目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局主要职责是：
1.负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
2.组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
3.负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
5.拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
6.依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
7.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
8.负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区园林绿化局设下列内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。
2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。
4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。
5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。
6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。
7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。
8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。
9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。
10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。
11.执法队。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。
12.防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。
13.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。
14.下属事业单位10个，分别为丰台区林业工作站，北宫国家森林公园管理处、南苑公园管理处、长辛店公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、丰台绿化队、南苑绿化队、长辛店绿化队。
（二）人员构成情况
行政编制40人，实有人数38人；事业编制548人，实有人数464人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计78531.17万元，比上年减少10827.2万元，减少12.12%。2021年度支出总计78531.17万元，比上年减少10827.2万元，减少12.12%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计61411.82万元，比上年减少19039.77万元，下降23.67%，其中：财政拨款收入60633.16万元，占收入合计的98.73%；事业收入754.99万元，占收入合计的1.23%；其他收入23.67万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计71662.87万元，比上年减少11214.88万元，下降13.53%，其中：基本支出16631.54万元，占支出合计的23.21%；项目支出55031.34万元，占支出合计的76.79%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计76149.18万元，比上年减少11112.36万元，下降12.73%。2021年度财政拨款支出总计76149.18万元，比上年减少11112.36万元，下降12.73%。主要原因：人员经费减少，重点项目数量较2020年下降 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出59965.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11.57万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出1.78万元，占本年财政拨款支出0.003%；科学技术支出10万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2799.07万元，占本年财政拨款支出4.67%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.03%；节能环保支出20.5万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出25153.46万元，占本年财政拨款支出41.95%；农林水支出29720.89万元，占本年财政拨款支出49.56%；住房保障支出2169.35万元，占本年财政拨款支出3.62%；灾害防治及应急管理支出60.94万元，占本年财政拨款支出0.1%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11.57万元，比2021年年初预算增加5.32万元，增长45.98%。其中：
“一般行政管理事务”（款）2021年度决算10.65万元，比2021年年初预算增加5.32万元，增长49.95%。主要原因：2021年党员活动增加，基层党组织活动经费增加。
“其他组织事务支出”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.2万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。
2.“教育支出”(类)2021年度决算1.78万元，比2021年年初预算减少22.66万元，下降92.72%。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算1.78万元，比2021年年初预算减少22.66万元，下降92.72%。。主要原因：由于疫情原因2020年未组织培训。
3.“科学技术支出”(类)2021年度决算10万元，比2021年年初预算增加10万元，增长100%。其中：
“科普活动”（款）2021年度决算10万元，比2021年年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：收科技协会横拨资金。
4.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2799.07万元，比2021年年初预算增加47.89万元，增长1.74%。其中：
“行政单位离退休”（款）2021年度决算92.86万元，比2021年年初预算减少6.19万元，下降6.25%。主要原因：增加退休人员。
“事业单位离退休”（款）2021年度决算753.42万元，比2021年年初预算增加54.86万元，增长7.85%。主要原因：增加退休人员。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2021年度决算1294.44万元，比2021年年初预算减少8.61万元，下降0.66%。主要原因：退休人员经费结余，体制改革，森林公安调出12人，人员经费结余。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2021年度决算587.91万元，比2021年年初预算减少63.61万元，下降9.76%。主要原因： 退休人员经费结余，体制改革，森林公安调出12人，人员经费结余。
“其他残疾人事业支出”（款）2021年度决算70.45万元，比2021年年初预算增加70.45万元，增长100%。主要原因：收残保金。
5.“卫生健康支出”(类) 2021年度决算18万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政单位医疗”（款）2021年度决算18万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。
6.“节能环保支出”(类) 2021年度决算20.5万元，比2021年年初预算减少46.83万元，下降69.55%。其中：
“大气”（款）2021年度决算20.5万元，比2021年年初预算减少46.83万元，下降69.55%。主要原因：受疫情影响部分项目未实施。
7.“城乡社区支出”(类)2021年度决算25153.46万元，比2021年年初预算减少1641.11万元，下降6.12%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”（款）2021年度决算1043.48万元，比2021年年初预算增加1043.48万元，增长100%。主要原因：新增西四环南路街边公园改造提升项目市级资金1043.48万元。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算24100.22万元，比2021年年初预算减少2694.35万元，下降10.06%。主要原因：部分项目评审核减资金。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算9.76万元，比2021年年初预算增加9.76万元，增加100%。主要原因：新增创卫项目。
8.“农林水支出”(类)2021年度决算29720.89万元，比2021年年初预算减少26210.03万元，下降46.86%。其中：
“行政运行”（款）2021年度决算1092.13万元，比2021年年初预算减少481.03万元，下降30.58%。主要原因：厉行节约，节约经费。
“ 一般行政管理事务”（款）2021年度决算240.46万元，比2021年年初预算减少0.1万元，下降0.04% 。主要原因：厉行节约，节约经费
“机关服务”（款）2021年度决算36万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0% 。
“事业机构”（款）2021年度决算1757.41万元，比2021年年初预算减少270.93万元，下降13.36%。主要原因：厉行节约，节约经费。
“森林资源培育”（款）2021年度决算21723.19万元，比2021年年初预算减少13261.98万元，下降37.91%。主要原因：森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。
“森林资源管理”（款）2021年度决算1550.9万元，比2021年年初预算增加127.31万元，增长8.94%。主要原因：新增南苑森林湿地公园槐园一期对外开放资金。
“森林生态效益补偿”（款）2021年度决算1548.76万元，比2021年年初预算减少6127.92万元，下降79.83%。主要原因：核减指标下达乡镇。
“自然保护区等管理”（款）2021年度决算9.9万元，比2021年年初预算增加9.9万元，增长100%。主要原因：追加丰台区自然保护地整合调整优化项目。
“执法与监督”（款）2021年度决算231.36万元，比2021年年初预算减少1.9万元，下降0.81%。主要原因：节约经费。
“信息管理”（款）2021年度决算110.52万元，比2021年年初预算减少3.52万元，下降3.09%。主要原因：节约经费。
“林业草原防灾减灾”（款）2021年度决算255.52万元，比2021年年初预算减少10.39万元，下降3.91%。主要原因：
“其他林业支出”（款）2021年度决算764.74万元，比2020年年初预算减少6189.48万元，下降89%。主要原因：
“水资源节约管理与保护”（款）2021年度决算400万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。
9.“住房保障支出”(类)2021年度决算2169.35万元，比2021年年初预算减少148.85万元，下降6.42%。其中：
“住房公积金”（款）2021年度决算1184.7万元，比2021年年初预算减少120.1万元，下降9.2%。主要原因：退休人员经费结余，体制改革，森林公安调出12人，人员经费结余。
“购房补贴”（款）2021年度决算984.64万元，比2021年年初预算减少28.76万元，下降2.84%。主要原因：退休人员经费结余，体制改革，森林公安调出12人，人员经费结余。
10.“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算60.94万元，比2021年年初预算减少4.18万元，下降6.42%。其中：
“安全监管”（款）2021年度决算60.94万元，比2021年年初预算减少4.18万元，下降6.42%。主要原因：专职安全员减少一人，人员经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出11194.53万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出11194.53万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算11194.53万元，比2021年年初预算增加11194.53万元，增长100%。其中：
“征地和拆迁补偿支出”（款）2021年度决算7209.16万元，比2021年年初预算增加7209.16万元，增长100%。主要原因：追加市级重点项目。
“城市建设支出”（款）2021年度决算3985.37万元，比2021年年初预算增加3985.37万元，增长100%。主要原因：追加市级重点项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16551.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、10个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数81.6万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算138.87万元减少57.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数16.11万元减少16.11万元。主要原因：未安排公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数81.6万元，比2021年年初预算数122.76万元减少41.16万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2021年决算数81.6万元，比2021年年初预算数122.76万元增加减少41.16万元，主要原因：公车改革减少出行，节约经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.18万元，公务用车维修72.57万元，公务用车保险16.51万元，公务用车其他支出3.5万元。2021年公务用车保有量86辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计211.85万元，比上年减少9.15万元，减少原因：厉行节约，节约经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8637.57万元，其中：政府采购货物支出20.58万元，政府采购工程支出1843.68万元，政府采购服务支出6773.3万元。授予中小企业合同金额19301.04万元，占政府采购支出总额的223.45%，其中：授予小微企业合同金额15237.8万元，占政府采购支出总额的176.41%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆86台，1773.59万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算583.8万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库
8.森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
9.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
10.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
11.执法与监督：反应执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
12.林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
13.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
16.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.农林水支出事业机构：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.教育支出：反映政府教育事务支出。
20.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
21.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责
丰台区园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
（2）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
（3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（4）负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
（5）拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
（6）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
（7）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（8）负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
（一）本年任务
1.本预算年度的主要工作任务情况
（1）全面推进绿化美化建设
全力推进新一轮百万亩造林绿化工程；加快推进丽泽金融商务区公共绿地建设；多措并举推进南中轴地区建设；稳步推进创建国家森林城市工作。
（2）高标准开展园林绿化管理工作
全面建立林长制；持续做好园林绿化资源养护管理；密切关注林木有害生物防控和林保工作；精准分析研究公园绿地500米服务半径覆盖率指标；严格依法行政；扎实做好森林防火工作；全力推进群植绿化和环境保障工作；持续提升公园行业管理水平。
（3）积极回应社会关注、百姓关切的民生实事和热点问题
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
部门整体支出绩效目标是依据中共北京市丰台区委办公室北京市丰台区人民政府办公室关于印发《北京市丰台区园林绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京丰办发〔2019〕42号）确定的机构设置及主要职责，结合丰台区园林局中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映丰台区园林局使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。
目标设立从机构运行保障、林地行业管理、公园行业管理、城乡绿化美化管理、林业防灾减灾、资源行业管理、法制保障管理、监督检查管理、规划发展管理、财务统计管理等方面出发，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，突出抓好重点绿化美化建设，进一步加强全区园林绿化资源管理，以优美的绿化环境助力区域经济社会发展。
（三）当年预算执行情况
2021年全年预算数88457.00453万元，其中，基本支出预算数19054.2128万元，项目支出预算数69402.79173万元。资金总体支出78531.16991万元，其中，基本支出16631.53552万元，项目支出55031.3391万元，其他支出6868.295293万元，预算执行率为88.78%。
（四）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年产出数量基本完成年初预期指标，主要具体情况如下：
①城乡绿化、城乡绿色生态空间建设方面。
新一轮百万亩造林绿化工程。全年累计完成新增及改造建设任务4439.42亩，其中完成新增建设任务3013.2亩，包括公园绿地482.56亩，小微绿地263.55亩，平原造林1405.88亩，留白增绿586.74亩，战略留白274.47亩；完成改造建设任务1428.14亩。
丽泽金融商务区公共绿地建设。建成城市运动休闲公园（一期）及核心区（南区）绿地（一期）建设工程，面积分别为191亩和44亩。推进城市运动休闲公园（二期）、滨水文化公园（二期）（三期）前期手续。
南苑森林湿地公园建设。南苑森林湿地公园先行启动区A地块土方及水系工程主体基本完工；B地块园林工程（槐园一期）全部完工通过竣工验收，并于“十一”期间试行对外开放；森林湿地片区896亩，已完成方案批复、立项、招投标等工作，10月已进场施工；城市森林片区802亩任务，已取得立项批复，开始招投标工作。
绿化改造提升建设。开展2处改造绿地提升工程，总面积4.6公顷，即花城绿地、西四环南路街边公园，其中花城绿地已开园、西四环南路街边公园正在施工中。开展全龄友好公园建设。建设绿源公园总面积10.5公顷，开展莲花池公园西门景区改造提升、北侧山区绿化景观提升及全园智能化建设。开展无障碍环境建设。对6处公园景区及10处绿地广场无障碍坡道、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施的设置及改造。
②园林绿化资源养护管理方面。
完成958公顷城市专业绿地、258公顷河道绿地养护任务及8.7万亩林业养护监督指导工作。高标准落实专业绿地和河道绿地各项养护技术措施，做好日常修剪、除草、施肥、病虫害防治、冬季防寒挡盐等工作；加强设施维护力度，及时更新维修各类设施设备；科学合理做好绿地升级，升为特级绿地2块、升为一级绿地21块、升为二级绿地5块。监督指导我区山区生态林、郊野公园、平原生态林、平原造林、园博绿道、美丽乡村共5800公顷的养护工作，涉及1998个地块、80多家养护单位、3千余名生态林管护员落实各季度养护措施。指导街镇、有林单位完成养护制度建设、资源核定、资金监管、检查督改、绿岗就业和高质量发展等重点工作，完成1006亩山区森林健康经营林木抚育项目和500亩国家级公益林管护项目。做好杨柳飞絮防控工作。杨柳飞絮高峰期间，全区累计出动人员4059人作业次数1125次、车辆952辆，累计治理杨柳雌株44279株、面积达到1397亩，累计湿化面积13847亩，防火巡查35109亩，注射抑制剂3万多株。同时，结合绿地、林地更新改造，更新杨柳树2000多株。
③创建国家森林城市工作方面。
全区共涉及36项指标、206项任务，2021年度完成163项待建指标任务，正在施工或推进的任务43项。着力提升“城区公园绿地500米服务半径”和“人均公园绿地面积”等重点指标，申请专项资金3406万元，预计2022年6月完成。落实创森宣传工作，全区共发布创森信息、新闻稿数（含采访等）3526条、悬挂条幅764条、张贴海报30160张、组织开展宣传活动224次，发放宣传折页10000份，形成浓厚的宣传氛围。
④绿色资源建设管护方面。
全面建立林长制。根据丰台区林长制实施方案及7项配套制度，组织各街镇完成实施方案和配套制度的制定印发，三级林长体系基本建立；颁发了2道林长令，各级林长巡林6477次。完成全区林长制四级网格划分，全区26个街镇共划分一级网格1个，二级网格26个，三级网格436个，四级网格624个。完成“一长两员”信息采集工作，采集人员信息共1494名，其中“一长”426人，林管员443人，护林员625人。实现全区资源“建、管、用、防、护”五位一体，资源管护模式得到进一步优化。
密切关注林木有害生物防控和林保工作。完成松材线虫病疫情春、秋季2次普查1.57万亩次。采用悬挂诱芯、灯光诱集、剪枝和围环等措施防控面积9.28万亩次；释放天敌昆虫421万头、生物防治0.43万亩，地面喷药防治9.2万亩次，飞机喷药45架次、防治作业6.75万亩次。同时,重点关注老旧小区、无主林木等无防控主体的区域，现场检查、督查林木绿地有害生物发生情况154次，组织专家现场指导5次，多渠道防控技术指导217次。严格苗木检疫。签发《林木种子生产经营许可证》8份，“双随机”抽查8次；现场抽查造林绿化工程595.74亩、19个批次苗木；产地检疫苗木13.35万株、411.52亩，签发《产地检疫合格证》8份；开展绿化工程苗木复检，杜绝问题苗木进场栽植，从源头确保造林成效。
扎实做好森林防火工作。2020-2021年度全区森林防火形势总体平稳，实现了森林火灾为零的目标，全年共发生3起森林火情，均得到及时有效控制。持续提升公园行业管理水平，继续将疫情防控工作作为公园风景区管理的首要任务和政治任务落实各项措施要求。局属6家公园和世界公园完成安装智能人脸识别测温健康宝终端14处，解决了老年人刷老年卡、身份证及医保卡进园面临的“数字鸿沟”问题。
严格依法行政。一是圆满完成进驻政务服务中心工作，全年完成行政许可审批件832件，伐移林木、树木81917株，为全区重点工程、排除安全隐患提供了保证；二是开展打击毁林专项行动。涉及问题图斑194个，完成整改74个，销账率38%，剩余120个图斑尚未整改；三是集中力量开展市审计图斑整改。目前80个问题图斑已全部销账；四是开展了绿地认建认养及公园配套用房清理整治专项“回头看”工作，组织区各部门和属地，对上账问题逐一进行核查。五是加大野生动物执法检查及保护宣传力度，已进行联合检查26次，共出动车辆52车次，执法314人次，救助野生动物57只；并同时开展野生动物保护宣传活动，发放宣传资料300册，制作悬挂警示标语26条；全年立案查处11起野生动物等违法案件，共处罚金19.6万元，正在立案调查的案件1起。
⑤其他履职方面。
完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作。累计组织各类义务植树主题活动57次，共接待2023人次参加植树活动；完成太平桥街道丽湾社区1处社区级和花卉大观园1处街乡级“互联网+全民义务植树”基地建设；创建4个花园式社区和5个花园式单位。
规划研究工作方面。持续推进《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》编制工作、启动《丰台区园林绿化专项规划》编制工作。开展《提升公园绿地500米服务半径策略研究》，精准分析研究公园绿地500米服务半径覆盖率指标，进行可消盲规划绿地的修正分析工作，重新筛选出可消盲规划绿地278处，并提出了实施策略。开展园林绿化废弃物循环利用调研工作，编制《丰台区园林绿化废弃物循环利用可研报告》。
环境保障工作方面。开展纪念全面抗战活动景观布置工作、建党100周年花卉景观布置工作、重大活动、节日期间环境保障工作，圆满完成了纪念全民族抗战爆发84周年、建党100周年等重大活动、节日环境保障任务，营造优美干净整洁的园林环境。
接诉即办工作方面。结合党史学习教育、我为群众办实事，围绕落实接诉即办和市民、媒体关注的行业高频问题，积极回应市民关切。全年累计收到12345接诉即办来件3065件，办结1576件，回退各属地、单位1489件。其中纳入市中心考核788件。平均响应率97.99%，解决率85.12%。
（2）产出质量
①城乡绿化、城乡绿色生态空间建设方面。新一轮百万亩造林绿化工程、丽泽金融商务区公共绿地建设、南苑森林湿地公园建设等绿化改造提升工程建设严格按照《园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）等规范完成验收。
②园林绿化资源养护管理，严格按照《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》等规范进行养护。
③稳步推进创建国家森林城市工作，提升“城区公园绿地500米服务半径”和“人均公园绿地面积”等重点指标；落实创森宣传工作“五进”目标，依托“中国水日”、“世界水周”“特色花果节”、“创森纪念树”、“绽放社区之美”等创森主题宣传活动，宣传普及创森理念，提高公众对创森工作的知晓率、支持率、满意率。
④强化绿色资源管护方面。印发丰台区林长制实施方案及配套制度，建立三级林长体系；颁发林长令，各级林长巡林；完成全区林长制四级网格划分、“一长两员”信息采集工作，实现了全区资源“建、管、用、防、护”五位一体的资源管护模式。密切关注林木有害生物防控和林保工作、做好森林防火工作、严格依法行政等工作措施，2020-2021年度全区森林防火形势总体平稳，实现了森林火灾为零的目标。
⑤园林绿化职责履行，完成各项管理工作方面。完成街乡级“互联网+全民义务植树”基地建设；创建了花园式社区和花园式单位；圆满完成了纪念全民族抗战爆发84周年、建党100周年等重大活动、节日环境保障任务。同时做好接诉即办工作，达到平均响应率97.99%，解决率85.12%。
（3）产出进度
2021年度各项工作、重点工作任务，基本在2020年12月至2021年2月：完成前期调研及确定方案阶段；2021年3月至2021年4月：签订部分服务合同及评审阶段，完成施工招投标，签订合同，进场施工；2021年5月至9月：完成施工；2021年10月至12月：完成验收及资金拨付。各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成。但个别项目年初设定为“2021年完成”，指标较为笼统，未进一步分解，进度可考量性不足，不利于进一步监控项目实施进度情况。
（4）产出成本
2021年部门支出决算数78531.16991万元，同比2020年89358.36859万元，减少10827.19868万元，减少12.12%。主要减少原因为发改委项目已完工，2021年重点任务为南苑湿地公园，受征地原因影响2021年政府投资减少。
2021年度公用经费决算数1108.490264万元，同比2020年1084.278601万元，增加2.23% ，公用经费有待进一步控制。
2.效果实现情况分析
我局2021年在市园林绿化局城镇专业养护绿地检查评比中取得好成绩。第一、二、三季度全市排名分别为第六名、第五名、第三名。同时在经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及满意度等方面成果显著，具体情况如下：
①经济效益
2021年项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。
②社会效益
2021年通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。通过丽泽金融商务区核心区绿地项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群休憩的需要。
③环境效益
2021年通过城市专业绿地养护，保证丰台区城市专业绿地883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等多种作用；通过北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园建设，植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。通过全龄友好型公园建设、纪家庙花园建设、西四环南路街边公园、久敬庄公园改造提升等工程，为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。
④可持续性影响
2021年通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。
⑤服务对象满意度
2021年丰台区园林局对留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设进行了满意度调查，结果达到预期指标值90%以上。但在满意度问卷调查的全面性、样本量及指标设定的合理性有待进一步提升。
（五）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
根据自身业务开展情况制定了预算、收支管理、资产管理、合同管理、重大资金，重大项目、政府采购管理、平原造林项目建设资金管理、预算绩效评价等方面管理制度，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。同时丰台区园林局在2021年在财务科组织下对《丰台区园林绿化局财务管理制度》、《丰台区园林绿化局关于大额资金使用管理办法》、《丰台区园林绿化局国有资产处置管理暂行办法》、《园林绿化局工程建设项目财务管理办法》、《丰台区园林绿化局绿化工程招投标管理办法》等制度进行了完善，同时新增《丰台区园林绿化局预算评审管理办法》、《丰台区园林绿化局差旅费管理办法》等制度。但在预算绩效全过程管理方面有待加强，缺少预算绩效全过程跟踪的管理办法，财务管理制度有待进一步完善。
（2）资金使用合规性和安全性
资金支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定严格执行，资金超过5万元（含）的单项支出，需资金须上局长办公会研究决定；50万元以上的单项支出须由局长办公会研究，报党组会集体决定。政府采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式，严格按照政府采购的程序和流程执行。同时为了进一步深化国库集中支付改革，规范丰台区园林局财政授权支付业务，减少现金结算，提高财政资金支付透明度，加强预算执行监督管理，制定了《北京市丰台区园林绿化局公务卡管理办法》，并设置了公务卡强制结算目录。
（3）会计基础信息完善性
根据自身业务核算特点，制定了《会计电算化工作规范》《丰台区园林绿化局会计档案管理制度》等制度，保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.资产管理
截至2021年12月31日，资产总额为13598.76966万元，其中，固定资产包括土地、房屋及构筑物3758.032826万元，车辆2919.963642万元，其他8067.144807万元。丰台区园林局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《丰台区园林绿化局固定资产管理办法》，对资产购置、资产入账、资产使用、资产处置、资产清查和监督检查等方面进行了明确规定，并按照规定进行严格执行，丰台区园林局实物资产管理规范性较好。
3.绩效管理
为更好地开展预算绩效管理工作，丰台区园林局制定了《预算绩效评价操作规范》，规范中明确了预算绩效评价的范围和工作流程，但对内控自我评价机构明确性不足，有待进一步加强完善。
按照《北京市财政局关于开展2021年市级部门预算绩效运行监控管理工作的通知》（京财绩效〔2021〕1282号）丰台区园林局组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，并按要求选取丰台区园林局重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。
（六）结转结余率
2021年度丰台区园林局预算金额88457.00453万元，结转结余金额6868.295293万元，结转结余率8.75%。本年结转结余资金比去年结转结余资金增加，本年结转结余资金比例仍然较大，应注重提高财政资金效率。
（七）部门预决算差异率
2021年度丰台区园林局预算金额88457.00453万元，决算金额78531.16991万元，年终决算小于年初预算，差额为9925.834614万元，占年初预算批复总额的11.22%。部门预决算差异率控制在市级平均差异率（28.3%）内，但本年预决算差异率仍然存在一定提升空间，进一步注重预算编制准确性。
（八）总体评价结论
（九）评价得分情况
2021年度丰台区园林局整体支出绩效评价综合得分86.16分，其中预算执行情况17.76分、整体绩效目标实现情况50分、预算管理情况18.4分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
预算执行 |
20 |
17.76 |
|
整体绩效目标实现 |
60 |
50 |
|
预算管理 |
20 |
18.4 |
|
综合得分 |
100 |
86.16 |
