目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    北京市丰台区住房和城乡建设委员会2020年度部门决算报表详见附件。

 

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、单位基本情况

    (一)北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，内设机构11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。

    北京市丰台区住房和城乡建设委员会贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作中的集中统一领导，主要职责是：

    1、贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。

    2、研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。

    3、负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

    4、负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。

    5、负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

    6、负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

    7、负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

    8、负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。

    9、负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。

    10、负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。

    11、完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）人员构成情况

    2020年底，共有行政编制47人，实际在职43人；事业编制0人，实有人数0人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计399822.33万元，比上年增加38531.25万元，增长10.66%。

    （一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计375051.36万元，比上年增加14458.67万元，增长4.01%，其中：财政拨款收入375051.36万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    （二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计237322.04万元，比上年减少101540.43万元，下降29.97%，其中：基本支出1633.38万元，占支出合计的0.69%；项目支出235688.66万元，占支出合计的99.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计399822.33万元，比上年增加38531.25万元，增长10.66%。主要原因：一是增加了对棚户区改造项目资金投入；二是增加了对发展住房租赁市场资金的投入。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出34822.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.88万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出158.27万元，占本年财政拨款支出0.46% ；节能环保支出480.57万元，占本年财政拨款支出1.38%；城乡社区支出5276.18万元，占本年财政拨款支出15.15%；住房保障支出28839.85万元，占本年财政拨款支出82.82%；灾害防治及应急管理支出64.29万元，占本年财政拨款支出0.18%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2020年度决算2.88万元，比2020年年初预算无增减。其中：

    “组织事务”2020年度决算2.88万元，比2020年年初预算无增减。主要原因：基层党组织活动费用收支持平。

    2、“社会保障和就业支出”2020年度决算158.27万元，比2020年年初预算增加6.61万元，增长4.36%。其中：

    “行政单位养老支出”2020年度决算158.27万元，比2020年年初预算增加6.61万元，增长4.36%。主要原因：单位退休干部去世1人，增加了抚恤金支出。

    3、“节能环保支出”2020年度决算480.57万元，比2020年年初预算无增减。其中：

    “其他节能环保支出”2020年度决算480.57万元，比2020年年初预算无增减。主要原因：节能环保支出收支持平。

    4、“城乡社区支出”2020年度决算5276.18万元，比2020年年初预算增加3263.34万元，增长162.13%。其中：

    “城乡社区管理事务”2020年度决算5159.89万元，比2020年年初预算增加3163.85万元，增长158.51%。主要原因：一是办公用房租金2019年底到期，从2020年起租金从350.00万元增加到936.53万元；二是“根据《北京市住建委转发市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京建发[2017]156号）文件要求，自2017年4月1日起，新办理施工许可的建设工程项目不再征收新型墙体材料专项资金，据此2020年财政未安排年初预算，按照《关于做好停征新型墙体专项资金和散装水泥专项基金有关工作的通知》（京建发[2018]135号）文件规定，应做好新型墙体专项资金和散装水泥专项基金的返退工作的要求，我单位按建设工程进度和企业提交返退申请具体情况，对以前年度收取的新型墙体材料专项资金进行返退，企业提交返退申请资金的不确定性，因此财政根据企业申请金额年中追加建筑节能与墙材革新返退经费2431.93万元。

    “城乡社区规划与管理”2020年度决算23.93万元，比2020年年初预算增加23.93万元。主要原因：全区住房专项规划编制研究经费支出，此项支出为上年结转资金。

    “建设市场管理与监督”2020年度决算92.36万元，比2020年年初预算增加75.56万元，增长449.76%。主要原因：一是年初预算安排项16.80万元，支出13.36万元，下降20.48%。二是为落实市专项办“关于优筑地下停车场相关问题”的指示精神，区住建委聘请一家有资质的质量检测单位对优筑公园地下停车场已完工部分进行检测，年初未安排预算，按照全区统一部署，年中追加了优筑公园地下停车场项目主体结构检测鉴定费支出79.00万元。

    5、“住房保障支出”2020年度决算28839.85万元，比2020年年初预算增加17411.58万元，增长152.36%。其中：

    “保障性安居工程支出”2020年度决算28620.82万元，比2020年年初预算增加17420.17万元，增长155.53%。主要原因：按照全区统一部署，年中追加了发展住房租赁市场资金。

