第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）北京市丰台区园林绿化服务中心是 2023 年成立的单位，单位性质为公益一类，经费来源：财政补助。职能 主要为：负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作；负责园林绿化施工企业、监理企业及其 项目负责人信用信息的采集和管理；参与城市公共绿地建设工程的竣工验收；负责城市公共绿地的巡查巡视，动态监测、 统计上报、 占用移植、绿地重建、技术指导等工作；丰台区园林绿化服务中心设四个工作部，分别为综合部、资源部、 工程部、养护部；综合部：下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机 班。资源部：下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部：下设工程组 2 个、项目组、质量监督组。养护管理 部：下设片区管理组 3 个、巡查班 2 个、劳务管理组。

（二）人员构成情况

事业编制 189 人，实有人数 146 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8963.34 万元，比上年增加 796.04 万元，增长 9.7%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 7030.52 万元，比上年增加 941.72 万元，增长 15.5%。

1.财政拨款收入 7030.52 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7007.87 万元，占收入合计的 99.67%；政府性基金预算财政拨款收入 22.65 万元， 占收入合计的 0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7255.54 万元，比上年增加 831.64 万元，增长 12.9%，其中：基本支出 5963.45 万元， 占 支出合计的 82.19%；项目支出 1292.09 万元， 占支出合计的 17.8%。

图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8963.34 万元，比上年增加 796.07 万元，增长 8.88%。主要原因：2023 年园林绿化 服务中心增加财政资金 796.07 万元，其中：94.9 万元项目资金用于季节性天气影响增长的水资源费；增加人员经费 76.31 万元用于退休人员亡故支付一次性丧葬抚恤金，其余财政资金用于养护绿地占地施工后的恢复工程款和绿地改造提升， 造成 2023 年财政拨款收、支总计比上年增长 8.88%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7232.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1103.96 万元，占本 年财政拨款支出 15.3%，城乡社区支出 4611.63 万元，占本年财政拨款支出 63.8%，住房保障支出 663.82 万元，占本年 财政拨款支出 9.1%,农林水支出 850.79 万元， 占本年财政拨款支出 11.8%，教育支出 2.68 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” (类)2023 年度决算 1103.96 万元，比 2023 年度年初预算增加 76.31 万元，增长 7.43%。 其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 1103.96 万元，比 2023 年度年初预算增加 76.31 万元，增长 7.43%。 主要原因：2023 年退休人员亡故 8 人，一次性丧葬抚恤金增加，造成支出增长。

2、“城乡社区支出” (类)2023 年度决算 4611.63 万元，比 2023 年度年初预算增加 4250.39 万元，增长 1176.61%。 其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2023 年度决算 4611.63 万元，比 2023 年度年初预算增加 4250.39 万元，增长 1176.61%。 主要原因：人员经费导致资金增加。

3、“住房保障支出” (类)2023 年度决算 663.82 万元，比 2023 年度年初预算减少 129.91 万元，下降 16.37%。其 中：

“住房改革支出”（款）2023 年度决算 663.82 万元，比 2023 年度年初预算减少 129.91 万元，下降 16.37%。主要 原因：全年新增退休人员 15 人，人员经费结余。

4、“教育支出” (类)2023 年度决算 2.68 万元，比 2023 年度年初预算减少 4.79 万元,下降 64.12%。其中：

“进修及培训”（款）2023 年度决算 2.68 万元，比 2023 年度年初预算减少 4.79 万元，下降 64.12%。主要原因： 按照需求开展共计 4 次培训。

5、“农林水支出” (类)2023 年度决算 850.79 万元，比 2023 年度年初预算增加 850.79 万元，增长 100%。其中：

“林业和草原”（款）2023 年度决算 850.79 万元，比 2023 年度年初预算增加 850.79 万元，增长 100%。主要原因： 2023 年园林绿化服务中心根据实际绿地情况，用于养护绿地占地施工后的绿地恢复工程款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.65 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 22.65 万元，占本年财政拨 款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出” (类)2023 年度决算 22.65 万元，比 2023 年年初预算增加 22.65 万元，增长 100%。其中：

“ 国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023 年度决算 22.65 万元，比 2023 年年初预算增加 22.65 万元， 增长 100%。主要原因：2023 年园林绿化服务中心为创造美好城市森林环境，用于生态林养护项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5963.45 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元， 其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他 资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“ 三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.2 万元，比 2023 年度“ 三 公”经费财政拨款年初预算 16.2 万元增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因： 未安排因公出国（境）

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：未安排 公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 16.2 万元，比 2023 年度年初预算数 16.2 万元增加（减少）0 万 元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因： 未购置公务用车。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 16.2 万元，比 2023 年度年初预算数 16.2 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 14.89 万元，公务用车保险 0.97 万元， 公务用车其他支出 0.34 万元。2023 年度公务用车保有量 9 辆，车均运行维护费 1.8 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 16.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 15.32 万元。授予中小企业合同金额 15.2 万元， 占政府采购支出总额的 94.02%，其中：授予小微企业合同 金额 14.35 万元， 占政府采购支出总额的 88.75%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截 至 12 月 31日，北京市丰台区园林绿化服务中心共有车辆 36 台，共计 752.29 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设 备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8、行政事业单位养老支出——事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴 纳的职业年金支出。

9、农林水支出——森林资源培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

10、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区园林绿化服务中心决算报表

附件2：北京市丰台区园林绿化服务中心绩效表