目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学

 2021年部门（单位）预算编制说明

一、北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学基本情况

北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学职能主要为贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。

截至2020年底，事业编制71人，实际68人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算2754万元，同比2020年减少83万元，减少3%，其中：财政拨款2754万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0 万元，附属单位缴款0万元，其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算2754万元，比2020年增加134万元，增长5%，其中基本支出预算2568万元，项目支出预算186万元。按支出功能分类，其中小学教育支出1992万元，其他普通教育支出105万元，培训支出9万元，社会保障和就业支出270万元，节能环保支出20万元，住房保障支出358万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资福利支出2157.19万元；

2、商品和服务支出239.05万元；

3、对个人和家庭的补助支出357.72万元；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年我单位事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年我单位没行政事业性收费项目

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额250.3万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目12个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算185.69万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。