|
绩效评定级别 |
良好 |
|
（十）存在的问题及原因分析
1.项目决策管理存在不足。个别项目存在需求分析、论证不充分、项目名称与项目实施内容不一致、预算编制的精准性不足等问题。
2.项目实施过程管理不到位。个别项目存在绩效管理的整体实施方案不完整、合同签订规范性不足，存在无合同签订日期，合同内容不清晰，尾款支付的条款前后不一致、对监理单位的监督管理不到位，监理资料归档不规范等情况。
3.项目产出管理情况不完善。个别项目完成情况过度依赖于监理单位，项目年度验收存在不规范；项目绩效效果的支撑材料不足，项目实施后的效益、效果和持续性影响等产生效果资料呈现得不够充分；个别项目游客满意度调查缺乏针对性，未紧密结合项目开展调查和分析。
4.预算绩效全过程跟踪管理不完善。对重点项目监管有待加强，对于项目绩效目标审核、工作完成情况、资金使用情况的监管、考核缺乏相关留痕资料。
5.部门总体绩效目标申报表填报不够科学，部门产出效果量化程度不够。“进度指标”和“成本指标”，后续的可考量性不足。个别项目“服务对象满意度指标”未明确整体工作对应的服务对象。
（十一）措施建议
1．加强需求调研、项目前期论证以及顶层设计，结合发展规划、提高立项决策的科学性。提高预算立项及编制的科学性及合理性，加强预算执行管理，做到预算支出进度与工程进度吻合，提高财政资金的使用效益。
2．加强项目过程管理，规范合同签署和项目验收，严格过程变更程序。重视项目实施过程监管，督促项目实施进度，加强对第三方服务单位的考核，项目验收应与工作完成情况相结合，控制项目成本，从而提高财政资金的使用效益。
3.注重绩效成果的全面体现，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，重视满意度调查工作，持续推进项目绩效的改善和提升。
4.加强对单位层面绩效管理，建立绩效管理的组织机构同时形成符合单位实际情况的绩效管理相关的制度，建立常态化管理机制。加强对重点项目的监管，完善相关监管、考核的资料的留档。
5.进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能（或工作）内容反映在分项指标中，将要进行的工作按照数量、质量、进度分别确定，提升各项指标的可考量性和完整性。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
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一级指标 |
二级指标 |
预算数（万元） |
执行数（万元） |
预算执行率 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
|
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当年预算执行情况（20） |
资金总体 |
88457.00453 |
78531.16991 |
88.78% |
20 |
17.76 |
部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 |
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|
基本支出 |
19054.212800 |
16631.535521 |
—— |
|||||
|
项目支出 |
69402.791726 |
55031.339098 |
||||||
|
其他 |
0.000000 |
6868.295293 |
（二）绩效评价工作开展情况
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
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整体绩效目标实现情况（60） |
产出（30） |
产出数量 |
完成新一轮百万亩造林新增及改造建设任务 |
完成新一轮百万亩造林全年累计完成新增及改造建设任务4441.34亩，其中完成新增建设任务3013.2亩，包括公园绿地482.56亩，小微绿地263.55亩，平原造林1405.88亩，留白增绿586.74亩，战略留白274.47亩；完成改造建设任务1428.14亩。 |
2 |
2 |
产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 |
部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
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加快推进丽泽金融商务区公共绿地建设 |
建成城市运动休闲公园（一期）及核心区（南区）绿地（一期）建设工程，面积分别为191亩和44亩。推进城市运动休闲公园（二期）、滨水文化公园（二期）（三期）前期手续。城市运动休闲公园（二期）面积157亩，已完成施工招标，签订相关合同。滨水文化公园（二期）、（三期）规划面积613亩，包括公园用地（484亩）和水域（河道）（129亩）用地两种用地类型，项目已取得区规自分局关于规划和土地回复意见，绿化设计方案已通过市园林绿化局专家评审，待市园林绿化局方案批复。 |
2 |
2 |
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多措并举推进南中轴地区建设 |
南苑森林湿地公园先行启动区A地块土方及水系工程主体基本完工；B地块园林工程（槐园一期）全部完工通过竣工验收，并于“十一”期间试行对外开放；森林湿地片区896亩，已完成方案批复、立项、招投标等工作，10月已进场施工；城市森林片区802亩任务，已取得立项批复，开始招投标工作。 |
2 |
2 |
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稳步推进创建国家森林城市工作 |
加大待建指标任务督导力度，全区共涉及36项指标、206项任务，已完成163项，正在施工或推进的任务43项 |
2 |
2 |
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全面建立林长制 |
我区印发了丰台区林长制实施方案及7项配套制度，组织各街镇完成实施方案和配套制度的制定印发，三级林长体系基本建立；颁发了2道林长令，各级林长巡林6477次。完成全区林长制四级网格划分，全区26个街镇共划分一级网格1个，二级网格26个，三级网格436个，四级网格624个。完成“一长两员”信息采集工作，采集人员信息共1494名，其中“一长”426人，林管员443人，护林员625人。 |
2 |
2 |
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持续做好园林绿化资源养护管理 |
我局承担着958公顷城市专业绿地、258公顷河道绿地养护任务及监督指导8.7万亩林业养护工作。监督指导我区山区生态林、郊野公园、平原生态林、平原造林、园博绿道、美丽乡村共5800公顷的养护工作，涉及1998个地块、80多家养护单位、3千余名生态林管护员落实各季度养护措施。 |
2 |
2 |
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全年绿化建设工作完成市局年度考核新增3000亩的考核指标。建成城市运动休闲公园（一期）及核心区（南区）绿地（一期）建设工程 |
全年绿化建设工作完成市局年度考核新增3000亩的考核指标。建成城市运动休闲公园（一期）及核心区（南区）绿地（一期）建设工程。面积分别为191亩和44亩。 |
1 |
1 |
|||||
|
完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作；完成太平桥街道丽湾社区1处社区级和花卉大观园1处街乡级“互联网+全民义务植树”基地建设 |
完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作，累计组织各类义务植树主题活动57次，共接待2023人次参加植树活动；完成太平桥街道丽湾社区1处社区级和花卉大观园1处街乡级“互联网+全民义务植树”基地建设；创建4个花园式社区和5个花园式单位。 |
1 |
1 |
|||||
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结合党史学习教育、我为群众办实事，围绕落实接诉即办和市民、媒体关注的行业高频问题，积极回应市民关切 |
全年累计收到12345接诉即办来件3065件，办结1576件，回退各属地、单位1489件。其中纳入市中心考核788件。平均响应率97.99%，解决率85.12%。 |
2 |
2 |
|||||
|
产出质量 |
按照国家及园林绿化行业等规范标准验收 |
符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016））、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》等。 |
4 |
4 |
||||
|
产出进度 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
5 |
3 |
||||
|
产出成本 |
2021部门支出决算数及公用经费数提高使用效率 |
2021年部门支出决算数78531.16991万元，同比2020年89358.36859万元，减少10827.19868万元，减少12.12%。 |
5 |
3 |
||||
|
效果（30） |
经济效益 |
使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
2021年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
6 |
5 |
经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|
|
社会效益 |
为市民提供较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障了公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
6 |
5 |
||||
|
环境效益 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
6 |
5 |
||||
|
可持续性影响 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
6 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
6 |
4 |
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评分表
|
评价方式 |
项目数量（个） |
项目金额 (万元) |
评价结果（项目个数） |
备注 |
|||
|
优秀 |
良好 |
一般 |
较差 |
||||
|
部门评价 |
3 |
3701.56 |
2 |
1 |
|||
|
单位自评 |
172 |
42600.60 |
154 |
17 |
1 |
0 |
北宫国家森林公园管理处无障碍防火路项目终止，未测评 |
注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：
90（含）-100分为优、
80（含）-90分为良、
60（含）-80分为中、
60分以下为差。
（四）绩效评价指标分析
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
预算管理情况（20） |
财务管理（4） |
财务管理制度健全性 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
1 |
1 |
财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 |
①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|
资金使用合规性和安全性 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
2 |
2 |
资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
会计基础信息完善性 |
做到完整、真实、准确 |
完整、真实、准确 |
1 |
1 |
会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
资产管理（4） |
资产管理规范性 |
保证资产配置、使用、处置规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
资产配置、使用、处置符合规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
4 |
4 |
资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 |
①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|
|
绩效管理（4） |
绩效管理情况 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
4 |
3 |
绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 |
①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|
|
指标 |
2020年 |
2021年 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
||
|
结转结余率（4） |
7.25% |
8.75% |
4 |
3.4 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
||
|
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
||||||||
|
部门预决算差异率（4） |
—— |
11.22% |
4 |
4 |
通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 |
部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
||
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目决策管理存在不足。个别项目存在需求分析、论证不充分、项目名称与项目实施内容不一致、预算编制的精准性不足等问题。
2.项目实施过程管理不到位。个别项目存在绩效管理的整体实施方案不完整、合同签订规范性不足，存在无合同签订日期，合同内容不清晰，尾款支付的条款前后不一致、对监理单位的监督管理不到位，监理资料归档不规范等情况。
3.项目产出管理情况不完善。个别项目完成情况过度依赖于监理单位，项目年度验收存在不规范；项目绩效效果的支撑材料不足，项目实施后的效益、效果和持续性影响等产生效果资料呈现得不够充分；个别项目游客满意度调查缺乏针对性，未紧密结合项目开展调查和分析。
4.预算绩效全过程跟踪管理不完善。对重点项目监管有待加强，对于项目绩效目标审核、工作完成情况、资金使用情况的监管、考核缺乏相关留痕资料。
5.部门总体绩效目标申报表填报不够科学，部门产出效果量化程度不够。“进度指标”和“成本指标”，后续的可考量性不足。个别项目“服务对象满意度指标”未明确整体工作对应的服务对象。
（六）有关建议
1．加强需求调研、项目前期论证以及顶层设计，结合发展规划、提高立项决策的科学性。提高预算立项及编制的科学性及合理性，加强预算执行管理，做到预算支出进度与工程进度吻合，提高财政资金的使用效益。
2．加强项目过程管理，规范合同签署和项目验收，严格过程变更程序。重视项目实施过程监管，督促项目实施进度，加强对第三方服务单位的考核，项目验收应与工作完成情况相结合，控制项目成本，从而提高财政资金的使用效益。
3.注重绩效成果的全面体现，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，重视满意度调查工作，持续推进项目绩效的改善和提升。
4.加强对单位层面绩效管理，建立绩效管理的组织机构同时形成符合单位实际情况的绩效管理相关的制度，建立常态化管理机制。加强对重点项目的监管，完善相关监管、考核的资料的留档。
5.进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能（或工作）内容反映在分项指标中，将要进行的工作按照数量、质量、进度分别确定，提升各项指标的可考量性和完整性。
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年小广场改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
48.8 |
46.933611 |
46.593243 |
10 |
99% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
48.8 |
46.933611 |
46.593243 |
— |
99% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成原有小广场地面拆除，新建花岗岩铺装约804㎡，消除地面裂缝高低不平整等安全隐患，持续改善花园整体环境 |
完成了小广场约804平米地面拆除，新建花岗岩铺装工作。验收达到合格标准。按照合同约定期限完成。改善了小广场整体游园环境，消除地面裂缝高低不平整等安全隐患,提升游客游园体验。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除原有小广场地面，新建花岗岩铺装。 |
拆除原有小广场地面，新建花岗岩铺装约804㎡及配套设施 |
完成原有小广场地面拆除，新建花岗岩铺装约804㎡及配套设施 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
小广场改造，地面铺装及配套设施质量达标率95%以上 |
小广场改造整体质量验收达到合格标准 |
小广场改造地面及配套设施等整体质量验收达到合格标准 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
小广场改造项目按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
在合同约定期限内完成了小广场改造项目。 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额46.933611万元 |
实际使用金额46.593243万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
消除地面裂缝高低不平整等安全隐患，为游客提供了便利，改善小广场环境。 |
小广场地面铺装804平米，为游客提供安全舒适游园体验。 |
小广场地面平整，为游客带来安全舒适游园体验。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
完善了花园小广场的地面及配套设施，改善花园整体环境。 |
花园小广场地面铺装及配套设施完善，提高了花园的游园环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对小广场改造后的满意度≧90% |
游客小广场改造后的质量表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年监控网络运维项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控网络系统共维护75次，保证全园监控系统正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，每月不少于4次。 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，全年系统维护不低于48次. |
定期对全园监控网络系统维护，全年系统维护75次 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
监控网络系统维护质量达标率95%以上 |
监控网络系统维护，达到相关质量标准，保证全园监控设施正常运行 |
监控网络系统维护符合相关质量标准，保证了全园监控设施正常运行 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
监控网路系统及设备维护完成率达到95% |
按照合同约定期限内，全年系统维护不低于48次 |
在合同约定期限内，全年监控网络系统维护75次 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额9万元 |
实际支出9万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全园监控网络系统及设施设备正常运转，提供安全游园环境保障工作。 |
全园监控设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
全园监控网络系统及设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园监控系统满意度≧90% |
游客对全园监控系统日常运转表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
56.16 |
56.16 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
56.16 |
56.16 |
— |
100% |
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
远郊区县劳动力食宿补助；保证劳务派遣人员一日三餐及必要杂费支出 |
专款专用，用于远郊区县劳动力人员日常食宿开销，保证了劳务派遣人员的用餐需求等。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2021年12个月一日三餐及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数56.16万元 |
实际花费56.16万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证劳派人员日常食宿开销，能够正常投入到日常工作中去 |
保证劳务派遣人员用餐需求及日常食宿开销 |
达到预期目标，能够满足劳务派遣人员日常食宿开销 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
劳派人员对用餐及日常食宿满意度≧90% |
劳派人员对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年配套房屋清理整治后复绿项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
85.73 |
80.107019 |
79．899109 |
10 |
99% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
85.73 |
80.107019 |
79．899109 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成约2000平米绿地复原,消除裸露地块各类不稳定风险因素,持续改善花园整体环境。 |
全部工程按照合同约定完成了约2000平米绿地复原。验收达到合格标准。按照合同约定期限完成。改善了花园北门整体游园环境，消除裸露地块各类不稳定风险因素,提升游客游园体验。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
将北门东侧点位进行绿化恢复，消除裸露地块。 |
恢复北门东侧点位进行绿化，面积约2000平米。 |
完成花园北门东侧约2000平米绿地恢复，消除了裸露地块。 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
北门东侧点位绿地恢复项目，验收质量达标率95%以上 |
项目达到验收达到合格标准。消除了裸露地块各类不稳定风险因素。 |
项目验收合格。消除了裸露地块，改善了花园北门整体环境。 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定，房屋清理后绿地恢复完成率达到95% |
按照合同约定期限完成。 |
按照合同约定期限完成绿地复原，验收达标。 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额80.107019万元 |
实际使用金额798991.09万元 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
消除裸露地块，改善花园环境，提升游客游园体验 |
完成绿地恢复，改善公园环境，提升游园体验。 |
完成近2000平米绿地恢复，消除裸露地块，提升了游客的游园体验。 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善花园北门整体游园环境，提升花园生态环境。 |
绿地恢复工程，提高园区绿植覆盖率，提升花园生态环境。 |
达到预期目标，完成近2000平米绿地恢复，消除裸露地块，改善花园的生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对花园北门绿地恢复工程项目满意度≧90% |
改善了花园北门整体环境，提升游客游园体验，游客满意度高。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成园内两处园林景观小品建设，提升门区景观质量，改善花园门区游园环境，提升游客游园体验。 |
完成了两处园林景观小品建设，验收达到合格标准，按照合同约定期限完成，预算金额13.80万元，实际使用金额13.80万元。提升了门区景观质量，改善了花园门区游园环境，提升游客游园体验。推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
完成两处总面积约40平米园林景观小品建设 |
完成西门、北门2处园林小品景观建设 |
完成西门、北门2处园林小品景观建设 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
园林景观小品建设质量达标率95%以上 |
完成2处园林小品景观建设，验收达标 |
实现预期指标，验收质量达标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
园林景观小品建设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成2处园林景观小品建设 |
按照合同约定期限完成2处园林景观小品建设 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额13.80万元 |
实际使用金额13.80万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度提升门区景观质量 |
提升门区景观质量，美化环境，提升游客游园体验 |
提升园内景观质量，美化环境，游客游园舒适度及满意度高，基本达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
净化空气，提高空气中的负氧离子含量 |
提高门区景观质量，改善门区空气质量 |
通过2处约40平米景观小品建设，对改善门区空气质量有所帮助。 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
美化环境，推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。 |
花园门区景观质量提升，美化了环境，用花卉景观小品 的形式对社会主义核心价值观进行了良好的宣传教育工作。 |
通过对园内2处约40平米景观小品建设，美化环境，推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对西门、北门2处园林景观小品满意度≧90% |
游客对门区景观小品建设的效果及质量表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园绿化养护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
55.3 |
54.8235 |
54.8235 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.3 |
54.8235 |
54.8235 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成2021年丰台花园7万平米绿地及1万平米水面绿化养护工作 |
较圆满地完成了花园2021年全年的绿化养护工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天对园内绿地进行养护；定时浇水、及时完成修枝、补植等工作 |
完成丰台花园7万平米绿地养护 |
完成全园7万平米绿地绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||
|
每天对园内水面进行养护，清理淤泥及水面漂浮物 |
完成花园内1万平米水面绿化养护工作。 |
完成全园1万平米水面绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
绿地养护质量达标率95%以上 |
全园绿地达到绿化养护相关标准，无枯枝死叉、无裸露土地 |
基本达到绿化养护相关标准，对枯枝死叉及时进行修剪，对裸露土地及时进行修补 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护质量达标率95%以上 |
达到绿化养护相关标准，水面无垃圾、树叶等漂浮物，水质良好 |
达到水面养护相关标准，对水面漂浮物及时进行清理，保证水质 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
绿地养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园绿地养护工作 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园绿地养护工作 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园水面养护工作，保持良好的水质 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园水面养护工作 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额54.8235万元 |
实际支出54.8235万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度 |
提高绿化养护水平，美化环境，净化园内空气。 |
园内绿植茂盛，环境优美，游客游园舒适度及满意度高，基本达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
净化空气，提高空气中的负氧离子含量，提高全园生态环境。 |
提高绿化养护水平，提高园内空气质量，提升全园生态环境。 |
通过对全园13万余株植物、3.5万平米地面植被及3500平米屋顶植被的绿化养护，提高了园内空气质量，提升了生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
|
保护园内生物多样性 |
提高绿化养护水平，保护生物多样性，营造良好的游园环境 |
通过对全园7万平米绿地及1万平米水面的精心养护，使园内110余种植物茁壮成长，吸引了多种鸟类栖息，很好的保护园内生物多样性 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内绿化环境满意度≧90% |
做好绿植养护，美化环境，净化空气 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园机构运转经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
用于职工食堂全年日常的食材采购， 保证职工一日三餐 |
年度总体目标完成情况综述： 按月支付职工菜金，保证食堂日常食材采买，保证食品卫生质量，保证职工的用餐需求。 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数 量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2021年12个月食堂食材采购及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数15.048万元 |
实际花费15.048万元 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
保证食堂一日三餐供应充足 |
保证在职人员及远郊区县劳动力用餐需求 |
能够满足在职人员及远郊区县劳动力一日三餐 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工对用餐满意度≧90% |
职工对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年公园内各类设施的维修、维护工作 |
专款专用，用于完成公园内设施维修，保证公园设施正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
对全园3个门区3个公用厕所，花园管理处及食堂内设施设备进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||
|
对园内108个灯杆、84个雨箅子、174口井、108个垃圾箱、1261米木栅栏、4个配电室内及园内道路进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
对园内45套健身器材、3个篮球场、及排球、乒乓球等活动场地内的设施进行维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
设施维修验收质量达标率95%以上 |
维修后设施验收达到合格标准 |
对维修后设施及时进行验收，达到合格标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
设施维修完成率达到95% |
对报修设施设备及时进行维修 |
对报修设施设备全部完成维修维护 |
5 |
5 |
||||||||
|
接到报修3日内进行处理 |
接到报修，及时处理 |
在规定时效内进行处理维修 |
5 |
5 |
|||||||||
|
维修完成后2日内进行验收 |
维修结束，及时验收 |
在规定时效内进行验收，使设施设备及时投入使用 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 ≧0 |
全年预算33.6 万元 |
实际使用金额33.6万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证园内办公设施设备正常使用，公园各项工作正常开展 |
保证公园设施设备正常使用 |
园内设施设备定期维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
保证各类运动设施设备正常使用，营造良好游园环境，提高游客游园舒适感 |
保证公园内设施设备正常使用 |
园内设施设备及时进行维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环设施正常使用满意度≧90% |
游客对花园设施完好，能正常使用表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
121 |
109.66 |
105.899143 |
10 |
96.57% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
121 |
109.66 |
105.899143 |
— |
96.57% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于缴纳花园全年水、电费用 |
每月按时缴纳水、电费，保证花园日常水电使用及绿化养护用水用电。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年12次电费缴费 |
