目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处主要职责：1、提供休闲场所；2、丰富人民群众文化生活；3、公园绿地管理；4、公园游览与娱乐项目组织管理；5、植物栽培与养护。
机构数量：1，内设“两室三班”，即：办公室、财务室、园容班、园务班、安保班。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1255.28万元，比上年减少77.07万元，下降5.78%。2021年度支出总计1255.28万元，比上年减少77.07万元，下降5.78%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1233.79万元，比上年减少80.73万元，下降6.14%，其中：财政拨款收入1232.79万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.00万元，占收入合计的0.08%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1240.38万元，比上年减少71.57万元，下降5.46%，其中：基本支出769.88万元，占支出合计的62.07%；项目支出470.50万元，占支出合计的37.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1254.28万元，比上年减少77.07万元，下降5.79%。主要原因：本年财政拨款基本、项目经费收入较上年同期减少。
2021年度财政拨款支出总计1254.28万元，比上年减少77.07万元，下降5.79%。主要原因：本年财政拨款基本、项目经费支出较上年同期减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1239.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出146.28万元，占本年财政拨款支出11.80%；城乡社区支出992.53万元，占本年财政拨款支出80.08%；住房保障支出100.57万元，占本年财政拨款支出8.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降100.00%。主要原因：“培训支出”年度决算0.00万元，比年初预算减少1.21万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算146.28万元，比2021年年初预算增加15.99万元，增长12.27%。其中：
“行政事业单位养老支出“（款）2021年度决算146.28万元，比2021年年初预算增加15.99万元，增长12.27%。主要原因：“事业单位离退休”年度决算45.32万元，比年初预算减少1.86万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年度决算74.97万元，比年初预算增加19.56万元；“机关事业单位职业年金支出”年度决算25.99万元，比年初预算减少1.71万元。
3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算992.53万元，比2021年年初预算减少109.13万元，下降9.91%。其中：
“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算992.53万元，比2021年年初预算减少109.13万元，下降9.91%。主要原因：“城乡社区环境卫生”年度决算992.53万元，比年初预算减少109.13万元。
4、“住房保障支出”（类）2021年度决算100.57万元，比2021年年初预算减少4.67万元，下降4.44%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算100.57万元，比2021年年初预算减少4.67万元，下降4.44%。主要原因：“住房公积金”年度决算53.23万元，比年初预算减少5.77万元；“购房补贴”年度决算47.34万元，比年初预算增加1.10万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出769.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.71万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.94万元减少1.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要
原因：本年度无此项经费。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：本年度无此项支出，年初预算0.54万元退回财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.71万元，比2021年年初预算数5.40万元减少0.69万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项经费。公务用车运行维护费2021年决算数4.71万元，比2021年年初预算数5.40万元减少0.69万元，主要原因：本年度压缩支出，年初预算0.69万元退回财政。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修3.75万元，公务用车保险0.95万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的95.35%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，61.27万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园绿地养护项目经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
39 |
39 |
39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为加强绿化养护管理，保证服务质量，按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准完成了本年度绿化养护管理全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积60000平米 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年3月 第一季度养护 2021年4月-2021年6月 第二季度养护 2021年7月-2021年9月 第三季度养护 2021年10月-2021年12月第四季度养护 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
绿化养护费39万元。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保园林植物生长繁茂，提高成活率。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
让游客亲近大自然，体会心情愉悦感受。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
给游客提供舒适、优美的游园环境，确保公园三季有花、四季常青。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.园林植物生长态势良好； 2.良好园林景观得以持续； 3.游客喜爱的公园。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
6 |
满意度问卷设计数量及问题有待加强 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
设施维护经费及时有效的保障全园内基础设施、设备的维护、维修、改造修缮、保养等，以确保公园内所有设施的正常、完好、安全的使用。 |
园内设施及时修缮，职工及游客能够正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护全园内基础设施、设备。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《公园设计规划》、《公园无障碍设施设置规范》、《精品公园评定标准》等要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年11月前完成。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总支出不超过25万元 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证园中基础设施、设备使用年限。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益指标 |
使公园内设施及时修缮，游客能够正常使用。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
环境效益指标 |
确保公园内基础设施与公园环境协调，合理配置。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
树立公园良好的服务形象 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
7 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证职工每日早、中、晚餐，提高职工伙食质量及标准，使膳食更加合理化、健康化，通过每月调整食堂菜单，丰富菜品，使职工在食堂能够吃饱、吃好，更加有动力投入到公园的管理与建设中。保障食堂各项设备的正常运行，发生损坏及时维修更换。 |
按照实际需求，满足公园正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
