一、部门基本情况 

二、收入支出决算总体情况说明 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

六、财政拨款基本支出决算情况说明 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况  

三、政府采购支出情况  

四、国有资产占用情况  

五、行政事业性收费重点项目情况说明  

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况  

七、政府购买服务支出说明  

八、专业名词解释

一、绩效评价工作开展情况    

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区园林绿化局是主要负责全区城乡绿化和林业行政管理；本区森林资源的管理工作；本区陆生野生动植物保护工作；林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作；本区森林火灾的预防和扑救工作；本区绿化美化和植树造林工作；研究制订本区林业产业发展规划；拟订本区园林绿化和林业方面的科技工作；本区园林绿化和林业方面的普法教育和有关宣传工作；承担区绿化办的日常工作。丰台区园林绿化局为行政单位，（含行政执法机构1个，太平岭森林公安派出所），事业单位10个，分别为丰台区林业工作站，北宫国家森林公园管理处、南苑公园管理处、长辛店公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、丰台绿化队、南苑绿化队、长辛店绿化队。

（二）人员构成情况

本部门行政编制54人，实有人数45人；事业编制652人，实有人数524人。

2018年度收、支总计115107.50万元，比上年增加52109.13万元，增长45.27%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计100479.24万元，比上年增加47364.5万元，增长47.14%，其中：财政拨款收入95949.12万元，占收入合计的95.49%；上级补助收入23.62万元，占收入合计的0.02%；事业收入3987.70万元，占收入合计的3.97%；经营收入484.82元，占收入合计的0.48%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入33.97万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计104215.90万元，比上年增加49019.2万元，增长47.04%，其中：基本支出16371.58万元，占支出合计的15.71%；项目支出87359.50万元，占支出合计的83.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出484.82万元，占支出合计的0.47%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2018年度财政拨款收、支总计110231.74万元，比上年增加60785.02万元，增长55.14%。主要原因：增加留白增绿重点工程、小微绿地工程、平原造林工程、生态林、平原造林土地流转及养护、村庄绿化运维管护资金、增彩延绿科技创新工程示范区-莲花池公园示范区项目等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出91784.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出107.06万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出17.72万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出11.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出2508.61万元，占本年财政拨款支出2.37%；医疗卫生与计划生育支出18万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出33530.88万元，占本年财政拨款支出36.53%；农林水支出53710.04万元，占本年财政拨款支出58.52%；资源勘探信息等支出36.42万元，占本年财政拨款支出0.04%；住房保障支出1843.92万元，占本年财政拨款支出2.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算107.06万元，比2018年年初预算减少3.45万元，下降3.23%。其中：

“一般行政管理事务”（款）2018年度决算12.31万元，比2018年年初预算增加1.99万元，增长16.19%。主要原因：追加了组织部区党代表任期制工作经费。

“其他共产党事务支出”（款）2018年度决算94.75万元，比2018年年初预算减少5.45万元，下降5.75%。主要原因：节约经费。

2、“教育支出”(类)2018年度决算17.72万元，比2018年年初预算减少20.63万元，下降116.43%。其中：

“培训支出”（款）2018年度决算17.72万元，比2018年年初预算减少20.63万元，下降116.43%。主要原因：节约经费。

3、“科学技术支出”(类)2018年度决算11.6万元，比2018年年初预算增加0.00万元，增长0%。其中：

“科普活动”（款）2018年度决算11.6万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少12万元，下降100%。其中：

“其他文化支出”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少12万元，下降100%。主要原因：该项目未实施。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算2508.61万元，比2018年年初预算增加1021.65万元，增长40.73%。其中：

“归口管理的行政单位离退休”（款）2018年度决算133.25万元，比2018年年初预算增加51.72，增长38.82%。

“事业单位离退休”（款）2018年度决算470.93万元，比2018年年初预算增加100.09万元，增长21.25%。

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2018年度决算715.19万元，比2018年年初预算减少23.87万元，下降3.34%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2018年度决算1189.24万元，比2018年年初预算增加893.71万元，增长75.15%。主要原因：社保局要求上缴职业年金，财政追加。

6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算18万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政单位医疗”（款）2018年度决算18万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

7、“节能环保”(类)2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“其他节能环保支出”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

8、“城乡社区支出”(类)2018年度决算33530.88万元，比2018年年初预算增加13278.75万元，增长39.6%。其中：

“其他城乡社区公共设施支出”（款）2018年度决算4.84万元，比2018年年初预算增加4.84万元，增长100%。主要原因：增加项目，财政追加资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2018年度决算33526.04万元，比2018年年初预算增加13273.91万元，增长39.59%。主要原因：财政追加所致。

9、“农林水支出”(类)2018年度决算53710.04万元，比2018年年初预算增加12268.33万元，增长22.84%。其中：

“其他农业支出”（款）2018年度决算97.99万元，比2018年年初预算增加97.99万元，增长100%。主要原因：追加项目资金。

 “行政运行”（款）2018年度决算1281.21万元，比2018年年初预算增加22.24万元，增长1.74%。主要原因：人员经费调整所致。

“一般行政管理事务”（款）2018年度决算870.58万元，比2018年年初预算减少149.02万元，下降17.12%。主要原因：预算评审审减，节约经费。

“林业事业机构”（款）2018年度决算1455.76万元，比2018年年初预算增加62.52万元，增长4.29%。主要原因：人员经费调整所致。

“森林培育”（款）2018年度决算19425.26万元，比2018年年初预算增加11499.06万元，增长59.2%。主要原因：增加留白增绿建设项目，追加项目预算所致。