按月按时缴纳电费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||
|
全年12次水费缴费 |
按月按时缴纳水费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
完成电费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常用电需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳电费 |
10 |
10 |
||||||||
|
完成水费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常绿化养护及办公用水需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳水费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
每月10日前缴纳上月电费 |
在规定时效内，按月按时缴纳电费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
||||||||
|
每月20日前缴纳上月水费 |
在规定时效内，按月按时缴纳水费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数121万元 |
实际花费金额105.899143万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证花园日常用电需求，保证机构正常运转 |
保证花园办公及正常运转用电需求 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||
|
保证花园日常办公用水及全园绿化养护用水需求，保证机构正常运转 |
保证公园绿化及办公日常水电使用 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工及游客对花园内用水用电满意度≧90% |
按时缴纳水电费，保证公园日常运转满意度 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成花园全年垃圾清运，厕所清掏及卫生耗材采购。 |
按期足量完成花园全年生活垃圾清运70余次，厕所清掏工作12次左右，并购置扫把、墩布、消毒液等卫生耗材，保证公园日常卫生清理维护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运每周一次 |
垃圾清运每周一次，全年至少清运垃圾48次 |
全年共垃圾清运70余次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
厕所清掏每月一次 |
厕所清掏每月一次，保证全年至少清掏12次 |
全年共厕所清掏工作12次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
垃圾清运质量达标率95%以上 |
通过比选挑出达标单位进行垃圾清运。 |
完成全年垃圾清运工作，质量达标100% |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏质量达标率95%以上 |
由丰台环卫所定期进行厕所清掏工作 |
完成厕所清掏工作，质量达标100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行全园垃圾清运工作。 |
全年共垃圾清运70余次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行厕所清掏工作。 |
全年进行厕所清掏工作12次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额25万元 |
实际花费金额25万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造干净整洁的游园环境 |
保持花园内整洁干净，没有卫生死角 |
花园内干净整洁，不留垃圾死角，营造了干净舒适的游园环境 |
15 |
15 |
|||||||
|
给游客提供干净卫生的如厕环境 |
保持厕所干净卫生，正常使用 |
厕所干净卫生，正常使用 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环境干净整洁满意度≧90% |
游客对花园环境卫生整洁度表示满意 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||
|
游客对花园内厕所环境卫生满意度≧90% |
游客对花园内厕所环境卫生表示满意，保证厕所正常使用 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台花园水资源治理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
21.33 |
21.33 |
20.50 |
10 |
96% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
21.33 |
21.33 |
20.5 |
— |
96% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成湖底清淤工作，对园内景观湖泊和水系的水质进行提升治理，消除局部产生恶臭等现象，降低对附近居民和园内游客产生不良影响，提升公园整体形象。 |
改善了丰台花园整体水域水质，消除了局部产生恶臭等现象，降低对附近居民和园内游客产生不良影响，提升公园整体形象。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成 BIOWISH生物制剂投放，净化公园湖面，稳定水质在五类水平 |
生物制剂投放约330kg，净化公园湖面1公顷，稳定水质在五类水平 |
实际生物制剂投放约343kg，净化公园湖面1公顷，稳定水质在五类水平 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
花园整体水域水质治理质量达标率95%以上 |
验收达到合格标准，水体达到环保要求。 |
对公园1公顷水面水环境进行治理，消灭劣五类，水体稳定在5类水平，验收达标，达到环保要求。 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
对公园水域水质生态治理完成率达到95% |
按照合同约定期限完成。 |
按照合同约定期限完成水资源治理，验收合格。 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额21.33万元 |
实际使用金额20.50万元 |
10 |
9 |
提供服务方报价低于预算 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高水质，提高花园整体环境，提升游客游园体验。 |
改善水质，提高公园整体形象，改善公园整体环境，提升游客游园体验。 |
达到预期目标，改善水质，改善公园整体环境，提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
消除局部产生恶臭等现象，提升公园整体形象，改善生态环境。 |
消灭劣五类，水体稳定在5类水，消除局部产生恶臭等现象，提升公园整体形象。 |
达到预期目标，消除局部产生恶臭等现象，提升公园整体形象，改善生态环境。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
水质提升，持续改善花园整体环境。 |
水质提升，改善园内生态环境，持续改善花园整体环境。 |
达到预期目标，水质提升，改善园内生态环境，持续改善花园整体环 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
对公园湖面1公顷水域治理满意度≧90% |
改善整体湖面水域水质，提升游客游园体验。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
88 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区科学技术普及-科普项目支持及创建项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动，达到丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，使广大市民在活动中学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动共计31场，受众人群近千人，达到预期目标，使广大市民在活动中学习植物知识、提高对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。起到了良好的科普宣传效果。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识讲座等宣传活动 |
完成25场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动。 |
实际完成31场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动，受众人群1220人。 |
10 |
10 |
||||||
|
制作用于各类课程的印制科普宣传折页，宣传品 logo 贴纸 |
完成制作印制科普宣传折页1000册及宣传品 logo 贴纸1000个 |
全年制作印制科普宣传折页 1000册，宣传品 logo 贴纸 1000个 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
全年各类培训、体验课程及讲座，科普宣传项目完成质量达标率95%以上 |
全年完成25场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动，符合相关培训要求及标准。 |
实际完成31场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动。符合相关培训要求及标准，质量达标 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
开展科普知识宣传活动完成率达到95% |
按照项目计划书约定期限完成25场园艺科普宣传活动 |
实际在项目计划期限内完成31场园艺科普宣传活动。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额10万元 |
实际使用金额10万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对园艺知识的学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提升园艺学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习了植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提高了园艺学习兴趣。达到良好社会效益 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，提升市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
通过园艺知识科普宣传，提高市民艺术修养及艺术鉴赏力，丰富群众精神生活。 |
通过定期开展园艺知识科普宣传活动，提高了市民艺术修养及艺术鉴赏力，培养了对园艺知识兴趣，丰富了群众精神生活。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训的游客对课程内容满意度≧95 |
通过培训及宣传活动使游客增加植物养护知识，对培训活动表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||
|
项目负责人 |
秦雪明 |
联系电话 |
63817835 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
25.92 |
25.92 |
25.919735 |
10 |
99.99% |
9.99 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.92 |
25.92 |
25.919735 |
— |
99.99% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置岗位人员人数 |
24人 |
24人 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
按照安置岗位所需经费开支完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
食宿完成期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
25.92万元 |
25.919735万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
对食宿可持续程度 |
满足食宿要求 |
满足食宿要求 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
89.99 |
|||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
秦雪明 |
联系电话 |
63817835 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
维持、保证我队正常运转所必需的经费开支 |
维持、保证了我队正常运转所必需的经费开支 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
73人 |
73人 |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
按照食堂管理制度完成，质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
每人每天控制在预算内 |
10元 |
10元 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总金额控制在预算内 |
26.28万元 |
26.28万元 |
5 |
5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
网络维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘立超 |
联系电话 |
67988407 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
网络安装完成，并使用流畅 |
达到预期使用效果 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
光纤50兆 |
达到使用要求 |
100% |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
政府指定，质量服务有保障 |
网速快，服务好 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
网络流畅 |
达到预期 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
48000 |
48000 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位职工满意 |
好评率达到98％ |
100% |
10 |
9 |
未全面进行，仍需提升 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘立超 |
联系电话 |
67991448 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
单位食堂采购卫生安全的食品，核算一下每月平均采购食品的费用，让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规超市，保障食品安全。年初预留出食堂使用设备的维修费，以便单位食堂年度正常运转。 |
圆满完成年度目标，单位食堂在预算内为职工提供放心可口的工作餐，保障食品的安全健康。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
厨房设备 |
电磁灶4台，电饭锅1台。 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
蔬菜、水果、米面油等 |
各种蔬菜，牛奶，鸡蛋，米面油等。 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
液化气 |
液化气3罐 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量 指标 |
正规合格商品 |
商品均符合国家标准，确保堂食品、用品干净卫生 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效 指标 |
每月完成预算任务 |
每月按预算完成指标 |
12月底前完成所规划指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本 指标 |
按季度完成预算指标 |
控制在255600.00内 |
255600.00 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐，确保食堂职工的正常工作。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐，积极响应光盘行动，同时将垃圾及时分类处理。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
本单位就餐职工 |
单位职工对食堂整体工作餐及卫生做出好评 |
好评率达90% |
10 |
9 |
调查问卷设计简单 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
南苑绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘立超 |
联系电话 |
67991448 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
27 |
27 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
27 |
27 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障职工正常用电及食堂采购卫生的食品，核算一下每月平均采购食品的费用及日常生活其他费用，要让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规超市，保障食品安全。年初预留出食堂使用的液化气费用和食堂设备的维修费及生活其他费用，以便单位食堂年度正常运转。 |
圆满完成年度目标，在预算内为职工提供放心可口的工作餐及生活其他用品，保障职工食品的安全健康和工作服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
蔬菜、肉类、奶、蛋类、调料、米面油 |
蔬菜、肉类、调料、米面油等 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
日常用电、日常用品 |
日常用电3万元及其他用品等 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
液化气、厨房用品 |
液化气大罐3瓶，厨房设备电磁灶2台等 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量 指标 |
符合国家标准 |
确保食堂食品、用品干净卫生 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效 指标 |
每月按计划支出 |
完成年初计划预算支出 |
12月底前完成所规划指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本 指标 |
按季度完成预算指标 |
控制在27万内 |
27万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
健康卫生的工作餐，正常工作 |
职工工作吃放心健康的工作餐，确保正常工作 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
健康卫生的工作餐，正常工作 |
职工工作吃放心健康的工作餐，确保正常工作 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
健康卫生的工作餐，正常工作 |
职工工作吃放心健康的工作餐，确保正常工作 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
职工安心正常工作，保障食品安全卫生。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
本单位在职职工 |
单位职工对工作及日常生活做出好评 |
好评率达90% |
10 |
9 |
问卷设计简单 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园机构运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。 |
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。 食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
44人 |
43人 |
5 |
4.5 |
实际用餐人数43人，预算不够准确 |
|||
|
供餐天数 |
全年工作日 |
全年工作日 |
5 |
5 |
||||||
|
提供餐次 |
早餐、午餐 |
早餐、午餐 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优良的就餐环境和优质的服务。 |
环境干净整洁，服务周到热情。 |
5 |
3 |
就餐场地不足。 |
||||
|
餐饮文化 |
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。 |
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。 |
5 |
4 |
菜品花样少，需进一步改善。 |
|||||
|
工餐率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年按月均摊，12月底完成全年计划 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本13.2万 |
实际消费13.2万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工的福利 |
为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。 |
保障职工的就餐安全，方便了职工的工作和生活。 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工综合满意度 |
≥90% |
满意91.7% 一般7.8% 不满意0.5% |
10 |
10 |
菜品花样少 |
|||
|
总分 |
100 |
96.5 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园中小微企业疫情期间房租项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.7614 |
9.7614 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
9.7614 |
9.7614 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照上级文件精神，加强疫情期间对经营困难的中小微企业进行帮扶，促进中小微企业的健康发展。减免万芳亭公园东配楼租户：北京路岛田源餐饮管理有限责任公司2020年2、3、4月份房租。促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济。 |
减免了万芳亭公园东配楼租户：北京路岛田源餐饮管理有限责任公司2020年2、3、4月份房租。对疫情期间经营困难的中小微企业进行了帮扶。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
减免时间 |
2020年2、3、4月 |
减免3个月 |
10 |
10 |
||||||
|
减免对象 |
北京路岛田源餐饮管理有限责任公司 |
北京路岛田源餐饮管理有限责任公司 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效 指标 |
项目实施时间 |
2021/10/1 |
2021.5 |
10 |
10 |
|||||||
|
款项支付进度 |
签订房屋减免协议后，一次性支付。 |
协议已签订 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目控制预算数 |
9.7614万元 |
9.7614万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济 |
促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业、稳经济 |
疫情期间，促进中小微企业尽快恢复经营，稳就业 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益指标 |
保障中小微企业健康发展 |
保障中小微企业健康发展 |
对中小微企业发展起到保障 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续1--2年 |
可持续1--2年 |
可持续1--2年 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
租户满意度 |
90% |
租户基本满意 |
10 |
5 |
由于需要办理退款的流程时间较长，没有达到租户预期 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
提升城市公共环境，美化城市形象，有利于丰台区创建国家卫生区 |
提升城市公共环境，美化城市形象，有利于丰台区创建国家卫生区 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
景观小品个数 |
建设园林景观小品2处, |
建设园林景观小品2处, |
10 |
10 |
||||||
|
总面积 |
总面积为40平方米 |
总面积为40平方米 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量 指标 |
工程验收合格率 |
验收合格率100% |
验收合格率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效 指标 |
项目实施时间 |
工程于12月31日前完工 |
工程于12月31日前完工 |
5 |
5 |
|||||||
|
款项支付进度 |
工程于12月31日前结算完成 |
工程于12月31日前结算完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本 指标 |
项目预算控制数 |
≤138000元 |
138000元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||
|
社会效益指标 |
城市形象与游人体验 |
提升城市公共环境，美化城市形象，为游人提供有艺术价值与观赏价值的景观 |
一定程度上提升了城市公共环境，美化城市形象，向游客进行精神文明宣传 |
15 |
13 |
新颖程度稍欠缺 |
||||||
|
可持续影响指标 |
景观小品的质量和使用寿命 |
景观小品的质量达标，保证较长的使用寿命，长期为游人服务 |
景观小品的使用寿命预期可以大致达标 |
15 |
14 |
与公园未来规划设计的关系尚不明确 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
公园设施游人满意度 |
≥95% |
94 |
10 |
8 |
游人对小品的审美存在个体差异 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
42.12 |
42.12 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
42.12 |
42.12 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以优质的服务为劳务派遣人员提供安全、营养、健康、绿色的饭菜，并支付劳务派遣人员工作期间所产生的水电住宿费用。 |
为劳务派遣人员工作期间提供了食宿，并支付了相应产生的水电费用。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
39人 |
39人 |
5 |
5 |
||||
|
供餐天数 |
365天 |
365天 |
5 |
5 |
||||||
|
提供服务 |
每日三餐及水电费 |
每日三餐及水电费 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优良的就餐环境和优质的服务。 |
环境干净整洁，服务周到热情。 |
5 |
3 |
就餐场地不足 |
||||
|
餐饮文化 |
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。 |
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。 |
5 |
4 |
菜品花样少,需进一步改善。 |
|||||
|
工餐率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年按月均摊，12月底完成全年计划 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本42.12万 |
实际消费42.12万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
派遣人员的福利 |
为劳务派遣人员的生活、工作提供方便。 |
保障劳务派遣人员就餐的安全，方便了他们的工作和生活，使其有归属感。 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
综合满意度 |
≥90 |
满意94.6% 一般5.4% 不满意0% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园西北角室外电箱及电缆更换项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭 公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值(10) |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10．399978 |
10．399978 |
10．399978 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10．399978 |
10．399978 |
10．399978 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
此路电缆及室外电箱现已老化存且绝缘层破损严重现已无法正常供电，提出更换本条电缆及电箱.保障我园此用电线路安全和保障此线路下用电设施正常使用. |
电缆沟槽（800*800）开挖土方量97.28立方和恢复， ZR-YJY22-5*35压低电缆160米直埋，电缆头2个，低压配电箱1座和相关设备试验 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配电箱及电缆更换 |
电缆160米，电缆头2个，低压配电箱1座开挖土方量97.28立方和恢复，电缆160米直埋，电缆头2个，低压配电箱1座 |
按规定数量完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程材料验收 |
使用电力材料符合要求，施工验收达到合格 |
验收100%合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
进度指标 |
项目实施,验收时间. 款项支付进度 |
2021年3月—4月,施工控制在10天. 合同签订后预付工程款40%,验收通过后支付60%工程款 |
施工未按规定时间完成 |
10 |
9 |
施工期间由于大风,环保要求禁止土方施工,5月4日完工 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
控制在10．399978万 |
支出10．399978万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障线路使用安全 |
在不受外力破坏下可持续使用8—12年 |
满足用电要求 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障供电线路安全可靠 |
保障公园照明设施安全使用 |
满足用电要求 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
供电 |
按时完成,保证用电者正常使用满意度≥90 |
正常用电 |
10 |
8 |
. 施工期间影响游人通行 |
||||||
|
总分97 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园绿地养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展万芳亭公园专业绿地养护工作，进行园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。 |
万芳亭公园绿地养护工作开展情况基本达到要求，园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作的进行情况较好，基本保证了城市绿地景观效果和市民的游园体验。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
10600平方米 |
10600平方米 |
5 |
5 |
|||||
|
养护时长 |
12个月 |
12个月 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
检查得分平均分 |
≥90 |
97 |
20 |
20 |
因游人踩踏、气候因素、工作疏忽等原因造成某些植被状态欠佳 |
|||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
按时节和气候完成各项目 |
按时节和气候完成各项目 |
5 |
5 |
||||||
|
款项支付进度 |
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于三、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%） |
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于四、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%） |
5 |
4 |
因政府采购流程进度原因致第一期款延误一个月 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤715000元 |
715000元 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益指标 |
市民游园休闲体验 |
游园环境优美，丰富居民休闲生活 |
游园环境尚可，基本满足居民休闲生活 |
10 |
8 |
公园游人承载量过大影响游园体验 |
|||||
|
生态效益指标 |
植物生长和城市小气候、生态 |
植物生长良好，对城市小气候和生态有积极作用 |
植物生长情况总体达标，调节周边小气候和生态 |
