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北京南站地区管理委员会2018年度部门决算

日期:2019-08-30 14:36    来源: 南站管委会

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北京南站地区管理委员会
2018年度部门决算(草案)说明
  
   
第一部分 2018年度部门决算说明
第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年度部门绩效评价情况


第一部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京南站地区管理委员会主要职能是贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策,组织协调北京南站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、市容和环境卫生、精神文明建设等工作,协调有关部门和单位做好北京南站地区春运、暑运及节假日高峰期的运输工作,依据城市规划完善北京南站地区服务设施,负责北京南站地区应急管理工作,负责对有关部门在北京南站地区的日常管理工作进行检查监督,承办市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
行政单位1个,北京南站地区管理委员会(含行政执法机构1个北京南站地区执法队),事业单位1个,北京南站地区应急监控中心。截至2018年底,共有行政编制85人,实有人数55人;事业编制6人,实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况
2018年度收入总计:2938.3844万元,其中,年初预算财政拨款:1974.9791万元,南站城管执法队下沉拨款:459.1978万元,追加各项经费:570.8705万元,年底财政收回结余66.663万元,全年经费支出共计:2938.3844万元,占全年总收入100%.
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计2938.3844万元,比上年1784.7719增加1153.6125万元,增长64.63%,其中:财政拨款收入2938.3844万元,占收入合计的100%,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计2938.3844万元,比上年1784.7719增加1153.6125万元,增长64.63%,其中:基本支出1534.1079万元,占支出合计的52.21%;项目支出1404.2765万元,占支出合计的47.79%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入合计2938.3844万元 ,比上年1784.7719增加1153.6125万元,增长64.63%,其中:财政拨款收入2938.3844万元,占收入合计的100X%。主要原因:1.人员增加。2018年度共增加36名,其中,执法队下沉21名,2018年新录用公务员10名,事业人员2名,军转1名,调入2名,因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及日常运转经费的支出;2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署,保障南站地区各项工作有序开展,增加了南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、安保人员管理、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁等工作经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2938.3844万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2365.8267万元,占本年财政拨款支出80.51%;社会保障和就业支出199.9364万元,占本年财政拨款支出6.81%;城乡社区支出172.316万元,占本年财政拨款支出5.86%;住房保障支出200.3052万元,占本年财政拨款支出6.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2365.8267万元,比2018年年初预算增加588.8743万元,增长33.14%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2018年度决算2364.6624万元,比2018年年初预算增加588.37万元,增长33.11%。主要原因:主要原因:1.人员增加。2018年度共增加36名,其中,执法队下沉21名,2018年新录用公务员10名,事业人员2名,军转1名,调入2名,因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及日常运转经费的支出;2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署,保障南站地区各项工作有序开展,增加了南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、安保人员管理、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁等工作经费。
“组织事务”2018年度决算1.1643万元,比2018年年初预算增加0.5043万元,增长76.42%。主要原因:年初预算:0.66万元,南站城管执法队下沉拨款:0.51万元,年底财政收回结余:56.46元,支出:1.1643万元。
2.“社会保障和就业支出” 2018年度决算199.9364万元,比2018年年初预算增加119.972万元,增长66.65%。其中:
“机关事业单位基本养老保险缴费”2018年度决算105.3424万元,比2018年年初预算增加48.2248万元,增长84.43%。
主要原因:南站城管执法队下沉拨款:40.59万元,追加公招、军转、人员养老保险缴费:7.6348万元 
“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年度决算94.594万元,比2018年年初预算增加71.7472万元,增长314%。城管执法队下沉拨款16.236万元,机关事业单位职业年金缴费支出做实部分51.4305万元,追加公招人员职业年金:4.0807万元,主要原因:是机关事业单位职业年金缴费支出单位部分做实及公招人员职业年金的汇缴,专款专用。
3.“城乡社区支出”2018年度决算172.316万元,比2018年年初预算增加172.316万元,增长100%。主要原因:解决南站地区调研、宣传、南站地区微信公众号、巡逻电瓶车及南站城管执法队办公用房租赁费。。
4.“住房保障支出”2018年度决算200.3052万元,比2018年年初预算增加83.7429万元,增长71.84%。其中:
“住房公积金”2018年度决算112.9101万元,比2018年年初预算增加51.6129万元,增长84.20%。主要原因:2018年度南站执法下沉人员21名,公招人员12名,调入人员2名,军转1名,增加了住房公积金汇缴。
“购房补贴”2018年度决算87.3951万元,比2018年年初预算增加32.13万元,增长58.14%。。主要原因: 2018年度南站执法下沉人员21名,公招人员12名,调入人员2名,军转1名,增加了住房补贴汇缴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,534.11万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。   
第二部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位(含行政执法机构1个南站地区执法队)、1个财政全额拨款事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.6437万元减少0.6437万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0元,无增减。主要原因:年初没有预算;2018年因公出国(境)0费用,无支出,2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0.6437万元减少了0.6437万元。主要原因:无支出。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元,无增减,年初没有预算。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元,无增减,年初没有预算。20188购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元,无增减,年初没有预算。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计108.65万元,比上年69.33万元增加39.32万元,增加原因:南站地区执法队下沉,增加南站地区执法人员21人,我委公招人员12人,军转1名。
三、政府采购支出情况
2018年北京南站地区管理委员会政府采购支出总额317.29万元,其中:政府采购货物支出8.79万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出308.5万元。授予中小企业合同金额317.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额317.29万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2018年度固定资产总额955.66万元,其中:汽车2辆,16.90万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
五、行政事业性收费重点项目情况说明
2018年无此项内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年无此项内容。
七、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算308.5万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
5.调整预算数:指填列经费调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。
第三部分2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年,北京南站地区管理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的50%,涉及金额210万元。对2018年安保管理经费项目绩效评价结果,北京南站地区保安队共70名保安员,能够按照管委会工作安排,保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作,六处保安岗每天为公交车、执法车辆抬杆千余次,劝离社会车辆近百次;巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置,发现流浪乞讨及时劝离,对铺摆上访材料,拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离,每天劝离人员十余人。北京南站地区安保工作,取得了显著的工作效果,有效组织了社会车辆进入站区,防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生;及时劝离流浪乞讨、上访人员,确保地区安全,环境良好,维护了南站地区的窗口形象。
二、安保管理经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2018年安保人员管理费项目绩效评价210万元。主要用于北京南站及周边地区道路、桥梁、进出站口等重点部位安全所需安保人员的工资支出。具体由华信中安(北京)保安服务有限公司指派保安人员70人,并提供人员培训、服装等,确保地区岗位值守、安全巡逻、秩序维护等工作。
(二)评价结论
2018年,北京南站地区保安队共70名保安员,能够按照管委会工作安排,保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作,六处保安岗每天为公交车、执法车辆抬杆千余次,劝离社会车辆近百次;巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置,发现流浪乞讨及时劝离,对铺摆上访材料,拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离,每天劝离人员十余人。北京南站地区安保工作,取得了显著的工作效果,有效组织了社会车辆进入站区,防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生;及时劝离流浪乞讨、上访人员,确保地区安全,环境良好,维护了南站地区的窗口形象。
随着北京南站线路的增加,客流量不断增长,北京南站地区70人保安队伍工作量逐渐加大,工作任务艰巨,现有保安员数量无法满足日常值守和秩序维护工作,保安人员数量紧张。
建议增加北京南站地区保安人员数量,以满足地区日益增长的客流量带来的秩序维护工作需求,确保地区综合秩序整治和维护工作高效开展,给北京南站进出站旅客提供安全、便捷、有序、优美的出行环境。


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