目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
莲花池公园职责：1主要负责莲花池公园景区的建设保护和社会治安；2景区旅游业的服务和管理；3景区森林的防火和病虫害防治；4主管部门交办的其他工作。
本单位为正科级独立编制事业单位。内设班组：财务人事班、绿化班、保安班、游船班、卫生班、基建组、总务班、荷花班、办公室、门区服务班、党工办。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2988.34万元，比上年减少756.38万元，下降20.19%。
2021年度支出总计2988.34万元，比上年减少756.38万元，下降20.19%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3277.95万元，比上年减少648.78万元，下降16.52%，其中：财政拨款收入3276.95万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3116.26万元，比上年减少901.54万元，下降22.43%，其中：基本支出2034.5万元，占支出合计的65.29%；项目支出1081.76万元，占支出合计的34.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3344.62万元，比上年减少757.38万元，下降18.46%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款减少。
2021年度财政拨款支出总计3344.62万元，比上年减少757.38万元，下降18.46%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3115.97万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出360.3万元，占本年财政拨款支出11.56%；城乡社区支出2474.21万元，占本年财政拨款支出79.4%；住房保障支出281.46万元，占本年财政拨款支出9.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.93万元，下降100%。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.93万元，下降100%。主要原因：当年无培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算360.3万元，比2021年年初预算减少56.08万元，下降13.46%。其中：
“事业单位离退休”（款）2021年度决算122.91万元，比2021年年初预算增加10.54万元，增长9.38%。主要原因：2021年退休职工去世1人，增加金额为抚恤金。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2021年度决算165.52万元，比2021年年初预算减少37.16万元，下降18.33%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额，2021年保险基数下调导致养老保险缴费金额增加。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2021年度决算71.87万元，比2021年年初预算减少29.47万元，下降29.08%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额，2021年保险基数下调导致职业年金缴费金额增加。
3、“节能环保”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少46万元，下降100%。其中：
“大气”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少46万元，下降100%。主要原因：当年未开展该项目，结转至下年。
4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算2474.21万元，比2021年年初预算减少390.55万元，下降13.63%。其中：
“城乡社区环境卫生支出”（款）2021年度决算2474.21万元，比2021年年初预算减少390.55万元，下降13.63%。主要原因：年底财政收回基本经费及项目经费未使用资金。
5、“住房保障支出”（类）2021年度决算281.46万元，比2021年年初预算减少2.81万元，下降0.99%。其中：
“住房公积金支出”（款）2021年度决算146.77万元，比2021年年初预算减少4.5万元，下降2.97%。主要原因：2021年住房公积金基数下降。
“购房补贴支出”（款）2021年度决算134.69万元，比2021年年初预算增加1.69万元，增长1.27%。主要原因：工资上涨购房补贴基数上涨，导致购房补贴支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出XX.XX万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.18万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算14.14万元减少6.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费支出。
2.公务接待费。本单位无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.18万元，比2021年年初预算数10.8万元减少3.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.18万元，比2021年年初预算数10.8万元减少3.62万元，主要原因：加油费减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.45万元，公务用车保险1.73万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.2万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额400.72万元，其中：政府采购货物支出0.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出400.11万元。授予中小企业合同金额400.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的1.51%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，价值92.46万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费”
六、政府购买服务支出说明
本单位不涉及政府购买服务。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
14.大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
15.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
16.城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.购房补贴支出：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、 项目绩效目标评价表
|
项目名称 |
莲花池公园占压改线工程尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
莲花池公园占压改线工程，施工单位为北京天兴燃气工程有限公司。按照财政评审金额进行尾款结算，金额为122363.15元。
|
结工程尾款122363.15元 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
于2022年1月完成此项目 |
于2022年1月完成此项目 |
40 |
40 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数12.236315万元 |
项目预算控制数12.236315万元 |
实际支出12.236315万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行 |
提高公园景观环境和基础设施，实现更好地为人民群众服务 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
79．92 |
77.49 |
10 |
96．95% |
9．7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
79．92 |
77.49 |
— |
96．95% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
派遣人员就餐良好 |
派遣人员就餐良好 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食品数量 |
食品数量足量 |
食品数量足量 |
25 |
25 |
|
||||||
|
质量指标 |
食品质量 |
食品卫生安全达标 |
食品卫生安全达标 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
89．7 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园基础设施维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处
|
|||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
174.6 |
174.59 |
174.59 |
10 |
99.99% |
9.9 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