10 |
8 |
因城市气候的局限性使得物种多样性一般 |
|||||
|
可持续影响指标 |
植物来年返青情况和未来长势良好 |
植物来年返青情况好，长势强 |
植物来年返青情况总体达到满意程度 |
10 |
8 |
因城市绿地地气候、水体等限制使得植物生长比较依赖人为干预 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游人满意率 |
游人满意度调查中的绿化养护水平游人满意率≥90% |
98% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园卫生维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.993686 |
10 |
99.95% |
9.9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.993686 |
— |
99.95% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足公园环境整洁的需要，购买公共卫生保洁耗材，按时清运垃圾。做到不留死角，保护园里环境生态，提供更好园林景观。保证游园环境干净整洁，舒适优美。 |
基本满足公园环境整洁的需要，公共卫生保洁耗材的购买及时，垃圾清运按时。园里卫生环境大体令人满意，游园环境干净整洁。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
清掏化粪池 |
5个 |
5个 |
5 |
5 |
|||||
|
清运垃圾 |
每月2000立方 |
每月2000立方 |
10 |
10 |
|||||||
|
购买保洁工具 |
购买大扫把500把小扫把300把墩布200把线手套300双胶皮手套200双铁夹子100个铁簸萁50个抹布20包垃圾袋50包口罩15000个消毒液300桶洁厕灵100桶 |
保洁工具按实际需求购买，未完全按预算指标执行 |
5 |
4 |
因天气、游园情况等情况不同保洁工作内容不同，对工具的消耗不能完全预测 |
||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用 |
5 |
5 |
||||||
|
保洁工具验收 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
全年清掏、清运 |
全年清掏、清运 |
5 |
5 |
||||||
|
支付进度 |
清掏、清运按季度支付保洁工具费用（一季度为全额30%45000元、二季度为全额30%45000元。三季度为全额20%30000元、四季度为全额20%30000元）在12月前完成 |
清掏、清运、购置保洁工具费用实际支付时效（一季度为全额4.6%6946元、二季度为全额45.74%68618.66元。三季度为全额31.98%47972.2元、四季度为全额17.6%26400元）在12月前基本完成 |
5 |
4 |
垃圾清运费每季度支付25%一季度略有延迟，保洁工具按实际采购，不能完全预测每季度数量，支出进度基本按计划完成 |
||||||
|
成本指标 |
预算控制 |
≤15万元 |
14.993686万元 |
10 |
9.9 |
保洁工具按实际采购，不能完全预测测 |
|||||
|
社会效益指标 |
市民游园卫生环境 |
厕所使用正常、园内不堆积垃圾 |
厕所使用基本正常、园内垃圾基本能随产随清 |
10 |
8 |
游人量大，对卫生情况有一定影响 |
|||||
|
生态效益指标 |
环境污染的减少和垃圾的处理程度 |
减少环境污染，保持环境整洁、做好垃圾分类 |
环境污染程度基本得到控制，垃圾分类基本实现 |
10 |
9 |
园林绿色垃圾的处理还需改进 |
|||||
|
可持续影响指标 |
维持园内环境、化粪池、垃圾楼使用情况 |
优化美化环境、园里环境更加美好 |
优化美化环境，维持化肥池、垃圾楼使用寿命 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
环境卫生游人满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
|
厕所卫生游人满意度 |
≥95% |
93% |
5 |
3 |
厕所使用频率高导致一定气味是影响游人评价的主要因素 |
||||||
|
总分 |
100 |
92.8 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园水电费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭 公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值(10) |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
64.4169 |
64.4169 |
64.33375 |
10 |
99.8% |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
64.4169 |
64.4169 |
64.33375 |
10 |
99.8% |
9.9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：保障公园绿化与办公用房,运动场馆及基础设备的正常水电使用 |
年度总体目标完成情况综述：完成全年水电费缴费,水电使用正常 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电费 |
全年12次 ,缴纳电费 |
按时完成缴费 |
10 |
10 |
|||||||
|
水费 |
按收到水费通知单缴纳 |
按成缴费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
实际使用量交费 |
每月按时完成 缴费 |
按规定时间交纳费用 |
10 |
8 |
由于疫情1至3月份和8至9月缴费通知单有延迟情况 |
|||||||
|
进度指标 |
交电费时间 |
电费每月24号前 |
按规定时间交纳 |
5 |
5 |
||||||||
|
交水费时间 |
按收到水费通知单当月缴纳 |
按规定交纳 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
按照每月实际发生额，年度控制在64.4169万 |
支出64.33375万 |
10 |
9.9 |
剩余水费831.5元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
水电使用 |
保证公园正常运行 |
满足用电,用水要求 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
供电 |
是否满足各部门用电使用≥90 |
正常供电 |
5 |
4 |
电子发票发邮箱慢,缴费时限短. |
||||||
|
供水 |
是否满足各部门用水使用≥90 |
正常供水 |
5 |
4 |
由于疫情1至3月和8至9月缴费通知单发放时间不确定,没及时通知 |
||||||||
|
总分 |
100 |
95.8 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园水资源费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭 公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值(10) |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18.248076 |
18.248076 |
6.396327 |
10 |
35% |
3.5 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18.248076 |
18.248076 |
6.396327 |
— |
35% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标; 我园2眼自备井依据京政发 2017第36号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》缴纳水资源税， 保障公园绿化、景观、公厕、设施等用水的使用，提高公园整体景观效应 正常运转。 |
年度总体目标完成情况综述; 按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量 69916吨需要资金18.248076万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
2眼自备井 |
按照2眼自备井全年12次缴费 |
按时保证供水 |
20 |
18 |
按税务部门规定自备井水资源税是按照实际用水量每月报数,一季度一缴费 |
||||||
|
质量指标 |
实际使用量交费 |
每月确定金额按时完成 缴费 |
按规定时间交纳费用 |
10 |
9 |
每月报用水量,每季度缴费 |
|||||||
|
进度指标 |
报数缴税时间 |
每月按时完成报数缴税 |
按规定时间交纳 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
按照每月实际发生额 |
支出6.396327万 |
10 |
3.5 |
实际缴纳水资源税，按照实际用水量缴纳，2021年多雨，用水量少。 |
|||||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
水使用情况 |
保证公园运转 |
保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各部门使用自备井满意度≥90 |
按时缴费是否保证正常供水 |
正常供水 |
10 |
10 |
. |
||||||
|
总分 |
100 |
84 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园基础设施维护项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值(10) |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
44.52 |
44.52 |
44.492381 |
10 |
99.94% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
44.52 |
44.52 |
44.492381 |
10 |
99.94% |
9.9 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标;提高公园的整体环境与基础设施使用的安全性,提高游人满意度 |
年度总体目标完成情况综述:完成维修维护及更换公园内部老化基础设施 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
对全园设施设备,保障正常运行使用 |
部分基础设施设备维修维护 |
日常维护维修配件购买.灭火器年检,改造垃圾楼大门,维修公共卫生间，围墙加固,维修监控,自备井水表远传改造,东门LED显示屏维修，供电设备维修，水箱水管维修，绿地围栏维修改造，配电柜报警系统维修，检查井防坠网安装,给水管喷灌维修配件，垃圾桶修复。 |
10 |
8 |
由于经费固定,只能对重要设备优先维修 |
|||||
|
质量 指标 |
施工质量 |
达到100%合格 |
工程竣工质量验收合格 |
10 |
9 |
对设施只能修理,维修后存在整体不足 |
||||||
|
材料质量 |
达到100%合格 |
材料验收合格入库 |
10 |
9 |
部分与更换配件尺寸有偏差 |
|||||||
|
成本 指标 |
支付金额 |
项目控制在44.52万元 |
支出44.492381万元 |
10 |
9.9 |
按实际价款支付 |
||||||
|
进度 指标 |
对全园设施设备维修维护 |
全年度 |
及时修复破损设施设备,能够正常运行 |
10 |
9 |
由于经费固定,只能对重要设备优先维修 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高公园的局部环境与基础设施的老化维修 |
保障基础设施设备能正常使用 |
完成对部分设施维修更换 |
20 |
18 |
修理局部设施,不能达到整体效果 |
|||||
|
环境效益指标 |
提高公园局部环境 |
提高公园整体 环境 |
修缮损坏设施,改善公园局部环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度标 |
游客满意度调查 |
游人满意度≥90 |
好评率达94﹪ |
10 |
9 |
部分维修未达到游人100％满意 |
|||||
|
总分 |
100 |
91.8 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电器设备及燃气调压站（箱）代维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值(10) |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标；为确保本单位的电力电网,燃气管网安全,可靠运行,减少故障发生率,加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理,满足园内办公,园内用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应. |
年度总体目标完成情况综述:保证所维护设备运转正常,完成了全园全年供电.供气正常,设备运行良好. |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量 指标 |
变压器数量 |
对3台10KV高压变电室运行代维 |
完成3台高变压器运行代维护 |
10 |
10 |
|||||||
|
燃气箱数量 |
2台燃气调压箱运行代维护 |
2台燃气调压箱代维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量 指标 |
变压器设施正常运行 |
按要求对变压器相关设备运行安全巡检并记录. |
按要求完成巡检项目并记录. |
5 |
5 |
||||||||
|
燃气箱设施正常运行 |
按要求对燃气相关设备运行安全巡检并记录. |
按要求完成巡检项目并记录. |
5 |
5 |
|||||||||
|
进度 指标 |
代维护保养高压电室 |
高压变电室每年两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年一次清扫. |
完成高压变电室两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年清扫一次. |
5 |
5 |
||||||||
|
代维护保养燃气箱 |
燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年 清洗一次滤芯.定期进行维护保养,保持设备运行良好,运行平稳.有突发问题及时处理. |
燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年清洗一次滤芯 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本 指标 |
项目预算控制数 |
全年费用分四次支付，成本控制13万元 |
实际成本在13万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益 指标 |
环境 效益 指标 |
变压器设备 |
保障变压器设备运行安全正常 |
保证全年设备运行正常 |
15 |
14 |
存在老旧型号配件 |
||||||
|
燃气箱设备 |
保障燃气箱设备运行安全正常 |
保证全年设备运行正常 |
15 |
14 |
存在老旧型号配件 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对公园3台变压器,设备维护情况 |
对公园绿化与办公正常用电 满意≥90% |
基本满意 |
5 |
4 |
设备清扫需要停电,影响正常用电 |
||||||
|
对公园2台燃气调压箱设备维护情况 |
锅炉房正常供气满意≥90% |
基本满意 |
5 |
4 |
设备清扫需要停气,影响正常用气 |
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
23.76 |
23.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.76 |
23.76 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿。 |
为在公园工作的远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿，解决远郊区县劳动力人员后顾之忧。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
22人 |
22人 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
按预算批复总成本不超过23.76万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障远郊区县劳动力人员食宿要求 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
满意度达到95%以上 |
10 |
9 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（二）、南苑公园食堂天然气安装项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园食堂天然气安装项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
49.141198 |
48.482087 |
48.482087 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
49.141198 |
48.482087 |
48.482087 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
代替罐装液化汽为单位职工做餐安全、便捷，保证食堂用气安全 |
天然气设施已安装完毕，保障做饭过程中不断气，严格按照《员工食堂液化气安全用例管理规定》执行。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装天然气管道 |
安装天然气管道 |
安装完毕 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到天然气安装管理标准 |
达到天然气安装管理标准 |
经专业检测单位检测已达标 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
7月底完成 |
7月底完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
按预算批复总成本控制在48.482087万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益指标 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
操作过程安全,标准提高 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益指标 |
达到环保要求 |
达到环保要求 |
达到环保要求 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（三）、南苑公园监控扩容调整工程
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园监控扩容调整工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
37.575277 |
36.456049 |
36.456049 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.575277 |
36.456049 |
36.456049 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过南苑公园监控扩容调整工程项目的实施，从而提升公园技术防控能力，确保游客游园过程安全，保障公园正常运行秩序，更好地服务于游人。 |
实现了全园道路、场地全覆盖，确保了游客游园安全和公园良好的游园秩序。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装监控摄像机27台；调整安装6台；立杆14根 |
计划安装27台；计划调整6台；立杆14根 |
完成安装27台，调整6台；立杆14根 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合国家标准质量达标 |
验收符合国家标准质量，达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年度完成 |
2021年度完成 |
7月份 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在财政预算资金之内 |
按预算批复总成本控制在36.456049万元 |
按预算批复36.456049万元完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现全园全覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
实现了公园覆盖，保障公园正常运行和游客安全 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障公园正常运行，为游客创造良好安全的游园环境， |
保障公园正常运行，为游客创造良好安全的游园环境， |
实现了园区正常运行秩序 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度达到95% |
满意度达到95%以上 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
（四）、南苑公园公园绿地养护项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园公园绿地养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度目标：丰台区园林绿化局南苑公园管理处绿地养护、树木修剪、打药、除草等。绿地面积90000平方米。树木4500余棵，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。按照相关养护标准进行养护，通过项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求。 |
全年累计为乔、灌木浇水127000余株次，为地栽花卉、草坪浇水面积约427000㎡，全园植被施肥约29300㎡，树木施肥870余株次，修剪树木1470余株次，全园大面积打药6次共13100余株次，重点区域打药15次共6700余株次，修剪草坪68000㎡，清理生活垃圾、枯枝干杈320m³。全园治理黄土裸露，提升景观效果，种植月季200余株，调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40余株，通过分栽崂峪苔草、丹麦草、委陵菜、德国鸢尾、金娃娃萱草等乡土地被植物，完成黄土裸露治理4900余平。有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理裸露土地 |
完成黄土裸露治理5000平 |
完成黄土裸露治理5000平 |
10 |
10 |
|||||||
|
调整灌木 |
调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40株 |
调整灌木40株 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
苗木成活率 |
苗木成活率95% |
苗木100%成活 |
10 |
10 |
||||||||
|
养护标准 |
城市园林绿化养护管理标准》一级养护标准 |
已达到养护标准 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
实施 |
全年实施 |
全年实施 |
5 |
5 |
||||||||
|
检查 |
每周不定期检查 |
每周检查2次 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
资金预算 |
总成本控制在58.5万元内 |
未超预算金额 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益指标 |
提升公园整体绿化水 |
通过项目实施，提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求 |
持续提升公园整体绿化水 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
满意率95%以上 |
满意率98% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
（五）、南苑公园油烟净化设备购置项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园油烟净化设备购置项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.6669 |
5.6669 |
5.6669 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.6669 |
5.6669 |
5.6669 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了减少油烟对大气产生污染，达到《餐饮业大气污染排放标准》加装油烟净化设备。 |
安装油烟净化系统后，经专业部门检测达到《餐饮业大气污染排放标准》。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装净化设备1台 |
安装净化设备1台 |
安装净化设备1台 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
减少油烟对大气产生的PM2.5 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按规定时间完成安装 |
按时安装 |
按时安装 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复控制总成本 |
按预算批复控制总成本 |
按预算批复控制总成本 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
控制油烟污染物排放，完成环保任务，保护生态环境 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
符合“首都蓝天保卫战”行动, 持续减少油烟对大气产生污染 |
持续减少油烟对大气产生污染 |
持续减少油烟对大气产生污染 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
>90% |
95% |
10 |
9 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（六）、南苑公园管理处地暖机组购置及安装
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园管理处地暖机组购置及安装 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
32.24 |
29.918228 |
29.918228 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
32.24 |
29.918228 |
29.918228 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与投资方地暖主机分开使用，新安装供暖主机两台，及相关配套电箱、电缆、水泵箱、地暖主管等，满足公园基本办公需求，保障公园正常运行秩序。 |
实现了与投资方地暖主机分开使用的目的，新安装供暖主机2台，相关配套电箱、电缆、水泵箱、地暖主管等设施齐全，满足了公园基本办公需求。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装供暖主机2台，水泵2台 |
计划安装供暖主机2台，水泵2台 |
安装供暖主机2台，水泵2台 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合国家标准质量达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年度完成 |
12月31日前 |
6月份 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算批复之内 |
总成本控制在预算29.918228万元 |
总成本控制在预算29.918228万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现地暖分开，正常供暖 |
实现自行正常供暖 |
实现了公园自行正常供暖 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
避免纠纷，实现正常办公秩序 |
避免纠纷，实现正常办公秩序 |
避免了纠纷，保障正常办公 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度达到95% |
满意度达到95%以上 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
（七）、南苑公园设施维护经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
结合公园改造提升后环境，做好基础设施维护、维修、更新、补加、调整工作，确保基础设施经常处于完好状态，保障公园正常运行秩序。 |
完成全园管理、服务、游憩类设施的维护维修任务，较好的保障了公园良好运行秩序。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查确定数量 |
管理、服务、游憩设施全覆盖 |
按实际全部维修完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到使用要求 |
验收符合使用，执行程序达标 |
验收通过 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
项目执行时间2022.1—2022.12 |
12月前完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加游园满意度 |
不断提升游客游园体验，提升公园服务品质 |
积极采纳游客意见，服务品质有效提升 |
20 |
19 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
保障公园良好的运行秩序 |
10 |
8 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
游客满意度达到95% |
游客满意度96% |
100 |
97 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
（八）、南苑公园文明游园项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园文明游园项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京市文明城区测评工作方案和丰台区园文明城区测评表要求，在园内增设公益广告景观小品文明游园标识等，推进丰台区园文明城区建设。 |
在园内增设公益广告景观小品文明游园标识等，推进丰台区园文明城区建设。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增设公益广告景观小品2处，文明游园标示等。 |
增设景观小品2处 |
已完成2处 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
依据北京市文明城区测评工作方案和丰台区园文明城区测评要求。 |
依据方案达到测评要求。 |
依据方案达到测评要求 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
计划6月完成 |
计划6月完成 |
7月完成 |
10 |
8 |
受疫情影响在7月初完成 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在13.8万元 |
总成本控制在13.8万元 |
总成本控制在预算内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导公众文明游园，服务周边百姓。 |
引导公众文明游园，服务周边百姓。 |
引导公众文明游园，服务周边百姓 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
形成积极向上的游园氛围 |
形成积极向上的游园氛围，不断满足人民群众对公园新需求、新期待。 |
人民群众对公园新需求、新期待 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
公众对文明游园满意度达到90%以上 |
满意率90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
（九）、机构运转经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为公园职工提供早午餐，购买食堂用副食、蔬菜、米、面、厨具、清洁卫生用品等，保证食堂正常运转。 |
为在职职工解决就餐问题，提供早午餐，购买食堂用副食、肉类、米面油、厨具、清洁卫生用品等，解决职工后顾之忧，保证食堂正常运转。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
28人 |
28人 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保职工用餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
19 |
缺少日常质量达标检查留痕资料 |
|||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
按预算批复总成本不超过10.32万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
100%满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（十）、南苑公园水电费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
70 |
55.01 |
55.01 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
70 |
55.01 |
55.01 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按时缴纳水电费保证单位不断电、断水，保障办公工作需求 |
解决单位用水、用电，按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证公园水电费按时缴纳 |
按时支付保证不断电 |
完成支出保障水电运行 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证单位正常运转 |
保证单位正常运转 |
保证公园水电运行 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
实现预期指标 |
完成绩效目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在财政预算以内 |
按预算批复总额执行 |
