目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区丰台第四幼儿园

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区丰台第四幼儿园基本情况

北京市丰台区丰台第四幼儿园职能主要为：实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

事业单位1个。截至2020年底，事业编制63人，实际63人；退休人员8人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门北京市丰台区丰台第四幼儿园收入预算2415万元，同比2020年增加140万元，增长7%，其中：财政拨款2415万元，上年结转结余0万元。

2021年部门北京市丰台区丰台第四幼儿园支出预算2415万元，比2020年增加140万元，增长7%，其中基本支出预算2213万元，项目支出预算201万元。按支出功能分类，教育支出1845万元，社会保障240万元，节能环保44万元，住房保障286万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、幼儿园人员工资及日常运转经费；

2、幼儿园房屋、场地修缮改造经费；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为全额事业单位，无此情况。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）行政事业性收费项目主要有：保育教育费750元/生/月，依据京发改规[2012]4号。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额977万元，其中：车辆1台，8.7万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区丰台第四幼儿园填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目12个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算201.53万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。