    “住房改革支出”2020年度决算219.03万元，比2020年年初预算减少8.59万元，下降3.77%。主要原因：年中1人从单位调出，1人退休，住房公积金、购房补贴支出减少。

    6、“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算64.29万元，比2020年年初预算减少10.55万元，下降14.10%。其中：

    “应急管理事务”2020年度决算64.29万元，比2020年年初预算减少10.55万元，下降14.10%。主要原因：加强了对应急安全监管工作的管理，全年未发重大应急安全事件，减少了支出。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出202500.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出202500.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “城乡社区支出”2020年度决算202500.00万元，比2020年年初预算增加202500.00万元。其中：

    “国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年度决算2500.00万元，比2020年年初预算增加2500.00万元。主要原因：年中按照全区工作安排追加投资地铁8号线三期项目区级资金（2020年第二批投资计划）。

    “棚户区改造专项债券收入安排的支出”2020年度决算200000.00万元，比2020年年初预算增加200000.00万元。主要原因：年中按照全区工作安排追加投资长辛店棚户区项目投资资金。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

    本年度无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1633.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.34万元减少1.34万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元无增减。

    2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.34万元减少1.34万元。主要原因：严格执行中央八项规定，2020年积极压缩经费支出，未发生公务接待。

    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元无增减。

    二、机关运行经费支出情况

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计161.84万元，比上年增加8.74万元，增加原因：一是为防疫购买疫情防控物资；二是物价上涨，办公设备老化，相应的办公费、水电费、维修维护费等日常公用支出增加。

    三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额111.11万元，其中：政府采购货物支出9.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出101.16万元。授予中小企业合同金额111.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额109.37万元，占政府采购支出总额的98.43%。

    四、国有资产占用情况

    2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算306.95万元。

    六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5．灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    一、绩效评价工作开展情况

    北京市丰台区住房和城乡建设委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额4824.20万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额438.57万元，评价得分为100.00分。单位自评项目22个，涉及金额4385.63万元，评价得分在90（含）-100分的22个，自评得分结果均为优，评价结果较好。

    二、项目绩效评价报告

    （一）基本情况

    1、项目概况

    北京市委市政府高度重视公共建筑节能绿色化改造工作，“十三五”以来多次出台政策，切实提升北京市公共建筑能效水平。2016年，北京市住房和城乡建设委员会（以下简称“市住建委”）、北京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）、北京市规划和国土资源管理委员会、北京市财政局（以下简称“市财政局”）印发了《北京市公共建筑能效提升行动计划》，提出要全面提升新建公共建筑能效水平，大力推进公共建筑节能绿色化改造；同年，市住建委、市发改委印发《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》（京建发〔2016〕386号），提出要“实施全市民用建筑能源消费总量和能耗强度双控，狠抓能源需求侧调控和能源供给侧改革，控制民用建筑碳排放总量”的总体目标。2020年，北京市建筑节能工作联席会议办公室印发《各区2020年建筑节能任务分解指标》，将总体目标分解为具体的建筑节能任务指标，责任到区、狠抓落实。

    根据《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》，市住房城乡建设委将各区奖励资金拨付申请汇总后提交至市财政局。市财政局按照市住房城乡建设委的申请做好下一年度奖励资金的预算安排和拨付工作；区财政局负责本辖区内市级奖励资金的拨付、管理和监督检查。2019年通过综合验收的3个项目，奖励资金由市级财政拨至区级财政，经区住房城乡建设委拨付至项目申请单位。

2020年的项目主要为将奖励资金拨付至项目申请单位。

    2020年项目资金总额为438.57万元，当年财政资金438.57万元，截至2020年12月31日，项目资金全部支出，执行率100%。

    2、项目绩效目标。

    总体目标是通过对2020年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目拨付奖励资金，激励节能主体开展节能改造，推动公共建筑节能绿色化改造工作按程序要求开展，保障丰台区公共建筑节能绿色化改造工作的顺利进行，切实降低公共建筑能耗、提升能源使用效率。