完成项目支付55.01万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证公园水电正常运行 |
保证公园水电正常运行 |
全年水电运转正常 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
供水供电正常 |
供水供电正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意率 |
满意率95%以上 |
满意率达到95%以上 |
10 |
9 |
满意度问卷数量需要增加 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（十一）、南苑公园宽带费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园宽带费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。 |
解决南苑公园全园工作人员54人办公网络需求, 提高工作效率，接入互联网。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决职工54人办公需求 |
解决职工54人办公需求 |
保障办公需求 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
1年使用期 |
1年使用期 |
1年使用期 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元内。 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
提高工做作效率 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可使用1年 |
可使用1年 |
已完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意率 |
满意率95%以上 |
100% |
10 |
9 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
（十二）、南苑公园卫生维护费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维护良好卫生环境，保障公园正常运行秩序 |
全年清运垃圾110余车，采购防疫物资和保洁用品,维护好园内环境卫生,保障公园环境卫生管理工作正常运转。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际产生量及时清运 |
全年清运垃圾110车 |
按实际产生量及时清运 |
10 |
10 |
|||||||
|
采购防疫用品、保洁工具 |
采购口罩4000余只，采购保洁用品大扫把70把、垃圾拾取器20把、胶皮手套50副、海绵墩布6把、清洁桶30个、铁爬子20把 |
完成采购防疫用品、保洁工具 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
实现预期指标 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算数15万元 |
按批复总额15万执行 |
未超预算金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为游客创建良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
15 |
14 |
基本达到预期，还需进一步提高 |
||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
保障良好的游园环境 |
保障良好的游园环境 |
15 |
13 |
基本达到预期，还需进一步提高 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
（十三）、南苑公园水资源税经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水资源税经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.05 |
5.085585 |
5.085585 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.05 |
5.085585 |
5.085585 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证单位绿化用水正常供应不断水 |
实现单位绿化用水正常供应 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全年绿化用水量 |
保障全年绿化用水量 |
完成绿化供水 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
按季度缴纳 |
按时支付保证正常供水 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制总成本 |
按预算批复总额执行 |
完成支付5.085585万元 |
10 |
8 |
因第四季度水资源税于次年缴纳,故支出与预算总额有一定偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保证公园绿化用水正常运行 |
保证公园绿化用水正常运行 |
绿化用水正常运行 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意率 |
>95% |
>95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园占压改线工程尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
莲花池公园占压改线工程，施工单位为北京天兴燃气工程有限公司。按照财政评审金额进行尾款结算，金额为122363.15元。 |
结工程尾款122363.15元 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
于2022年1月完成此项目 |
于2022年1月完成此项目 |
40 |
40 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数12.236315万元 |
项目预算控制数12.236315万元 |
实际支出12.236315万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行 |
提高公园景观环境和基础设施，实现更好地为人民群众服务 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
79．92 |
77.49 |
10 |
96．95% |
9．7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
79．92 |
77.49 |
— |
96．95% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
派遣人员就餐良好 |
派遣人员就餐良好 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食品数量 |
食品数量足量 |
食品数量足量 |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
食品质量 |
食品卫生安全达标 |
食品卫生安全达标 |
25 |
25 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
89．7 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园基础设施维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
174.6 |
174.59 |
174.59 |
10 |
99.99% |
9.9 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
174.6 |
174.59 |
174.59 |
— |
99.99% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过项目的实施，可以保证对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行，消除安全隐患。为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。 |
通过项目的实施，可以保障对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行。同时也可以减少由于设施的损坏对游客造成的伤害。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
20 |
20 |
||||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
于2021年完成此项目 |
于2021年完成此项目 |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
实际支出174.59万元 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行 |
提高公园景观环境和基础设施，实现更好地为人民群众服务 |
20 |
20 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90% |
游客满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||
|
总分 |
100 |
89.9 |
||||||||
|
项目名称 |
水电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
180 |
172．57 |
172．57 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
180 |
172．57 |
172．57 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为保证公园园内正常用水用电，共需水电费170万元。公园新增面积约7万平方米，水电费需增加10万元，共计需要水电费：180万元。 |
服务大局，降低单位运行成本，保障公园正常运行的水电供应，满足各部门办公使用。实际支出172.57万元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水电供应面积 |
30万平方米 |
30万平方米 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
水电供应覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
全年按月按时交纳 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
水电费预算金额 |
170.47万元 |
170.47万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
节能水平 |
提高节能水平 |
节能水平得到提高 |
30 |
26 |
节能水平有待提高 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
满意度达90% |
满意度达90% |
10 |
5 |
未做详细满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
王奇良 |
联系电话 |
13691265828 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
20.328 |
20.328 |
20.328 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.328 |
20.328 |
20.328 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障莲花池公园机构运转，解决食堂购买食材等产生的费用。全年预算20.328万元 |
保障了公园的后勤工作，让公园职工用餐有保障，提高了工作效率。全年支出20.328万元。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
65人 |
65人 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
菜品质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2021年6月支出 |
2021年7月支出99%，12月支出100% |
10 |
8 |
未按照预算支付进度支付 |
|||||
|
成本指标 |
全年费用 |
20.328万元 |
20.328万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
提高节约意识 |
节约意识有所提高 |
节约意识有所提高 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
88 |
|||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
56 |
56 |
55.9999676 |
10 |
99．9% |
9．9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
56 |
56 |
55.9999676 |
— |
99．9% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生用品数量 |
公园内所有厕所空气净化器滤芯的更换，保洁车辆的维修维护，购买保洁用品 |
全年更换滤芯96个，11辆保洁车的维修维护，全年所需保洁用品 |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
卫生用品质量 |
保障公园正常工作运转 |
能够保障公园正常运行 |
25 |
23 |
能够较好的保障公园正常运行，还需进一步提高 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善园内环境 |
创建效能公园，文明公园 |
创建效能公园，文明公园 |
15 |
14 |
公园整体卫生维护水平有待提高 |
||||||
|
生态效益 指标 |
园内清洁度 |
保持公园环境卫生 |
保障了公园环境 |
15 |
13 |
公园整体卫生维护水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90% |
游客满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
85 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园绿地养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张冲 |
联系电话 |
13601260883 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
197 |
197 |
196.05136 |
10 |
99．5% |
9.9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
197 |
197 |
196.05136 |
— |
99．5% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，通过本项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求。 |
1.按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。 3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 5.公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
30万平米 |
30万平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
养护时间 |
2021.03.01- 2022.02.28 |
2021.03.01- 2022.02.28 |
10 |
6 |
按养护合同时间，未按预算年度支付 |
|||||
|
成本指标 |
养护费用 |
197.00 |
196.05136 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
加强绿化养护管理，提升公园整体绿化水平 |
得到改善提升 |
得到改善提升 |
15 |
12 |
|||||
|
生态效益 指标 |
加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
15 |
11 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90%以上 |
进行50份游客满意度调查，游客满意率达90%以上 |
完成50份游客满意度调查，游客满意率达96.5% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
88．9 |
|||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王瑞 |
联系电话 |
13811524642 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
96.088137 |
10 |
73.91% |
7.4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
130 |
130 |
96.088137 |
— |
73.91% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初计划3月30日前完成10000㎡塘栽荷花翻塘工作；4月20日前完成42种荷花、46种睡莲、40种花菖蒲共128种植物的引种工作；5月1日前完成三个荷花品种池修葺工作；5月1日前完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计5000盆种植，并进行正常养护工作。 |
已完成10000㎡塘栽荷花翻塘工作；已完成42种荷花、46种睡莲、40种花菖蒲共128种植物的引种工作；已完成三个荷花品种池修葺工作；已完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计5000盆种植，完成正常养护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
荷花翻塘 |
10000㎡ |
10000㎡ |
3 |
3 |
|||||||
|
引种荷花、睡莲、花菖蒲 |
128种 |
128种 |
3 |
3 |
|||||||||
|
种植荷花、睡莲及水生植物 |
5000盆 |
5000盆 |
4 |
4 |
|||||||||
|
质量指标 |
验收情况 |
验收合格率100% |
验收合格率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
工作进度 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算数内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
莲花池公园以荷花为特色的社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
使用有机肥，减少环境污染 |
减少污染 |
减少污染 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
公园荷花景观和打造莲花池公园一园一品形象的长远影响 |
有所提升 |
有所提升 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游人满意度≥95% |
≥95% |
满意度达98% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.4 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园湖水补水、水环境综合治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
莲花池公园 |
|||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
38.526 |
10 |
77% |
7.7 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
38.526 |
— |
77% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本次水体维护目标为降低水体COD与总磷含量，提升水体水质指标。 |
水质维护工作完成后，水体中悬浮物含量有效减少，水体透明度得到明显提升。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
7-11月进行水治理工作 |
7-10月完成12轮水质维护工作 |
7-10月完成12轮水质维护工作，共计21次，触动专业水质维护人员48人次。 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
提升水体水质指标 |
降低水体COD与总磷含量 |
COD接近IV类水标准，总磷达到II类水标准 |
30 |
30 |
|||||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
计划7月开工11月完工 |
项目于7月4日开工，11月30日完工 |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
实际支出38.53万元 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
改善公园水环境 |
预计为游客提供良好的观赏环境 |
项目实施后，公园水质得到了改善提升 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||
|
总分 |
100 |
87.7 |
||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园安防及公共广播系统建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
220.95 |
209.96 |
208.572174 |
10 |
99.33% |
9.93 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
220.95 |
209.96 |
208.572174 |
— |
99.33% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
莲花池公园于2019年、2020年新增2块园林绿地共设计安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱。 |
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装高清摄像机 安装室外音柱 |
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱 |
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱 |
30 |
30 |
|||||
|
质量指标 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
计划5月开工6月完工 |
项目于5月28日开工，6月30日完工 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 208.572174万元 |
项目预算控制数208.572174万元 |
实际支出208.572174万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
提高公园内的治安管理、客流管理、案件分析等领域的业务能力和水平 |
提高协同工作效率，实现更好地为人民群众服务 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
89.93 |
|||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园诉讼费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
13810135531 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
14.41 |
14.4072 |
10 |
99.98% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
14.41 |
14.4072 |
— |
99.98% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。 |
2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。北京莲花商务酒店有限公司不服一审裁判结果，目前处于二审上诉阶段。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
数量指标 |
依据《中华人民共和国合同法》及条例等相关法律的规定，双方签订的《项目合作协议书》《莲花池服务管理用房租赁合同》及《补充协议》应予解除， |
2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。 |
北京莲花商务酒店有限公司不服一审裁判结果，目前处于二审上诉阶段。 |
10 |
10 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
诉讼是否达到预期 |
诉讼达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
诉讼时效 |
2021年11月1日向丰台法院缴纳销诉讼费 |
2021年12月10日丰台法院判决莲花池胜诉 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数 |
14.4072 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园资产位游客服务 |
初步达到预期 |
初步达到预期 |
10 |
8 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
改善游客对公园服务管理的印象 |
提高服务管理水平 |
提高服务管理水平 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
整体环境改善 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增加对游客的公共服务设施 |
增加对游客的公共服务设施 |
增加对游客的公共服务设施 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
87.99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区2021年松材线虫病普查及巡查项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
89.95 |
10 |
99.94% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
89.95 |
— |
99.94% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
1、 完成了春、秋两季松材线虫病普查工作；2、 全区布设23个松墨天牛监测点；3、 通过普查与巡查，绘制了丰台区松科植物分布图、编制了丰台区松科植物台账。实现了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设23个松墨天牛监测点 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
完成全区松科植物摸底普查工作 |
完成全区松科植物摸底普查工作 |
绘制了丰台区松科植物分布图、编制了松科植物台账。 |
10 |
9 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||||
|
时效指标 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行 |
4.10与中标单位签订合同 |
10 |
10 |
||||||||
|
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
全部按用款计划完成资金拨付。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现完成了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
30 |
28 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96.99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021丰台区生态节约型园林植物示范项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
92.942277 |
10 |
92.94% |
9.3 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
100 |
92.942277 |
— |
92.94% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成节约型园林植物种植约5000平米。在砂质土林下，选择适合的生态节约型园林植物，开展种植地被示范，未来加以推广，逐步打造永定河流域生态植物群落，达到防沙固沙，保持水土的目的。 |
完成节约型园林植物种植约5000平米。在砂质土林下，选择适合的生态节约型园林植物，开展种植地被示范，未来加以推广，逐步打造永定河流域生态植物群落，达到防沙固沙，保持水土的目的。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
种植面积 |
种植约5000平米 |
种植约5000平米 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标(10分） |
植物成活率 |
成活率90%以上 |
成活率90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于7月30日竣工。 |
该项目开工于5月21日，于9月3日竣工。 |
20 |
15 |
工期延长 |
||||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计100万 |
建设费+二类费共计929422.77万 |
10 |
9.3 |
招投标核减 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
优美舒适的环境，使人们心情放松、精神愉悦，有利于提高身体素质，更有效地工作，促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展 |
基本达到预期目标 |
基本达到预期目标 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
93.6 |
||||||||||
|
项目名称 |
2021年御康郊野公园北区园路改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
186.50232 |
10 |
98.16%% |
9.8 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
190 |
186.50232 |
— |
98.16% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
改造铺装和新建路缘石 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米 |
改造铺装约7000平方米，新建路缘石约3000米 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标(10分） |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于8月30日竣工。 |
该项目开工于5月21日，于8月5日竣工。 |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计190万 |
建设费+二类费共计1865023.2万 |
10 |
9.8 |
招投标核减 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
可持续性影响 |
可持续性影响 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
|||
|
总分 |
100 |
97.6 |
||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区彩色树种造林工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
195 |
195 |
191.47 |
10 |
98.19% |
9.82 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
195 |
195 |
191.47 |
— |
98.19% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：浅山区补栽补植彩色苗木，对原有绿化带进行改造提升，达到美化环境，提高绿化率的目的。 |
年度总体目标完成情况综述：浅山区补栽补植彩色苗木500亩，对原有绿化带进行改造提升，达到美化环境，提高绿化率的目的。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新改造面积 |
500亩 |
500亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限 |
该项目开工于5月10日，于6月30日竣工 |
该项目开工于5月10日，于7月5日竣工 |
20 |
19 |
受疫情影响，竣工时间延长。 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本 |
建设费+二类费共计195万元 |
建设费+二类费共计191.47万元 |
10 |
9.82 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.64 |
|||||||||||
|
项目名称 |
湿地资源管理费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
34 |
34 |
34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
34 |
34 |
34 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、启动以南苑湿地先行区为主的湿地生态系统服务价值评价。4、策划实施湿地文化宣传教育活动。5、开展湿地的技术咨询。 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、启动以南苑湿地先行区为主的湿地生态系统服务价值评价。4、策划实施湿地文化宣传教育活动。5、开展湿地的技术咨询。 |