数量指标 |
每个工作日早晨、中午为职工提供早午餐、每月更换菜单，提高饭菜质量 |
每日2餐 |
每日2餐 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
按照每月8140元，能够如期完成支出进度。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金9.768万元，能够如期完成项目指标。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工满意率，每日菜品从数量、质量、分量等得到职工的好评。 |
100% |
100% |
30 |
28 |
每日饭菜达标缺少留痕资料 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意率达到95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
60 |
41.069702 |
41.069702 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
41.069702 |
41.069702 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目资金解决园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。 |
按照实际需求，满足公园正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照区节水办所下发用水指标完成指标 |
24384 |
13776 |
10 |
6 |
雨量较大，节约绿化用水。 |
||||||
|
按照实际用电量完成指标 |
445193 |
445193 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
在保证完成工作的前提下节约用水用电 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照全年计划指标完成进度 |
100% |
100% |
10 |
8 |
按照实际用水、用电量交费。 |
|||||||
|
成本指标 |
按照项目金额完成指标 |
60万元 |
41.069702 |
10 |
7 |
节约用水、用电，批复指标未全部使用。 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障园内用水用电正常 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使游园游人及园内工作人员满意 |
≥85% |
≥85% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
81 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。 |
完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.9.30烈士纪念日、七一等活动景观及宣传布置； 2.北京爱国主义教育基地（红色旅游景区）运行保障； 3.安全维稳活动等。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
依照《城镇绿地养护管理规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年3月—2021年9.30前完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总支出不超过40万元 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促使烈士墓周边植物繁茂生长，促进成活。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
1.为营造庄重、肃穆的祭奠氛围； 2.缅怀英烈、铭记历史。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
治理烈士墓周边绿化环境，提升景观效果。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.公园已成为丰台区9.30烈士纪念日祭扫首选之地； 2.景观不断提升后，更好的服务祭扫团队。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
6 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了让周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资金解决：保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创区、创卫、垃圾分类设施、物品的采购；防疫常态化物资的采购。 |
按照年初既定计划完成了全年保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创区、创卫、垃圾分类设施、物品的采购；防疫常态化物资的采购工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照垃圾分类要求进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
加大园内保洁力度，及时清运垃圾、清掏粪便，加强防疫常态化及垃圾分类工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照全年计划完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目金额完成指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
按照上级要求完成垃圾分类工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
园区内环境干净整洁 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游园游客满意率达到95%以上 |
≥95% |
≥95% |
10 |
6 |
满意度问卷设计有待优化及问卷发放数量较少 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园东北坡除险防护工程(一期) |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
199.794066 |
181.790091 |
181.790091 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
199.794066 |
181.790091 |
181.790091 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目主要针对公园与东北侧边界及居民区相接段的边坡除险、防护、加固，消除安全隐患，同时科学合理设置排水系统；保护坡体稳固，使坡体植物正常生长。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工工程量 |
1、给排水工程：挖沟槽土方1638立方、回填方1622立方、塑料管160米、混凝土井8座等。2、园林绿化工程：回填方868立方、石挡土墙1140立方、现浇构件钢筋5.009吨、挖沟槽土方1147立方、铁艺栏杆100米、铺种草皮500平米等。 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
行业及地方标准 |
（1）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；（2）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）； （3）《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》（CECS223：2007）； （4）《给水排水设计手册》(第七册)； （5）《建筑给水与排水设备安装图集》（L03S002）；（6）国家及地方相关规范、图集； （7）现场勘察资料 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；整理施工场地；挖沟槽；垫层、碎石反渗层；砌筑挡墙、铺设地沟、砌筑检查井、跌水井；回填土方；安装金属扶手、栏杆、栏板；清理施工现场。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:183.205066万元；2.勘察费：4.7520万元；3.测绘费：3.3634万元；4.设计费：4.16万元；5.监理费：2.56万元；6.招标代理服务费：0.9984万元；7.清单预算编制费：0.7552万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
1. 预算评审，总投资审减8.89%。政采中标单位报价减少。 以上未用经费年末已退回财政。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
1.保证园中陡坡下方房屋使用年限；2.延长新建木栈道的使用年限；3.促进坡上树木成活率。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
社会效益 指标 |
1.消除东北坡雨季山体滑坡等地质灾害；2.减少东北坡水土流失现象 3.增加东坡健身场地木栈道及铺装活动场地的游客安全。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
