目    录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区东罗园幼儿园

2021年单位预算编制说明

一、单位基本情况

北京市丰台区东罗园幼儿园职能主要为实施保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

截至2020年底，共有事业编制55人，实际51人；离退休人员19人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算2045.35万元，同比2020年减少41.21万元，减少2%，其中财政拨款2045.35万元。

2021年单位支出预算2045.35万元，比2020年减少41.21万元，减少2%，其中基本支出预算1687.04万元，项目支出预算358.31万元。按支出功能分类，教育支出1582.57万元、社会保障和就业支出199.69万元、节能环保支出49.5万元、住房保障支出213.59万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、节能环保大气污染防治经费；

3、2021年公办园以租代建办园点房屋租金项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为14万元，其中：政府采购货物预算14万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位行政事业性收费项目主要有：

保育教育费，每生每月900元；（收费依据：京发改规【2012】4号）

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额1599.62万元，其中：车辆1台，14.38万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），57.92万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区东罗园幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算358.31万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。