
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|
检查
|
每周不定期检查 |
每周检查2次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
资金预算 |
总成本控制在58.5万元内 |
未超预算金额 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
提升公园整体绿化水 |
通过项目实施，提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求 |
持续提升公园整体绿化水 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
满意率95%以上 |
满意率98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
（五）、南苑公园油烟净化设备购置项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园油烟净化设备购置项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.6669 |
5.6669 |
5.6669 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.6669 |
5.6669 |
5.6669 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了减少油烟对大气产生污染，达到《餐饮业大气污染排放标准》加装油烟净化设备。
|
安装油烟净化系统后，经专业部门检测达到《餐饮业大气污染排放标准》。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装净化设备1台 |
安装净化设备1台 |
安装净化设备1台 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按规定时间完成安装 |
按时安装 |
按时安装 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按预算批复控制总成本 |
按预算批复控制总成本 |
按预算批复控制总成本 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
符合“首都蓝天保卫战”行动, 持续减少油烟对大气产生污染 |
持续减少油烟对大气产生污染 |
持续减少油烟对大气产生污染 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
（六）、南苑公园管理处地暖机组购置及安装
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园管理处地暖机组购置及安装 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
32.24 |
29.918228 |
29.918228 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
32.24 |
29.918228 |
29.918228 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与投资方地暖主机分开使用，新安装供暖主机两台，及相关配套电箱、电缆、水泵箱、地暖主管等，满足公园基本办公需求，保障公园正常运行秩序。 |
实现了与投资方地暖主机分开使用的目的，新安装供暖主机2台，相关配套电箱、电缆、水泵箱、地暖主管等设施齐全，满足了公园基本办公需求。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装供暖主机2台，水泵2台 |
计划安装供暖主机2台，水泵2台 |
安装供暖主机2台，水泵2台 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合国家标准质量达标 |
达标 |
10
|
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2021年度完成 |
12月31日前 |
6月份 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算批复之内 |
总成本控制在预算29.918228万元 |
总成本控制在预算29.918228万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现地暖分开，正常供暖 |
实现自行正常供暖 |
实现了公园自行正常供暖 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
避免纠纷，实现正常办公秩序 |
避免纠纷，实现正常办公秩序 |
避免了纠纷，保障正常办公 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度达到95% |
满意度达到95%以上 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
（七）、南苑公园设施维护经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
结合公园改造提升后环境，做好基础设施维护、维修、更新、补加、调整工作，确保基础设施经常处于完好状态，保障公园正常运行秩序。 |
完成全园管理、服务、游憩类设施的维护维修任务，较好的保障了公园良好运行秩序。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查确定数量
|
管理、服务、游憩设施全覆盖 |
按实际全部维修完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到使用要求 |
验收符合使用，执行程序达标 |
验收通过 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
项目执行时间2022.1—2022.12 |
12月前完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加游园满意度 |
不断提升游客游园体验，提升公园服务品质 |
积极采纳游客意见，服务品质有效提升 |
20 |
19 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
保障公园良好的运行秩序 |
10 |
8 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
游客满意度达到95% |
游客满意度96% |
100 |
97 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
（八）、南苑公园文明游园项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园文明游园项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京市文明城区测评工作方案和丰台区园文明城区测评表要求，在园内增设公益广告景观小品文明游园标识等，推进丰台区园文明城区建设。 |
在园内增设公益广告景观小品文明游园标识等，推进丰台区园文明城区建设。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增设公益广告景观小品2处，文明游园标示等。 |
增设景观小品2处 |
已完成2处 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
依据北京市文明城区测评工作方案和丰台区园文明城区测评要求。 |
依据方案达到测评要求。 |
依据方案达到测评要求 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
计划6月完成 |
计划6月完成 |
7月完成 |
10 |
8 |
受疫情影响在7月初完成 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在13.8万元
|
总成本控制在13.8万元
|
总成本控制在预算内 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导公众文明游园，服务周边百姓。 |
引导公众文明游园，服务周边百姓。 |
引导公众文明游园，服务周边百姓 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
形成积极向上的游园氛围 |
形成积极向上的游园氛围，不断满足人民群众对公园新需求、新期待。 |
人民群众对公园新需求、新期待 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
公众对文明游园满意度达到90%以上
|
满意率90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
（九）、机构运转经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为公园职工提供早午餐，购买食堂用副食、蔬菜、米、面、厨具、清洁卫生用品等，保证食堂正常运转。 |
为在职职工解决就餐问题，提供早午餐，购买食堂用副食、肉类、米面油、厨具、清洁卫生用品等，解决职工后顾之忧，保证食堂正常运转。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
28人 |
28人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
19 |
缺少日常质量达标检查留痕资料 |