可以科学合理的防止坡上树木的根部冲刷、倒伏。给后续绿化改造此处地块创造空间，有利于提升坡地绿化景观。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
1.可以长期有效的防止园中靠近陡坡的房屋后侧堆积泥土，避免屋内潮湿，墙体受损；2.固坡护坡减少水土流失发生山体滑坡事故；3.给游客创造更多的安全、舒适的健身、休憩场地。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园纪念馆周边景观提升工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
31 |
30.607575 |
30.607575 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
31 |
30.607575 |
30.607575 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
该项目为建党百年营造欢庆气氛，提升纪念馆与公园接壤周边园区内的绿化景观，使参观团体及游人形成园外有馆、馆外有园的深刻印象。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
施工工程量 |
1、拆除工程：块料面层地面拆除397平米、砖砌体拆除52.6立方、清除木围牙、拆除PVC隔板127.5m等；2、绿化工程：栽植花卉38平米、铺种草皮296平米、栽植色带10平米、栽植灌木744株、栽植攀缘植物45株等；3、庭院工程：铺设园路258平米、透水砖铺装39平米、围栏矮墙52.6m、新建木围牙、PVC隔板127.5m等；4.创建文明区景观小品；5.彩旗、灯笼、条幅等。 |
实现预期指标 |
15 |
13 |
财政批复项目金额比单位申报预算金额削减19.63万元，因此原项目“4.创建文明区景观小品； 5.彩旗、灯笼、条幅等。”无实施经费，未能实施。 |
||||||
|
质量 指标 |
行业及地方标准 |
（1）《城镇绿地养护管理规范》； （2）《绿化种植分项工程施工工艺规程》；（3）《园林绿化工程施工及验收规范》； （4）《园林绿化用植物材料》。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效 指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；拆除原有墙体、挖除植物；整理绿化用地；砌筑挡土墙；植物栽植；后期养护管理。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本 指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:38.352805万元； 2.设计费：1.290955万元； 3.监理费：0.810011万元； 4.清单预算编制费：0.181025万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
项目预算评审后结余及选取施工单位采取比价方式产生的经费结余，年末退回财政。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低绿地养护成本 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
营造建党百年欢庆气氛，提升纪念馆周边园区内的绿化景观。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
1.恢复因施工中铺设各类管线而挖填的裸露沟痕绿化植被；2.更新老化植被。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.加固边坡一级路的护坡结构；2.绿地土壤改良。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园信息化系统运维费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证单位的正常运转，电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。 |
按照项目要求完成单位电子设备、网络、监控等日常维护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定期对电子设备、网络、监控等进行维护 |
定期对电子设备、网络、监控等进行维护 |
按要求完成年度指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保证所维护的设施设备正常运行 |
保证所维护的设施设备正常运行 |
按要求完成年度指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照进度要求完成指标 |
10月底前完成 |
按要求完成年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目资金完成指标 |
成本64000元 |
按要求完成年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高工作效率，使工作不滞后 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
随着设备的老化，需要专业的维修人员进行日常设备维护 |
100% |
100% |
20 |
17 |
个别设备老化，无配件，无法维修。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园循环水处理系统更新改造工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.55883 |
19.55883 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
19.55883 |
19.55883 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为改善原设备间地上铺设的塌陷，表面坑洼不平，井盖凹陷的现状，而且污水时有外溢现象。能够及时消除排污系统安全隐患，提高设备使用性能。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工工程量 |
1.安装工程：管道拆除13.3m、管沟挖土方6.38m、水(气)罐拆除2台、塑料管安装13.3m、土方回填6.38立方、挖基础土方25.35立方、整体化粪池1座、水处理设备1套等； 2.装饰装修工程：路牙拆除及铺设均为14.36m、块料面层地面拆除142.3平米、块料面层地面新做128.31平米等。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
行业及地方标准 |
(1)《污水综合排放标准》； (2)《水污染防治行动计划》标准；(3)钢筋混凝土化粪池规范图集03S702。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；施工前准备；拆除原有设备；安装设备；设备测试；回填土方；清理施工现场。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:21.794695万元； 2.设计费：0.666918万元； 3.监理费：0.489073万元； 4.清单预算编制费：0.3万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
项目预算评审后结余及选取施工单位采取比价方式产生的经费结余，年末退回财政。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
1.减少污水清掏；2.较少厕所运行成本。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
1.避免污水外溢。2.使公共卫生间排水系统正常运转。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
1.避免污水外冒产生异味。 2.有限空间覆图上铺装、井盖平整。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.防止有限空间塌陷； 2.减低公共卫生间排放污水清掏成本； 3.排水系统持续使用。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
36.72 |
36.72 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
36.72 |
36.72 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
每日提供三餐，每月更换菜单，提高口味质量。 |
按照实际需求，满足公园正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
数量指标 |
供餐人数 |
34人 |
34人 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
按计划保证每日供餐数 |
每日3餐 |
每日3餐 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
完成财政批复资金 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
履职基础、公共服务能力 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
26 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
每名派遣人员对饭菜的数量、质量等好评率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
附件：
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