完成全部指标任务 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
依据相关规范，把控质量。 |
按照规范要求，完成所有任务。 |
已按照规范要求，完成所有任务。 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照实施进度，支付资金。 |
按照实施进度，支付资金。 |
所有项目资金均按照合同要求支付。 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
核算成本。 |
不超过34万元预算费用 |
严格按照项目预算执行，预算34万元，实际支出34万 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
通过监测、调查、宣传，加强湿地保护，提高了湿地资源服务百姓的水平。 |
20 |
18 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
开展生态监测和动态监测，广泛开展湿地技术咨询，保护湿地资源，维护了湿地生态功能和生物多样性，促进了湿地资源的可持续利用。 |
10 |
8 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
通过宣传，提高人们湿地保护意识，促进湿地环境可持续发展。 |
10 |
8 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区郊野公园服务配套项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
189 |
189 |
172.3747 |
10 |
91.2% |
9.12 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
189 |
189 |
172.3747 |
— |
91.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：为保护郊野公园环境，为游客提供便捷服务，依据《北京市生活垃圾管理条例》及《公园设计规范GB51192》对我区部分郊野公园进行便民设施更新，主要包含座凳和垃圾桶更新。 |
年度总体目标完成情况综述：为保护郊野公园环境，为游客提供便捷服务，依据《北京市生活垃圾管理条例》及《公园设计规范GB51192》对我区部分郊野公园进行便民设施更新，主要包含座凳和垃圾桶更新，座凳735余个、垃圾桶368余个 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新数量 |
座凳1000余个、垃圾桶600余个 |
成品座椅735个、成品 垃圾桶368个 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
30 |
30 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本 |
预算评审费+货物购置费共计189万元 |
预算评审费+货物购置费共计172.3747万元 |
10 |
9.12 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.24 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年绿堤郊野公园北区改造提升工程 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
187 |
187 |
185.3434 |
10 |
99% |
9 |
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
187 |
187 |
185.3434 |
— |
99% |
— |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
改造更新铺装约2000平米，绿化改造提升约1万平米 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
187 |
185.3434 |
20 |
18 |
资金结余 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木有害生物监测站点设备设施更新项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
242 |
222.420433 |
221.3078 |
10 |
91.45% |
9.145 |
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
242 |
222.420433 |
221.3078 |
— |
91.45% |
— |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
1、完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。2、完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上。 |
1、完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。2、完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率96.02%。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
完成53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
完成了53个林木有害生物监测站点虫情监测设备的更新及围栏更换。 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
通过政府采购、选取高性价比的智能型虫情测报设备等其他监测设施，产品符合合同要求，53个智能型虫情测报设备验收合格率达到100%。 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
制作水泥基础以及安装牢固的防盗、防损的围栏，工程质量标准符合国家相关验收标准。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
1、计划2021年1月项目启动，进入招投标程序；2、计划2021年4月上旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、计划2021年4月中下旬至5月上中旬进入设备安装调试阶段；4、计划2021年5月下旬设备进入运行阶段。 |
1、计划2021年1月项目启动，进入招投标程序；2、计划2021年4月上旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、计划2021年4月中下旬至5月上中旬进入设备安装调试阶段；4、计划2021年5月下旬设备进入运行阶段。 |
1、2021年4月项目启动，进入招投标程序； 2、2021年5月下旬进行基础拆除及安装等准备工作；3、2021年6月上旬至7月上旬设备安装调试；4、2021年7月上旬设备进入运行阶段。 |
5 |
3 |
因该项目列入财政预算评审，招标时间延迟。 |
||||||||||||||||||
|
1、计划3月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、6月底前完成全部资金支付。 |
1、计划3月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、6月底前完成全部资金支付。 |
1、5月底拨付50%监测设备设施购置费及招投标代理费；2、9月底前完成全部资金支付。 |
5 |
3 |
因该项目列入财政预算评审，招标时间延迟，款项支付时间相应后延 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
通过配置高新科技含量、智能化的监测设备，充分发挥林木有害生物监测站点的作用，为我区林木有害生物防控提供精确的技术支持。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上，为后续的科学防治提供依据。 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上，为后续的科学防治提供依据。 |
完成辖区内林木绿地有害生物监测预报工作，测报准确率96.02%，为后续的科学防治提供依据。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95.15 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林业有害生物测报检疫实验室建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
99 |
99 |
98.0113 |
10 |
98.0113%% |
9.80113 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
99 |
99 |
98.0113 |
— |
98.0113% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依托林业有害生物测报检疫实验室，汇总、处理和上报信息，定期发布丰台区主要林业有害生物趋势预报，确保林业有害生物测报准确率91%以上；对监测、检疫到的可能带疫材料开展室内检测和鉴定；采集和制作重要林业有害生物标本；对常发的检疫性、危险性林业有害生物进行培养、鉴定和生活史观察，鉴定准确率达90%以上。 |
1、建立1个林业有害生物测报检疫实验室；2、对监测、检疫到的可能带疫材料开展室内检测和鉴定；3、定期发布丰台区主要林业有害生物趋势预报8期，林业有害生物测报准确率91%以上；4、采集和制作重要林业有害生物标本；5、对常发的检疫性、危险性林业有害生物进行培养、鉴定和生活史观察，鉴定准确率达90%以上。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 |
数量指标 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
建立1个林业有害生物测报检疫实验室。 |
25 |
25 |
|||||
|
质量指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
25 |
25 |
||||||
|
时效指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
计划6月底拨付50%仪器设备设施购置费及招投标代理费，11月底前完成全部资金支付。 |
9月拨付50%仪器设备设施购置费及招投标代理费，11月底前完成全部资金支付。 |
10 |
8 |
项目招标延迟，未能按照原计划拨付资金。 |
|||||
|
成本指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
通过政府采购、选取高性价比的松材线虫DNA快速检测系统、高智能虫情测报系统、有害生物标本及生态照片数码成像系统及相关实验仪器等。 |
配置高新科技含量、智能化监测、检测设备，开展松材线虫病等林木有害生物检测，预防检疫性危险性林木有害生物入侵和扩散。 |
配置高新科技含量、智能化监测、检测设备，开展松材线虫病等林木有害生物检测，预防检疫性危险性林木有害生物入侵和扩散。 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
97.8 |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年林地地被栽植项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
180.174752 |
10 |
94.83% |
9.48 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
190 |
180.174752 |
— |
94.83% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：进行林地地被栽植。通过对林下地被植物的合理搭配，营造丰富的林下景观，从植被耐阴程度、高度、开花周期与花色等方面进行配植，实验性探索林下景观的可能性与意义。 |
年度总体目标完成情况综述：进行林地地被栽植面积约3万平米。通过对林下地被植物的合理搭配，营造丰富的林下景观，从植被耐阴程度、高度、开花周期与花色等方面进行配植，实验性探索林下景观的可能性与意义。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地被面积 |
3万平方米 |
3万平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限 |
该项目开工于6月1日，于8月30日竣工 |
该项目开工于8月27日，于9月23日竣工 |
20 |
16 |
工期存在延期 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本 |
建设费+二类费共计190万元 |
建设费+二类费共计180.174752万元 |
10 |
9.48 |
招投标核减 |
|||||||
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
可持续影响 |
可持续影响 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对工程建设较满意 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94.96 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木种苗行业管理费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.21 |
10 |
96.05% |
9.61 |
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
19.21 |
— |
96.05% |
— |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
规范合理利用种质资源、品种选育、种子生产经营和管理行为以及提高种苗质量，推动种苗产业化，促进林业的发展，通过全方位的执法检查，保证造林绿化用种用苗质量，保护各方合法权益，确保我区工程用苗、苗木市场、苗圃建设、良种使用等方面顺利进行。 |
通过全方位的执法检查、社会宣传，规范种子生产经营和管理，保证造林绿化用种用苗质量，保护各方合法权益，推动种苗产业化，确保我区工程用苗、苗木市场、苗圃建设、良种使用工作规范化。 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
完结行政许可100%，出圃苗圃检查100%。 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
检查苗木符合综合控制指标。 |
检查苗木符合综合控制指标。 |
完成苗木综合控制指标符合性检查。 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年完成 |
2021年11月全部完成。 |
2021年11月资金支付完成率96.05%。 |
10 |
8 |
购置宣传折页等成本低于预期。 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
提高种苗从业人员的业务能力，营造良好的市场环境 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.61 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区低效果园改造工程 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
145.959977 |
10 |
97.3% |
9.73 |
|||||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
150 |
145.959977 |
— |
97.3% |
— |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
为确保我区实现无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标，对我区低产低效果园进行改造更新。拟在河西地区改造更新果园约50亩，改良周边环境、发挥区位优势。 |
完成果园改造更新50亩。 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新改造面积 |
完成河西地区约50亩果园改造 |
完成河西地区约50亩果园改造 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
150万元 |
完成145.959977 |
20 |
18 |
涉及资金评审及招投标后资金存在结余 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
通过项目的实施，对低产低效果园进行改造更新，开辟农民增收渠道，发展循环经济 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
通过对果园的更新改造，种植新优品种果品，提升周边环境，为群众提供优质果品 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
通过项目实施，改良周边环境，为群众提供优质果品 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
通过项目的实施，可改良周边环境，提供优质果品，开辟农民增收渠道 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97.73 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区林木资源养护管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡培 |
联系电话 |
63853589 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
51 |
50.9854 |
50.9854 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
51 |
50.9854 |
50.9854 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。 |
完成了硬件维护、修理及软件优化与性能提升的运维服务；通过聘请专业公司进行协助，顺利开展了丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强了丰台区生态林养护管理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
根据委托完成资源养护系统的日常运维和系统的升级与完善工作。 |
15 |
15 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
通过引入第三方机构进一步加强生态林地的监管力度，提升生态林管理质量，建立健全生态林地保护管理制度提供基础数据支持。 |
15 |
15 |
15 |
15 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
丰台区林木资源养护管理自2021年1月起开始实施，2021年12月底前预计完成全年工作内容。 |
20 |
20 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作从而提高全区的养护管理水平，提升林地质量。 |
20 |
20 |
20 |
18 |
基本达到预期目标，有待进一步加强 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协助能够更及时、更全面掌握养护管理工作现场实际情况，强化养护管理力度。 |
20 |
20 |
20 |
18 |
基本达到预期目标，有待进一步加强 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年飞机喷药防治林木有害生物项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
全年完成飞机喷药防治45架次、6.75万亩。 |
2021年飞防工作分夏、秋季两次完成，夏季完成25架次、秋季完成20架次，全年合计完成45架次，作业面积共计6.75万亩。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成45架次飞机防治工作。 |
完成45架次飞机防治工作。 |
完成45架次飞机防治工作。 |
15 |
15 |
||||||
|
作业面积6.75万亩。 |
作业面积6.75万亩。 |
作业面积6.75万亩。 |
15 |
15 |
||||||||
|
质量指标 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
既定飞防区域喷药覆盖率100%。 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
夏季完成25架次、秋季完成20架次。 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建优美的绿色景观。 |
15 |
13 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
|||||
|
生态效益 指标 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
避免食叶类有害生物暴发对环境的不良影响，保障生态安全。 |
15 |
14 |
基本达到预期，有待进一步提高 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
8 |
满意度有待进一步提高 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.积极协调食堂管理人员，按到期限足量采购食材，保障所有在职员工正常就餐。 2.根据食堂管理人员报送的购置食材，查看明细，保证支出的合理性。 |
1.积极协调食堂管理人员，按到期限足量采购食材，保障所有在职员工正常就餐。 2.根据食堂管理人员报送的购置食材，查看明细，保证支出的合理性。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全站人员用餐 |
保障55人用餐 |
保障55人用餐 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
食材质量验收合格率100% |
保障食材合格 |
保障食材合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按期、按时采购食材及拨付资金 |
按期付款 |
按期付款 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制得当，预算内支付 |
预算内支付 |
预算内支付 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大于90% |
大于90% |
大于90% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
网络维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
南立功 |
联系电话 |
63832782 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过网络接入及日常维护，解决林业站网络办公工作需求 |
通过网络接入及日常维护工作，达到了保障了林业站网络办公工作正常的目的 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
ISP（40M）接入，网络正常运转天数350天 |
40M，350天 |
40M，350天 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
网络电脑设备办公正常 |
运转正常 |
运转正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
系统故障修复响应时间≤4小时 |
≤4小时 |
≤4小时 |
15 |
15 |
||||||||
|
系统运行维护响应时间≤10分钟 |
≤10分钟 |
≤10分钟 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
16万元 |
16万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
20 |
19.5 |
由于设备老旧偶有网络不稳定 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
〉90% |
〉90% |
〉90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
|
项目名称 |
部门运转聘用人员经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14.9955 |
14.58 |
14.58 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.9955 |
14.58 |
14.58 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了完成林业站工作职能，北京市丰台区林业工作站目前实际拥有在职职工55人，具体科室有9个室，各科室具体分工协作合理，为了保障单位各部门正常业务的完成，并且根据财政预算的规定，特聘一名专职司机，一名值班人员，以及做好站内办公区日常保洁工作。 |
保障人员出行安全、效率，司机维护保养好车辆，保证单位车辆正常运转；遵守交通规则，杜绝违章；加强站内夜间值班值守，保障安全工作，杜绝发生安全隐患；提高办公区域的整洁卫生，保洁人员按照合同规定履行职责，保证环境卫生整洁。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位正常运转350天 |
年底完成100% |
年底完成100% |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
完成全年工作任务 |
年底完成100% |
达到 预期 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日前 |
年底完成100% |
年底完成100% |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算内14.58万元 |
14.58万元 |
14.58万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
好评95% |
好评95% |
好评95% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年看丹郊野公园基础设施及绿化景观提升改造工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
192 |
192 |
189.08932 |
10 |
98.48% |
9.85 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
192 |
192 |
189.08932 |
— |
98.48% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为公园养护提供便利条件，也为游客提供了安全保障。2021年计划对看丹郊野公园园路进行提升改造，绿化提升，并安装围栏。通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足游客游憩需求。 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
新建围墙约600米，改造更新铺装约2000平米，绿化提升约1000平米 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
当年完成项目并验收 |
12月底前完成验收 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
192 |
189.08932 |
20 |
18 |
招投标核减 |
|||||
|
可持续影响指标 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
优美舒适的环境,使人们心情轻松、精神愉快,有利于提高人体素质,更有效地工作促进社会经济持续发展，使环境生态可持续发展。 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设对象对工程建设较满意95% |
满意度≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97.85 |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年丰台区防火公路建设工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
180 |
180 |
169.93841 |
10 |
94.41% |
9.4 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
180 |
169.93841 |
— |
94.41% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过建设防火公路约1公里，提升扑救森林火灾综合能力，确保林木资源安全。达到积极促进开发森林旅游，发展绿色经济，建设防火公路的目的。 |
通过建设防火公路约1公里，提升扑救森林火灾综合能力，确保林木资源安全。达到积极促进开发森林旅游，发展绿色经济，建设防火公路的目的。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标(10分） |
防火公路长度 |
约1公里 |
约1公里 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标(10分） |
工程符合施工要求 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标(20分） |
建设期限 |
该项目开工于11月4日，于12月10日竣工。 |
该项目开工于11月4日，于12月6日竣工。 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标(10分） |
总成本 |
建设费+二类费共计180万 |
建设费+二类费共计1699384.1万 |
10 |
9.4 |
招投标核减 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标(30分） |
通过项目的实施，对森林防火工作是长期的保障 |
可持续性影响 |
可持续性影响 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标(10分） |
对工程建设较满意 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98.8 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林木有害生物预测预报点运营费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据林木绿地有害生物发生发展规律开展监测预报工作，通过开展监测预报点中虫情测报灯、频振式杀虫灯等监测器材维护、诱芯和诱捕器更换以及其他监测器材购置、有害生物标本制作与保存等事项，保障林木绿地有害生物监测工作正常运行。 |
1、完成了60个监测站点的正常运营与维护；更换了诱虫黄板；2、完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9%；3、为监测站点属地单位提供了技术服务，好评率达到85%以上。通过项目实施，保障了林木绿地有害生物监测工作的正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买了质量合格的蝴蝶型黄板 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务； |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务； |
已于5月底前拨付了15万的项目资金 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。 |
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。 |
各监测站点开展各类林木绿地有害生物监测，采集指导林木绿地有害生物科学防治，有效保护了辖区内绿色景观完整和生态环境安全。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上。 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上。 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
8 |
满意度有待提高 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年“绿色防控，精准施药”项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
99.95 |
10 10 |
99.95% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
99.95 |
— |
99.95% |
9.99 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、示范推广绿色防控及农药减量施用技术。 2、采集区试点全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。 |
1、新建两个自动精准混药监测工作站的建设，完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级； 2、作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%； 3、摸清了试点地区的农药使用量和农药使用强度分布并进行了分析，作业分布、用药强度分布图数据使用率100%。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
完成两个自动精准混药监测工作站的建设 |
10 |
10 |
|||||||
|
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有4工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%； |
10 |
10 |
||||||||
|
自动混药精准度误差不大于5%； |
自动混药精准度误差不大于5%； |
自动混药精准度误差不大于5%； |
5 |
5 |
|||||||||
|
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行 。 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行 。 |
5月、9月按计划分两次拨付了项目资金；工作站点4月20日开始运行。 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%；试点地区作业分布、用药强度分布图数据使用率100%。 |
20 |
19 |
建站选址涉及占地问题，推进存在一定困难。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