|||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
100%满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
（十）、南苑公园水电费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
70 |
55.01 |
55.01 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
70 |
55.01 |
55.01 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按时缴纳水电费保证单位不断电、断水，保障办公工作需求 |
解决单位用水、用电，按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证公园水电费按时缴纳 |
按时支付保证不断电 |
完成支出保障水电运行 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保证单位正常运转 |
保证单位正常运转 |
保证公园水电运行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
实现预期指标 |
完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在财政预算以内 |
按预算批复总额执行 |
完成项目支付55.01万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证公园水电正常运行 |
保证公园水电正常运行 |
全年水电运转正常 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
供水供电正常 |
供水供电正常 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意率 |
满意率95%以上 |
满意率达到95%以上 |
10 |
9 |
满意度问卷数量需要增加 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
（十一）、南苑公园宽带费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园宽带费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。 |
解决南苑公园全园工作人员54人办公网络需求, 提高工作效率，接入互联网。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决职工54人办公需求 |
解决职工54人办公需求 |
保障办公需求 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
1年使用期 |
1年使用期 |
1年使用期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元内。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
提高工做作效率 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可使用1年 |
可使用1年 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意率 |
满意率95%以上 |
100% |
10 |
9 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
（十二）、南苑公园卫生维护费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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维护良好卫生环境，保障公园正常运行秩序 |
全年清运垃圾110余车，采购防疫物资和保洁用品,维护好园内环境卫生,保障公园环境卫生管理工作正常运转。
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
按实际产生量及时清运 |
全年清运垃圾110车 |
按实际产生量及时清运 |
10 |
10 |
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|
采购防疫用品、保洁工具 |
采购口罩4000余只，采购保洁用品大扫把70把、垃圾拾取器20把、胶皮手套50副、海绵墩布6把、清洁桶30个、铁爬子20把 |
完成采购防疫用品、保洁工具 |
10 |
10 |
|
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质量指标 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
10 |
10 |
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时效指标 |
12月前完成 |
实现预期指标 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
总成本控制在预算数15万元 |
按批复总额15万执行 |
未超预算金额 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为游客创建良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
15 |
14 |
基本达到预期，还需进一步提高 |
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生态效益指标 |
环境效益 |
保障良好的游园环境 |
保障良好的游园环境 |
15 |
13 |
基本达到预期，还需进一步提高 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率达到95% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
97 |
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（十三）、南苑公园水资源税经费
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
南苑公园水资源税经费 |
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主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
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项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
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项目资金
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年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
13.05 |
5.085585 |
5.085585 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
13.05 |
5.085585 |
5.085585 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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保证单位绿化用水正常供应不断水 |
实现单位绿化用水正常供应 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障全年绿化用水量 |
保障全年绿化用水量 |
完成绿化供水 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
12月完成 |
按季度缴纳 |
按时支付保证正常供水 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
控制总成本 |
按预算批复总额执行 |
完成支付5.085585万元 |
10 |
8 |
因第四季度水资源税于次年缴纳,故支出与预算总额有一定偏差 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
保证公园绿化用水正常运行 |
保证公园绿化用水正常运行 |
绿化用水正常运行 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意率 |
>95% |
>95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
98 |
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 2021年度北京市丰台区园林绿化局南苑公园决算草案 北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
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附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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