    2020年的阶段性目标是完成奖励资金的拨付工作。

    （二）绩效评价工作开展情况；

    1、绩效评价目的、对象和范围

    （1）评价目的

    通过绩效评价，衡量和考核项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

    （2）评价对象和范围

    本次的评价对象为北京市公共建筑节能绿色化改造市级奖励资金项目。评价范围是2020年度。

    2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

    （1）评价原则

    本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

    （2）评价指标体系（附表）

    根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

    （3）评价方法

    在项目绩效评价过程中，全面评价和重点评价相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

    （4）评价标准

    评价标准为计划标准，主要评价预先制定的目标、计划、预算是否完成。

    3、绩效评价工作过程

    通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

    通过查阅项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

    在对项目资料审阅核查的基础上，按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

    根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

    （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

    综合评价项目得分为100。

    （四）绩效评价指标分析；

    1、项目决策情况。

    项目设立符合《北京市公共建筑能效提升行动计划(2016-2018年）》（京建发〔2016〕325号）、《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》（京建发〔2016〕386号）、《北京市丰台区人民政府关于推进丰台区公共建筑节能绿色化改造相关工作的实施方案》（丰政办发〔2018〕40号）等相关政策文件要求，能够实现市级公共建筑节能绿色化改造任务，与单位职能及年度重点工作任务相契合。项目立项依据充分，决策过程较合规。

    2、项目过程情况。

    市级奖励资金于2020年初由区财政足额拨付至区住建委，区住建委经主任办公会审议后通过将奖励资金拨付至相关项目申请单位。

    3、项目产出情况。

    2020年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金已拨付至北京国宏联合物业管理有限公司、北京恒久基石物业管理有限公司、北京三利商城房地产开发有限公司。

    4、项目效益情况。

    （1）项目实施效益

    区住建委完成了6个公共建筑节能绿色化改造项目入库，并为其提供了项目跟踪及节能率评估验收等技术服务工作。其中，城南大道大厦、北京汽车博物馆、天雅女装大厦经验收，节能率分别达到19.91%、22.56%、20.18%，达到奖励金发放标准，且北京日报对北京汽车博物馆节能改造后的能耗情况进行了宣传。通过拨付市级奖励资金，有助于调动公共建筑节能项目改造申报的积极性，从而降低公共建筑能耗，提升丰台区公共建筑的综合用能效率。

    （2）服务对象满意度

    从工作上来看，总体满意度较高。

    （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    根据工作申报立项，做到立项依据充分，分配项目资金合理，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；资金管理规范，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，专款专用，无截留、挪用等现象，资金使用对用款单位产生积极效益；运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标等。但也存在一些问题，缺少实施效益方面的阐述，且部分绩效指标较笼统，不够量化。究其原因主要是部分绩效资料留痕不足，过程管控环节细化程度不够。

（六）有关建议。

    加强对预算绩效管理以及绩效指标设置方面的政策文件的学习，掌握绩效目标及指标设置规则及方法，全面设置绩效目标及与之匹配的绩效指标，增强绩效管理意识，加强项目满意度调查工作。

 

    三、项目支出绩效自评表

（一）丰台区建筑工程监督指挥平台网络支撑服务项目

 

 

（二）丰台区建筑工程监督指挥平台运维费

 

 

（三）维稳保安服务费

 

（四）互联网专线业务费用

 

 

（五）丰台区住建委档案数字化加工

 

（六）96005热线外包服务费

 

 

（七）丰台区工程监督指挥平台环境建设项目大屏显示系统运维费

 

  

（八）机构运转经费

 

 

（九）直燃机等设施维修维护费用

 

  

（十）办公设备购置费

 

  

（十一）宣传活动费

 

 

（十二）计算机等设备运维经费

 

 

（十三）办公用房租金

 

 

（十四）物业管理服务费

 

 

（十五）专职安全员经费

 

 

（十六）公共建筑节能绿色化改造服务费

 

 

（十七）新型墙体材料专项返退基金

 

 

（十八）预拌混凝土生产质量技术服务费用

 

 

（十九）法律顾问服务费

 

 

（二十）优筑公园地下停车场项目主体结构检测鉴定费

 

 

（二十一）绩效评价费

 

 

（二十二）基层党组织工作和活动经费

 

 

    丰台区住房和城乡建设委员会2020年度部门决算报表