减少了农药施用量，减轻了施药对土壤的污染。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度调查85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年园林绿化资源损失鉴定管理费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.929 |
10 |
99.53% |
9.95 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.929 |
— |
99.53% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据委托完成年度园林绿化资源损失鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
完成全年损失鉴定工作 |
完成所有委托的损失鉴定工作 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规，完成损失鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
按照《北京市园林绿化资源损失鉴定工作管理暂行办法》的要求完成损失鉴定工作按照标准完成了损失鉴定工作 |
按照标准完成了损失鉴定工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
接受委托后30个工作日内完成损失鉴定工作并出具报告。 |
30个工作日内完成损失鉴定工作 |
所有委托均在本年度时效内完成并出具了报告 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
不超过15万元预算费用 |
严格按照项目预算执行，预算15万元，实际支出14.929万 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做好园林绿化资源损失鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
做好资源保护宣传工作 |
加大资源保护宣传力度，制作宣传品，提升了人们保护资源的意识 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
做好园林绿化资源损失鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
加强森林资源保护宣传，推动园林绿化事业 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业 |
10 |
8 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好资源损失鉴定工作，推动案件依法查处。 |
依据相关法律法规，完成损失鉴定工作。 |
按照标准完成了所有委托件。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.95 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年林业植物保护管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
16.53 |
10 |
82.65% |
8.27 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
16.53 |
— |
82.65% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过开展林业植物保护防治、林业检疫等工作，购买植物保护防治药剂，用于防治应急储备，防治常规病虫害，突发性病虫害、危险性、检疫性林木有害生物，确保我区林木质量安全的效果。 |
购置林业植物有害生物防治药剂和应急储备药剂，开展林业植物检疫性、危险性有害生物防控对策咨询与防治；开展突发性林木有害生物事件的应急处置；确保我区林木质量安全的效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置防治和应急药剂。 |
购置防治和应急药剂。 |
购置防治和应急药剂4种、共264箱。 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
在圃、出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
在圃、出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
在圃出圃工程苗木不发生或不携带检疫性、危险性有害生物，全区不发生成灾现象。 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年11月全部完成 |
2021年11月全部完成 |
2021年11月资金支付完成率82.65% |
10 |
8 |
因市园林绿化资源保护中心提供了美国白蛾等宣传资料，我站未制作，造成资金有余额。 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
提高林业有害生物的防治能力，确保我区林木质量安全 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
15 |
15 |
||||||||
|
总分 |
100 |
96.27 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年危险性林木有害生物防控项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
299.061875 |
10 |
99.69% |
9.97 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
299.061875 |
— |
99.69% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
林业有害生物成灾率控制为零，测报准确率96.02%，无公害防治率100 %；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，测报准确率达到91 %以上，无公害防治率达到95 %以上；发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率为零，测报准确率96.02%，无公害防治率100 %；发现疫情在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
5 |
5 |
|||||||
|
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点503个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点220个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数80次。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于52次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于52次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数52次。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、24个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、24个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查7个虫种、24个点位。 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成了辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成了林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
4 |
4 |
|||||||||
|
质量指标 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象。 |
5 |
5 |
||||||||
|
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
3 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
||||||||
|
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面完成橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，做到了及时发现、迅速除治。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月15日完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林业有害生物成灾率为零，无公害防治率100 % |
5 |
5 |
|||||||
|
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于85%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
10 |
8 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
|||||||
|
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95.97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2021年果品质量安全项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.4201 |
10 |
98.84% |
9.88 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
49.4201 |
— |
98.84% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过果品质量安全检测等工作，完成我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
通过果品质量安全检测等工作，完成我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 (25分） |
无公害果品产地、产品认证面积同比增加率 |
增加6% |
增加6% |
25 |
25 |
||||
|
质量指标 (25分） |
果品安全抽检合格率 |
达到98%以上 |
达到98%以上 |
25 |
25 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 (20分） |
对我区果园生态安全、可持续发展的作用 |
对我区果园生态安全、可持续发展起到促进作用 |
对我区果园生态安全、可持续发展起到促进作用 |
20 |
20 |
||||
|
社会效益 (20分） |
增加果农的收入，达到增产增收的效果 |
增加了果农的收入，很好的达到了增产增收的效果 |
增加了果农的收入，有达到增产增收的效果 |
20 |
12 |
果农收入、果品产量有待加强。 |
||||
|
总分 |
100 |
91.88 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处水环境治理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
43.75 |
43.75 |
42.2365 |
10 |
96.52% |
9.65 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
43.75 |
43.75 |
42.2365 |
— |
96.52% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改善公园水域水质，消除水体异味 |
显著提高公园水域水质水平，解决了水体异味问题 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理水域面积 |
4万平米 |
4万平米 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
质量标准为合格 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
8 |
水环境波动 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年12月 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
43.75万元 |
42.24万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升游客满意度 |
提高游客满意度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善水质 |
达到预期指标 |
基本达到预期指标 |
10 |
8 |
部分水域水质改善效果低 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障园内水环境质量 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95.65 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
纪念林养护补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
养护园内纪念林 |
保障了纪念林整体景观效果 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常养护、整地、原有设施修缮 |
4万平米 |
3.4万平米 |
20 |
15 |
人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
质量标准为合格 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
8 |
工人技能水平有限 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年12月 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
27.1万元 |
27.1万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
增加就业岗位 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障纪念林苗木、设施完整，功能正常 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处视频监控系统完善 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
95 |
95 |
91.482647 |
10 |
96.3% |
9.63 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
95 |
95 |
91.482647 |
— |
96.3% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对现有视频监控系统升级改造，新增摄像头93台，对现有监控室配套设备升级。 |
1、完成了现有设备的升级改造。 2、新增93台摄像头全部完成。 3、监控室配套设备完成升级。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成视频监控系统升级改造 |
完成率100% |
完成预期之目标100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
完成新增摄像头及配套设备升级 |
质量合格率100%以上 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按时完成项目 |
12月31日前 |
按规定时间完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在95万元以内 |
95万 |
91．48万元 |
10 |
9.63 |
根据最终审核结果执行 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
升级改造视频监控设备，保障安全，减少财产损失。 |
发生偷盗事件3起以下 |
全年未发生偷盗事件 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进保护公园公共财产安全及游客安全 |
达到视频监控系统正常使用 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效监控，及时止损 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
带动就业保证公园正常运行 |
有效保障公园财产、游客安全 |
全年未发生安全事件，正常运行 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
97.26 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处创建文明城区园林景观小品建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本年度内建成6组创城景观小品 |
6组创城景观小品建成，充分弘扬社会主义核心价值观 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设景观小品6组 |
6组 |
6组 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量为合格 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按合同约定工期完成项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
41.4万元 |
41.4万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
游客好评度 |
游客好评度明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
达成预期指标 |
基本达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
宣传社会主义核心价值观 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处设施维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
230 |
230 |
230 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
230 |
230 |
230 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过巡视检查，有针对性的对公园内景点建筑进行维修维护，确保2021年公园景点设施正常运行。 |
1、定期维护及时维修，及时发现问题并及时进行维修维护。2、促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性。3、改善环境质量、带动就业，提高公园整体环境水平。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园内景点建筑设施的维修维护 |
应修尽修 |
完成各项维修工作 |
20 |
15 |
维修维护工作安排需要考虑到游客量具有滞后性 |
|||||
|
质量指标 |
维修项目质量目标位 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
定期维护及时维修 |
定期维护及时维修 |
及时发现问题并及时维修 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在230万元以内 |
230万元 |
230万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
损坏更换率不到5% |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 |
维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点， |
达到促进就业正常使用效果 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效维修维护，及时止损 |
达到及时维修减少财产损失的效果 |
5 |
5 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平 |
有效保障景点设施正常运行 |
景点设施正常运行 |
5 |
5 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障公园管护范围内的林地及绿地养护及卫生保洁正常运行 |
1.园林绿化养护和病虫害防治工作从春、夏季两个阶段开展工作，每个阶段根据自然条件和气候条件，不同季节制定和实施不同的养护方案及措施。 2.冬季对山上枯枝、杂草、以及白色垃圾进行全面清理，共计480余吨。为防止病虫害发生，对园内乔木进行粉刷涂白，共计12万余株。 3.绿化养护共计浇水1583672株、地被约为620000平米。除草约为1800000平米。病虫害物理防治约为446000平米，生物防治约为1200000平米。修剪乔木15120株、灌木36325株，绿篱及草坪约为13000平米。清理绿化垃圾965车，树枝粉碎4800方。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护卫生保洁面积 |
200公顷 |
180公顷 |
20 |
18 |
疫情人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
100% |
80% |
10 |
8 |
工作中有遗漏 |
|||||||
|
时效指标 |
是否定期维护 |
100% |
90% |
10 |
9 |
记录不完整，工作有返工 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
1300万元 |
1300万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体绿化水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进地方经济发证改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
保障和管护森林资源及美化公园整体景观效果 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保证公园林地及景观效果的完整性及功能性 |
达到预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
7 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处护林消防员人员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
张连榜 |
联系电话 |
13621126319 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
61.764 |
61.764 |
61.764 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
61.764 |
61.764 |
61.764 |
— |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
护林消防12名工勤人员工资和保险61.764万元。安全防火，确保公园无事故，安全教育培训，上岗培训，防火演练操作。 |
1. 公园全年无火灾事故发生。 2. 定期组织消防演练培训。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月足额聘用消防人员，足额发放工资 |
护林消防员12名人员工资和保险61.764万元 |
护林消防员12名人员工资和保险61.764万元 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
消防人员结合消防车演练巡视，提高应急能力 |
安全防火，确保安全无事故，提高防火应急能力 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按月完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
全年61.764万元 |
控制在61.764万元 |
支出61.764万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
保证公园无火灾事故发生 |
公园无火灾事故发生 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度100% |
定期组织消防培训演练 |
满意度95%以上 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘云进 |
联系电话 |
13020059312 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12.41 |
12.41 |
12.41 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.41 |
12.41 |
12.41 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障2021年食堂管理工作正常运转 |
2021年食堂管理工作正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
食材足量，满足就餐需求量 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保证食品质量合格率100% |
保证食品质量合格率100% |
食品质量合格率100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按季度结算 |
完成季度结算 |
完成季度结算 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
控制在12.41万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
维持食堂正常运行 |
维持食堂正常运行 |
食堂运行良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生不良影响 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生不良影响 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工对食堂伙食基本满意 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
185 |
185 |
173.088899 |
10 |
93.56% |
9.36 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
185 |
185 |
173.088899 |
— |
93.56% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年水电费缴费，2021年公园用电设备正常运转。 |
3、按月统计用电，全年缴费12次。 4、按实际每月支付。 3、保障公园用电正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月统计用电量，缴纳电费 |
按月统计用电，全年缴费12次 |
完成预期之目标100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
足额缴纳 |
按实际每月支付 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按时缴纳 |
每月24日前 |
按规定时间缴纳 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在185万元以内 |
185万元 |
173.088899万元 |
10 |
9.36 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
损坏更换率不到5% |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 |
维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点， |
达到促进就业正常使用效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效维修维护，及时止损 |
达到及时维修减少财产损失的效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平 |
有效保障景点设施正常运行 |
景点设施正常运行 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
96.72 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处道路护坡修复加固 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
84.754693 |
10 |
94.17% |
9.42 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
90 |
84.754693 |
— |
94.17% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本年度内修复加固好所有申报范围内的道路护坡 |
合同工期内，所有护坡修复完成 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复护坡 |
3600平米 |
3600平米 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量为合格 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按合同约定工期完成项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
90万元 |
84.75万元 |
10 |
9.42 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高游客游园安全指数 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升园内环境 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
消除自然灾害隐患，保持水土不流失 |
达到预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
7 |
部分地段护坡效果不明显 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95.84 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园三节及日常运营经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林 公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李懿男 |
联系电话 |
13466545543 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
480 |
480 |
394.9525 |
10 |
82.28% |
8.23 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
480 |
480 |
394.9525 |
— |
82.28% |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过来园游客门票收入，保障节日期间公园的环境布置、公园宣传费用支出、动物园各项费用支出、合同工薪资福利支出、公园日常经营产生的费用以及应急抢险维修。 |
1.节日期间环境布置费用的支出，营造出节日期间园内欢乐祥和的氛围，提升游客游园质量，提高游客满意度。 2.公园全面张贴公益宣传海报150余张、制作宣传横幅30余组。弘扬正确价值导向。 3.动物园每月饲料、防疫诊疗、药品等支出，保障了动物园动物良性生长和繁殖。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待游客 |
50万人以上 |
681194人 |
10 |
10 |
||||||
|
公益宣传 |
公益宣传30次以上 |
达到公益宣传30次 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2020年1月至2020年12月间 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
480万元 |
394.95万元 |
10 |
8.23 |
疫情影响 实际收入少 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升公园整体水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 |
游客数量得到提升，门票收入得到提升 |
三节期间游客数量达平日数量的三倍 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益指标 |
改善游园环境带动就业 |
促进大灰厂周边相关经济业务发展 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
美化公园整体环境 |
美化游园环境 |
达美化园区环境的预期效果 |
10 |
8 |
占全园环境效益的一部分 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障公园景观、设施的完整性及功能性，持续吸引游客 |
游客量逐年增长 |
达到预期效果 |
10 |
8 |
占全年景观效果、环境改善的一部分，游客量受到疫情影响 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
游客满意度90%以上 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
92.46 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处无障碍防火路 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
13910931292 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
185 |
6.11774 |
6.11774 |
10 |
0.03% |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
185 |
6.11774 |
6.11774 |
— |
0.03% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
