目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责：丰台区园林绿化局南苑绿化队职能主要为：城市园林绿地建设、管理与维护；城市园林绿化、公园、绿地、广场等工程设计。下设7各科室，分别为生产组、总务班、司机班、养护班、财务室、办公室、人事部。

（二）人员构成情况

截至2021年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制80人，实际65人；离退休人员114人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2453.5万元，比上年减少205.69万元，下降7.7%。支出总计2453.5万元，比上年减少205.69万元，下降7.7%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2214.16万元，比上年减少382.42万元，下降14.7%，其中：财政拨款收入2211.6万元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2.5万元，占收入合计的0.1%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2282.37万元，比上年减少196.13万元，下降7.9%，其中：基本支出2225.01万元，占支出合计的97.5%；项目支出57.36万元，占支出合计的2.5%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2329.41万元，比上年减少197.13万元，下降7.8%；支出总计2329.41万元，比上年减少197.13万元，下降7.8%。主要原因：2021年我单位新增退休人员，人员经费收、支减少，造成收、支总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2282.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出377.18万元，占本年财政拨款支出16.5%，城乡社区支出1590.14万元，占本年财政拨款支出69.7%，住房保障支出270.64万元，占本年财政拨款支出11.9% ，农林水支出44.32万元，占本年财政拨款支出1.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算377.18万元，比2021年年初预算增加0.86万元。

2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1590.14万元，比2021年年初预算减少140.58万元，减少8.1%。主要原因：2021年新增退休人员造成支出减少8.1%。

3、“住房保障支出”(类)2021年度决算270.6万元，比2021年年初预算减少1.1万元，下降0.4%。

4、“农林水支出”2021年度决算44.3万元，比2021年年初预算增加44.3万元。主要原因：2021年补发绩效工资造成增加支出44.3万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2224.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.39万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.52万元减少1.13万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.92万元减少0.92万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.39万元，比2021年年初预算数3.6万元减少0.21万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.39万元，比2021年年初预算数3.6万元减少0.21万元，主要原因：2021年车辆加油费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.94万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.21万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.7万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额7.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.74万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的37.98%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的37.98%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆18台，456.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8、行政事业单位养老支出——事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出事业机构：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）