 “森林资源管理”（款）2018年度决算24653.22万元，比2018年年初预算减少314.20万元，下降1.27%。主要原因：财政资金直接拨付乡财政，减少我局年初预算指标。

“森林资源监测”（款）2018年度决算47.85万元，比2018年年初预算增加47.85万元，增长100%。主要原因：新增项目，追加财政预算。

“森林生态效益补偿”（款）2018年度决算1230.77万元，比2018年年初预算减少181.29万元，下降14.73%。主要原因：财政资金直接拨付乡财政，减少我局年初预算指标。

“湿地保护”（款）2018年度决算88.68万元，比2018年年初预算增加88.68万元，增长100%。主要原因：增加项目，追加项目经费。

“林业执法与监督”（款）2018年度决算55万元，比2018年年初预算减少0万元，下降0%。

“林业工程与项目管理”（款）2018年度决算159.35万元，比2018年年初预算增加159.35万元，增长100%。主要原因：增加项目，追加项目经费。

 “信息管理”（款）2018年度决算25万元，比2018年年初预算增加9万元，增长36%。主要原因：追加项目经费。

“林业防灾减灾”（款）2018年度决算1874.44万元，比2018年年初预算增加682.41万元，增长36.41%。主要原因：追加项目经费。

“其他林业支出”（款）2018年度决算2444.91万元，比2018年年初预算增加243.73万元，增长9.97%。主要原因：追加项目经费。

10、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算36.42万元，比2018年年初预算减少9.93万元，下降27.27%。其中：

“安全监管监察专项”（款）2018年度决算36.42万元，比2018年年初预算减少9.93万元，下降27.27%。主要原因：聘用人员减少1人。

11、“住房保障支出”(类)2018年度决算1843.92万元，比2018年年初预算增加13.89万元，增长0.75%。其中：

“住房公积金”（款）2018年度决算641.91万元，比2018年年初预算减少16.24万元，下降2.53%。主要原因：机构改革导致人员减少。

“购房补贴”（款）2018年度决算1202.00万元，比2018年年初预算增加30.13万元，增长2.51%。主要原因：住房补贴更改发放形式，发放一次性补贴。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出7854.10万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出7645.82万元，占本年财政拨款支出7.67%；其他支出208.28万元，占本年财政拨款支出0.21%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2018年度决算7645.82万元，比2018年年初预算增加7645.82万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”（款）2018年度决算4260.33万元，比2018年年初预算增加4260.33万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

“城市建设支出”（款）2018年度决算3339.94万元，比2018年年初预算增加3339.94万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

“城市环境卫生”（款）2018年度决算45.55万元，比2018年年初预算增加45.55万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

2、“其他支出”（类）2018年度决算208.28万元，比2018年年初预算增加208.28万元，增长100%。其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”（款）2018年度决算208.28万元，比2018年年初预算增加208.28万元，增长100%。主要原因：使用上年结余。

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12,796.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数174.38万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算147.06万元增加27.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）

 2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数15.01万元减少15.01万元。主要原因：未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数174.38万元，比2018年年初预算数132.05万元增加42.33万元。其中，公务用车购置费2018年决算数81.10万元，比2018年年初预算数0.00万元增加81.1033万元。主要原因：2018年购置（更新）3辆，合计购置费27.03万元。公务用车运行维护费2018年决算数93.28万元，比2018年年初预算数132.05万元减少38.77万元，主要原因：基层单位公车改革。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.74万元，公务用车维修48.65万元，公务用车保险14.21万元，公务用车其他支出5.68万元。2018年公务用车保有量64辆，车均运行维护费1.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计202.28万元，比上年增加11.80万元，增加原因：公务车改革补助公务员交通补助。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区园林绿化局政府采购支出总额24,451.07万元，其中：政府采购货物支出431.58万元，政府采购工程支出2891.37万元，政府采购服务支出21507.78万元。授予中小企业合同金额17121.82万元，占政府采购支出总额的70.02%，其中：授予小微企业合同金额1152.82万元，占政府采购支出总额的4.71%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额12,538.85万元，其中：汽车165辆，3426.87万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

包括部门1个园林绿化局本级、收费项目名称：森林植被恢复费、管理形式：缴入地方国库、收费标准:180元/平米，收费数量3969平米，收费金额71.4420万元；300元/平米，收费数量431平米，收费金额12.93万元；600元/平米，收费数量41939平米，收费金额2516.34万元；收费总金额2600.7120万元、收费项目支出0元（收入纳入一般公共预算的除外）。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算1229.96万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

6.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库

 

 

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，丰台区园林绿化局对2018年度部门项目支出实施绩效评价。2018年项目23项，资金金额11589.5万元，抽查比例30%，项目为7项，金额3476.8万元。我局安排普通程序绩效评价4项，金额2280.5万元，简易程序绩效评价3项，金额1353.4万元，总共安排项目7项，金额3633.9万元。

（一）评价对象概况：河道绿化养护、国家级重点公益林养护资金、支农资金项目—丰台区2018年防火公路建设工程上述项目基本涵盖了我局业务，反映了我局工作特点。

（二）评价结论：普通程序绩效评价项目4项，1个优秀，3个良好；简易程序绩效评价3项，3个优秀。事前绩效评价1项，评价结果为“予以支持”。

（三）存在问题：无

（四）建议：无