174.6 |
174.59 |
174.59 |
— |
99.99% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过项目的实施，可以保证对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行，消除安全隐患。为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。
|
通过项目的实施，可以保障对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行。同时也可以减少由于设施的损坏对游客造成的伤害。
|
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
于2021年完成此项目 |
于2021年完成此项目 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
实际支出174.59万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行 |
提高公园景观环境和基础设施，实现更好地为人民群众服务 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90% |
游客满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||
|
总分 |
100 |
89.9 |
|
|||||||
|
项目名称 |
水电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
180 |
172．57 |
172．57 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
180 |
172．57 |
172．57 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为保证公园园内正常用水用电，共需水电费170万元。公园新增面积约7万平方米，水电费需增加10万元，共计需要水电费：180万元。 |
服务大局，降低单位运行成本，保障公园正常运行的水电供应，满足各部门办公使用。实际支出172.57万元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水电供应面积 |
30万平方米 |
30万平方米 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
水电供应覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
全年按月按时交纳 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
水电费预算金额 |
170.47万元 |
170.47万元 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
节能水平 |
提高节能水平 |
节能水平得到提高 |
30 |
26 |
节能水平有待提高 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
满意度达90% |
满意度达90% |
10 |
5 |
未做详细满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
王奇良 |
联系电话 |
13691265828 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20.328 |
20.328 |
20.328 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.328 |
20.328 |
20.328 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障莲花池公园机构运转，解决食堂购买食材等产生的费用。全年预算20.328万元 |
保障了公园的后勤工作，让公园职工用餐有保障，提高了工作效率。全年支出20.328万元。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
65人 |
65人 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
菜品质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2021年6月支出 |
2021年7月支出99%，12月支出100% |
10 |
8 |
未按照预算支付进度支付 |
|||||
|
成本指标 |
全年费用 |
20.328万元 |
20.328万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
提高节约意识 |
节约意识有所提高 |
节约意识有所提高 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
88 |
|
||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
56 |
56 |
55.9999676 |
10 |
99．9% |
9．9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
56 |
56 |
55.9999676 |
— |
99．9% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生用品数量 |
公园内所有厕所空气净化器滤芯的更换，保洁车辆的维修维护，购买保洁用品 |
全年更换滤芯96个，11辆保洁车的维修维护，全年所需保洁用品 |
25 |
25 |
|
||||||
|
质量指标 |
卫生用品质量 |
保障公园正常工作运转 |
能够保障公园正常运行 |
25 |
23 |
能够较好的保障公园正常运行，还需进一步提高 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善园内环境 |
创建效能公园，文明公园 |
创建效能公园，文明公园 |
15 |
14 |
公园整体卫生维护水平有待提高 |
||||||
|
生态效益 指标 |
园内清洁度 |
保持公园环境卫生 |
保障了公园环境 |
15 |
13 |
公园整体卫生维护水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90% |
游客满意度达90% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
85 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园绿地养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处
|
||||||||
|
项目负责人 |
张冲 |
联系电话 |
13601260883 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
197 |
197 |
196.05136 |
10 |
99．5% |
9.9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
197 |
197 |
196.05136 |
— |
99．5% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，通过本项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求。 |
1.按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。 3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 5.公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
30万平米 |
30万平米 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
养护时间 |
2021.03.01- 2022.02.28 |
2021.03.01- 2022.02.28 |
10 |
6 |
按养护合同时间，未按预算年度支付
|
|||||
|
成本指标 |
养护费用 |
197.00 |
196.05136 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
加强绿化养护管理，提升公园整体绿化水平 |
得到改善提升 |
得到改善提升 |
15 |
12 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
15 |
11 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达90%以上 |
进行50份游客满意度调查，游客满意率达90%以上 |
完成50份游客满意度调查，游客满意率达96.5% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
88．9 |
|
||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王瑞 |
联系电话 |
13811524642 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
96.088137 |
10 |
73.91% |
7.4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
130 |
130 |
96.088137 |
— |
73.91% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初计划3月30日前完成10000㎡塘栽荷花翻塘工作；4月20日前完成42种荷花、46种睡莲、40种花菖蒲共128种植物的引种工作；5月1日前完成三个荷花品种池修葺工作；5月1日前完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计5000盆种植，并进行正常养护工作。 |