动物园至鹿场短台阶路修建无障碍防火路、药王谷至东果园修建无障碍防火路 |
本项目完成了项目设计和项目预算编制，并支付相关费用。因道路涉及占林地和移植树木，无法完成相关审批，综合考量，本项目终止。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2条无障碍防火路建设 |
完成率100% |
项目未实施 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
达到两条道路无障碍通联 |
质量合格率100%以上 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
按时完成项目 |
12月31日前 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在180万元以内 |
180万 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
建设无障碍防火路，保障防火安全，减少财产损失。 |
发生2起以下 |
项目未实施 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
建设无障碍防火路，增加游客游园路线 |
增加游览路线2条 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园防火安全 |
有效保护森林资源 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
带动就业保证公园正常运行 |
有效保障公园资源安全 |
项目未实施 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
项目未实施 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
本项目终止 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园绿地养护项目经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
39 |
39 |
39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为加强绿化养护管理，保证服务质量，按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准完成了本年度绿化养护管理全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积60000平米 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年3月 第一季度养护 2021年4月-2021年6月 第二季度养护 2021年7月-2021年9月 第三季度养护 2021年10月-2021年12月第四季度养护 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
绿化养护费39万元。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保园林植物生长繁茂，提高成活率。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
让游客亲近大自然，体会心情愉悦感受。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
给游客提供舒适、优美的游园环境，确保公园三季有花、四季常青。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.园林植物生长态势良好； 2.良好园林景观得以持续； 3.游客喜爱的公园。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
6 |
满意度问卷设计数量及问题有待加强 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
设施维护经费及时有效的保障全园内基础设施、设备的维护、维修、改造修缮、保养等，以确保公园内所有设施的正常、完好、安全的使用。 |
园内设施及时修缮，职工及游客能够正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护全园内基础设施、设备。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《公园设计规划》、《公园无障碍设施设置规范》、《精品公园评定标准》等要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年1月-2021年11月前完成。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总支出不超过25万元 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证园中基础设施、设备使用年限。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益指标 |
使公园内设施及时修缮，游客能够正常使用。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
环境效益指标 |
确保公园内基础设施与公园环境协调，合理配置。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
树立公园良好的服务形象 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
7 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证职工每日早、中、晚餐，提高职工伙食质量及标准，使膳食更加合理化、健康化，通过每月调整食堂菜单，丰富菜品，使职工在食堂能够吃饱、吃好，更加有动力投入到公园的管理与建设中。保障食堂各项设备的正常运行，发生损坏及时维修更换。 |
按照实际需求，满足公园正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
数量指标 |
每个工作日早晨、中午为职工提供早午餐、每月更换菜单，提高品位质量 |
每日2餐 |
每日2餐 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
按照每月8140元，能够如期完成支出进度。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算资金9.768万元，能够如期完成项目指标。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工满意率，每日菜品从数量、质量、分量等得到职工的好评。 |
100% |
100% |
30 |
28 |
每日饭菜达标缺少留痕资料 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意率达到95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
60 |
41.069702 |
41.069702 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
41.069702 |
41.069702 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目资金解决园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。 |
按照实际需求，满足公园正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照区节水办所下发用水指标完成指标 |
24384 |
13776 |
10 |
6 |
雨量较大，节约绿化用水。 |
||||||
|
按照实际用电量完成指标 |
445193 |
445193 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
在保证完成工作的前提下节约用水用电 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照全年计划指标完成进度 |
100% |
100% |
10 |
8 |
按照实际用水、用电量交费。 |
|||||||
|
成本指标 |
按照项目金额完成指标 |
60万元 |
41.069702 |
10 |
7 |
节约用水、用电，批复指标未全部使用。 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障园内用水用电正常 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使游园游人及园内工作人员满意 |
≥85% |
≥85% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
81 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。 |
完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.9.30烈士纪念日、七一等活动景观及宣传布置； 2.北京爱国主义教育基地（红色旅游景区）运行保障； 3.安全维稳活动等。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
依照《城镇绿地养护管理规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等要求。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年3月—2021年9.30前完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总支出不超过40万元 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促使烈士墓周边植物繁茂生长，促进成活。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
1.为营造庄重、肃穆的祭奠氛围； 2.缅怀英烈、铭记历史。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
治理烈士墓周边绿化环境，提升景观效果。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.公园已成为丰台区9.30烈士纪念日祭扫首选之地； 2.景观不断提升后，更好的服务祭扫团队。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
6 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了让周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资金解决：保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创区、创卫、垃圾分类设施、物品的采购；防疫常态化物资的采购。 |
按照年初既定计划完成了全年保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创区、创卫、垃圾分类设施、物品的采购；防疫常态化物资的采购工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照垃圾分类要求进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
加大园内保洁力度，及时清运垃圾、清掏粪便，加强防疫常态化及垃圾分类工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照全年计划完成进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目金额完成指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
按照上级要求完成垃圾分类工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
园区内环境干净整洁 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游园游客满意率达到95%以上 |
≥95% |
≥95% |
10 |
6 |
满意度问卷设计有待优化及问卷发放数量较少 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园东北坡除险防护工程(一期) |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
199.794066 |
181.790091 |
181.790091 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
199.794066 |
181.790091 |
181.790091 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目主要针对公园与东北侧边界及居民区相接段的边坡除险、防护、加固，消除安全隐患，同时科学合理设置排水系统；保护坡体稳固，使坡体植物正常生长。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工工程量 |
1、给排水工程：挖沟槽土方1638立方、回填方1622立方、塑料管160米、混凝土井8座等。2、园林绿化工程：回填方868立方、石挡土墙1140立方、现浇构件钢筋5.009吨、挖沟槽土方1147立方、铁艺栏杆100米、铺种草皮500平米等。 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
行业及地方标准 |
（1）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；（2）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）； （3）《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》（CECS223：2007）； （4）《给水排水设计手册》(第七册)； （5）《建筑给水与排水设备安装图集》（L03S002）；（6）国家及地方相关规范、图集； （7）现场勘察资料 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；整理施工场地；挖沟槽；垫层、碎石反渗层；砌筑挡墙、铺设地沟、砌筑检查井、跌水井；回填土方；安装金属扶手、栏杆、栏板；清理施工现场。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:183.205066万元；2.勘察费：4.7520万元；3.测绘费：3.3634万元；4.设计费：4.16万元；5.监理费：2.56万元；6.招标代理服务费：0.9984万元；7.清单预算编制费：0.7552万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
1. 预算评审，总投资审减8.89%。政采中标单位报价减少。 以上未用经费年末已退回财政。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
1.保证园中陡坡下方房屋使用年限；2.延长新建木栈道的使用年限；3.促进坡上树木成活率。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
社会效益 指标 |
1.消除东北坡雨季山体滑坡等地质灾害；2.减少东北坡水土流失现象 3.增加东坡健身场地木栈道及铺装活动场地的游客安全。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
可以科学合理的防止坡上树木的根部冲刷、倒伏。给后续绿化改造此处地块创造空间，有利于提升坡地绿化景观。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
1.可以长期有效的防止园中靠近陡坡的房屋后侧堆积泥土，避免屋内潮湿，墙体受损；2.固坡护坡减少水土流失发生山体滑坡事故；3.给游客创造更多的安全、舒适的健身、休憩场地。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园纪念馆周边景观提升工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
31 |
30.607575 |
30.607575 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
31 |
30.607575 |
30.607575 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
该项目为建党百年营造欢庆气氛，提升纪念馆与公园接壤周边园区内的绿化景观，使参观团体及游人形成园外有馆、馆外有园的深刻印象。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
施工工程量 |
1、拆除工程：块料面层地面拆除397平米、砖砌体拆除52.6立方、清除木围牙、拆除PVC隔板127.5m等；2、绿化工程：栽植花卉38平米、铺种草皮296平米、栽植色带10平米、栽植灌木744株、栽植攀缘植物45株等；3、庭院工程：铺设园路258平米、透水砖铺装39平米、围栏矮墙52.6m、新建木围牙、PVC隔板127.5m等；4.创建文明区景观小品；5.彩旗、灯笼、条幅等。 |
实现预期指标 |
15 |
13 |
财政批复项目金额比单位申报预算金额削减19.63万元，因此原项目“4.创建文明区景观小品； 5.彩旗、灯笼、条幅等。”无实施经费，未能实施。 |
||||||
|
质量 指标 |
行业及地方标准 |
（1）《城镇绿地养护管理规范》； （2）《绿化种植分项工程施工工艺规程》；（3）《园林绿化工程施工及验收规范》； （4）《园林绿化用植物材料》。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效 指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；拆除原有墙体、挖除植物；整理绿化用地；砌筑挡土墙；植物栽植；后期养护管理。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本 指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:38.352805万元； 2.设计费：1.290955万元； 3.监理费：0.810011万元； 4.清单预算编制费：0.181025万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
项目预算评审后结余及选取施工单位采取比价方式产生的经费结余，年末退回财政。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低绿地养护成本 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
营造建党百年欢庆气氛，提升纪念馆周边园区内的绿化景观。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
1.恢复因施工中铺设各类管线而挖填的裸露沟痕绿化植被；2.更新老化植被。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.加固边坡一级路的护坡结构；2.绿地土壤改良。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园信息化系统运维费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证单位的正常运转，电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。 |
按照项目要求完成单位电子设备、网络、监控等日常维护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定期对电子设备、网络、监控等进行维护 |
定期对电子设备、网络、监控等进行维护 |
按要求完成年度指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保证所维护的设施设备正常运行 |
保证所维护的设施设备正常运行 |
按要求完成年度指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照进度要求完成指标 |
10月底前完成 |
按要求完成年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目资金完成指标 |
成本64000元 |
按要求完成年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高工作效率，使工作不滞后 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
随着设备的老化，需要专业的维修人员进行日常设备维护 |
100% |
100% |
20 |
17 |
个别设备老化，无配件，无法维修。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园循环水处理系统更新改造工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.55883 |
19.55883 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
19.55883 |
19.55883 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为改善原设备间地上铺设的塌陷，表面坑洼不平，井盖凹陷的现状，而且污水时有外溢现象。能够及时消除排污系统安全隐患，提高设备使用性能。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工工程量 |
1.安装工程：管道拆除13.3m、管沟挖土方6.38m、水(气)罐拆除2台、塑料管安装13.3m、土方回填6.38立方、挖基础土方25.35立方、整体化粪池1座、水处理设备1套等； 2.装饰装修工程：路牙拆除及铺设均为14.36m、块料面层地面拆除142.3平米、块料面层地面新做128.31平米等。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
行业及地方标准 |
(1)《污水综合排放标准》； (2)《水污染防治行动计划》标准；(3)钢筋混凝土化粪池规范图集03S702。 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成施工进度 |
实地勘察现场；施工前准备；拆除原有设备；安装设备；设备测试；回填土方；清理施工现场。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
工程直接费及二类费 |
1.工程费:21.794695万元； 2.设计费：0.666918万元； 3.监理费：0.489073万元； 4.清单预算编制费：0.3万元。 |
实现预期指标 |
10 |
8 |
项目预算评审后结余及选取施工单位采取比价方式产生的经费结余，年末退回财政。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
1.减少污水清掏；2.较少厕所运行成本。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
1.避免污水外溢。2.使公共卫生间排水系统正常运转。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
1.避免污水外冒产生异味。 2.有限空间覆图上铺装、井盖平整。 |
100% |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.防止有限空间塌陷； 2.减低公共卫生间排放污水清掏成本； 3.排水系统持续使用。 |
100% |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭全 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
36.72 |
36.72 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
36.72 |
36.72 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
每日提供三餐，每月更换菜单，提高口味质量。 |
按照实际需求，满足公园正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
数量指标 |
供餐人数 |
34人 |
34人 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
按计划保证每日供餐数 |
每日3餐 |
每日3餐 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
完成财政批复资金 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
履职基础、公共服务能力 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
26 |
基本达到预期目标，还需进一步提升 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
每名派遣人员对饭菜的数量、质量等好评率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
满意度问卷设计有待优化 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
（2021年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||
|
项目负责人 |
郭强 |
联系电话 |
13810716270 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
21.24 |
21.24 |
21.24 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
21.24 |
21.24 |
21.24 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
维持、保证我队正常运转所必需的经费开支。 |
维持、保证了我队正常运转所必需 的经费开支 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
55人 |
55人 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
按照食堂管理制度完成，质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
每人每天控制在预算内 |
10元 |
10元 |
5 |
5 |
|||||
|
总金额控制在预算内 |
21.24万元 |
21.24万元 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||
表二 . （2021年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
||||||
|
项目负责人 |
郭强 |
联系电话 |
13810716270 |
||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
32.4 |
32.4 |
32.4 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
32.4 |
32.4 |
32.4 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安置岗位人员人数 |
30人 |
30人 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
按照安置岗位所需经费开支完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
食宿完成期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
32.4万元 |
32.4万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
效益指标 |
对食宿可持续程度 |
满足食宿要求 |
满足食宿要求 |
30 |
30 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||
表三. （2021年度）
|
项目名称 |
丰台区郊野公园养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
13488688234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
22.8061 |
22.8061 |
22.8061 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
22.8061 |
22.8061 |
22.8061 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成了全年的郊野公园日常养护工作任务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
85.48亩 |
85.48亩 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
5 |
夏季中级除草不到位，加强养护监督管理 |
|||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
每年每亩控制在预算内 |
2668元 |
2668元 |
5 |
5 |
||||||
|
总金额控制在预算内 |
22.8061万元 |
22.8061万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
30 |
25 |
夏季养护效果不佳，加强养护监督管理 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
表四. （2021年度）
|
项目名称 |
丰台区平原造林养护项目尾款 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
13488688234 |
||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
8.3822 |
8.3822 |
8.3822 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成平原造林日常养护工作 |
完成了全年的平原造林日常养护工作任务 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
331.05亩 |
331.05亩 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
按照养护管理规范养护，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
5 |
秋季养护不到位，加强养护监督管理 |
|||
|
时效指标 |
养护付款期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
8.3822万元 |
8.3822万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
效益指标 |
养护效果可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
30 |
25 |
秋季养护不到位，加强养护监督管理 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边群众满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||
表五. （2021年度）
|
项目名称 |
纪念林养护补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
13488688234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成纪念林日常养护工作 |
完成了全年的纪念林日常养护工作任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
30625平方米 |
30625平方米 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范养护，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
养护付款期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
4.7万元 |
4.7万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
养护效果可持续程度 |
保证纪念林的工作成果 |
保证纪念林的工作成果 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边群众满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
表六. （2021年度）
|
项目名称 |
丰台区平原造林养护项目 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
13488688234 |
||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
83.8244 |
83.8244 |
83.8244 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
83.8244 |
83.8244 |
83.8244 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成平原造林日常养护工作 |
完成了全年的平原造林日常养护工作任务 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
331.05亩 |
331.05亩 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
按照养护管理规范养护，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
5 |
秋季养护不到位，加强养护监督管理 |
|||
|
时效指标 |
养护付款期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
83.8244万元 |
83.8244万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
效益指标 |
养护效果可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
30 |
25 |
秋季养护不到位，加强养护监督管理 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边群众满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||
2021年度北京市丰台区园林绿化局（汇总）决算草案
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