已完成10000㎡塘栽荷花翻塘工作；已完成42种荷花、46种睡莲、40种花菖蒲共128种植物的引种工作；已完成三个荷花品种池修葺工作；已完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计5000盆种植，完成正常养护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
荷花翻塘 |
10000㎡ |
10000㎡ |
3 |
3 |
|
||||||
|
引种荷花、睡莲、花菖蒲 |
128种 |
128种 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
种植荷花、睡莲及水生植物
|
5000盆 |
5000盆 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
质量指标 |
验收情况 |
验收合格率100% |
验收合格率100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工作进度
|
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算数内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
莲花池公园以荷花为特色的社会影响力 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
使用有机肥，减少环境污染 |
减少污染 |
减少污染 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
公园荷花景观和打造莲花池公园一园一品形象的长远影响 |
有所提升 |
有所提升 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游人满意度≥95% |
≥95% |
满意度达98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97.4 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园湖水补水、水环境综合治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
莲花池公园 |
|||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
38.526 |
10 |
77% |
7.7 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
38.526 |
— |
77% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本次水体维护目标为降低水体COD与总磷含量，提升水体水质指标。 |
水质维护工作完成后，水体中悬浮物含量有效减少，水体透明度得到明显提升。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
7-11月进行水治理工作 |
7-10月完成12轮水质维护工作 |
7-10月完成12轮水质维护工作，共计21次，触动专业水质维护人员48人次。 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
提升水体水质指标 |
降低水体COD与总磷含量 |
COD接近IV类水标准，总磷达到II类水标准 |
30 |
30 |
|
||||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
计划7月开工11月完工 |
项目于7月4日开工，11月30日完工 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
实际支出38.53万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
改善公园水环境 |
预计为游客提供良好的观赏环境 |
项目实施后，公园水质得到了改善提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||
|
总分 |
100 |
87.7 |
|
|||||||
|
项目名称 |
莲花池公园安防及公共广播系统建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
220.95 |
209.96 |
208.572174 |
10 |
99.33% |
9.93 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
220.95 |
209.96 |
208.572174 |
— |
99.33% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
莲花池公园于2019年、2020年新增2块园林绿地共设计安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱。
|
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱。
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标
|
数量指标 |
安装高清摄像机 安装室外音柱 |
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱 |
安装89台网络高清摄像机，74台室外音柱 |
30 |
30 |
|
||||
|
质量指标 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按照《质量检验评定标准》执行 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
于2021年完成此项目 |
计划5月开工6月完工 |
项目于5月28日开工，6月30日完工 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 208.572174万元 |
项目预算控制数208.572174万元 |
实际支出208.572174万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善公园基础设施建设 |
提高公园内的治安管理、客流管理、案件分析等领域的业务能力和水平 |
提高协同工作效率，实现更好地为人民群众服务 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
89.93 |
|
||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园诉讼费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
13810135531 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
14.41 |
14.4072 |
10 |
99.98% |
9.99 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
14.41 |
14.4072 |
— |
99.98% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。
|
2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。北京莲花商务酒店有限公司不服一审裁判结果，目前处于二审上诉阶段。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
数量指标 |
依据《中华人民共和国合同法》及条例等相关法律的规定，双方签订的《项目合作协议书》《莲花池服务管理用房租赁合同》及《补充协议》应予解除， |
2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。
|
北京莲花商务酒店有限公司不服一审裁判结果，目前处于二审上诉阶段。
|
10 |
10 |
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
诉讼是否达到预期 |
诉讼达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
诉讼时效
|
2021年11月1日向丰台法院缴纳销诉讼费 |
2021年12月10日丰台法院判决莲花池胜诉 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数 |
14.4072 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园资产位游客服务 |
初步达到预期 |
初步达到预期 |
10 |
8 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善游客对公园服务管理的印象 |
提高服务管理水平 |
提高服务管理水平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
整体环境改善 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
增加对游客的公共服务设施 |
增加对游客的公共服务设施 |
增加对游客的公共服务设施 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达95% |
游客满意度达95% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
87.99 |
|
||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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