北京市丰台区人民政府方庄地区办事处

 

2018年度部门决算(草案)说明

 

目    录

 

第一部分2018年度部门决算说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分2018年度部门绩效评价情况

  

第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

方庄地区办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。对本辖区内的城市管理工作、社会管理工作、社区建设和社区服务工作、居民工作等履行相应职责。

共包括1家行政单位和1家事业单位，分别是：北京市丰台区人民政府方庄地区办事处（本级）和北京市丰台区方庄地区社区服务中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制106人，实有人数95人；事业编制52人，实有人数45人；

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14432.53万元，比上年增加3597.18万元，增长33.20%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计12916.07万元，比上年增加2662.41万元，增长25.97%，其中：财政拨款收入12846.07万元，占收入合计的99.46%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入70万元，占收入合计的0.54%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计13301.89万元，比上年增加3380.59万元，增34.07%，其中：基本支出7736.36万元，占支出合计的58.16%；项目支出5565.53万元，占支出合计的41.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14362.53万元，比上年增加3527.18万元，增长32.55%。主要原因：政府公共服务、吹哨报到、疏整促相关工作等收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13190.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5393.67万元，占本年财政拨款支出40.89%；国防支出94.26万元，占本年财政拨款支出0.71%；公共安全支出15.59万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出3.66万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出3.86万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化体育与传媒支出299.99万元，占本年财政拨款支出2.27%；社会保障和就业支出4500.64万元，占本年财政拨款支出34.12%；医疗卫生与计划生育支出155.40万元，占本年财政拨款支出1.18%；节能环保支出32.28万元，占本年财政拨款支出0.24%；城乡社区支出1814.89万元，占本年财政拨款支出13.76%；农林水支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.002%；资源勘探信息等支出220.45万元，占本年财政拨款支出1.67%；援助其他地区支出50万元，占本年财政拨款支出0.38%；住房保障支出605.63万元，占本年财政拨款支出4.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算5393.67万元，比2018年年初预算增加1068.64万元，增长24.71%。其中：

“人大事务”（款，下同）2018年度决算2.70万元，比2018年年初预算增加2.70万元。主要原因：年中追加，开展区人大代表活动。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018年度决算4761.38万元，比2018年年初预算增加962.03万元，增长25.32%。主要原因：开展社区建设、地区疏解整治促提升工作、首都文明示范区创建、党建和精神文明宣传等。

“统计信息事务”2018年度决算21.89万元，比2018年年初预算增加21.89万元。主要原因：年中追加，开展经济普查及人口抽样。

“工商行政管理事务”2018年度决算65.00万元，比2018年年初预算增加65.00万元。主要原因：年中追加，开展无照经营和开墙打洞的整治工作。

“港澳台侨事务”2018年度决算4.8万元，比2018年年初预算增加4.8万元。主要原因：年中追加，人员赴台活动经费。

  “群众团体事务”2018年度决算6.45万元，比2018年年初预算减少0.14万元，下降2.07%。主要原因：开展妇联换届选举、妇女之家工作和社区青年汇活动缩减支出。

“组织事务”2018年度决算366.70万元，比2018年年初预算减少81.83万元，下降18.24%。主要原因：开展党组织服务群众工作，基层党组织工作和楼宇、非公党建工作等支出费用减少。

“其他共产党事务支出” 2018年度决算5.97万元，比2018年年初预算增加0.58万元，增长0.98%。主要原因开展“四就近”工作、助老员补助。

“其他一般公共服务支出” 2018年度决算158.79万元，比2018年年初预算增加94.14万元，增长145.59%。主要原因：开展商务楼宇党组织活动，社区服务等工作。

2、“国防支出”2018年度决算94.26万元，比2018年年初预算增加94.26万元。其中：

“国防动员”2018年度决算94.26万元，比2018年年初预算增加94.26万元。主要原因：开展人防工程内部隔断拆除、清理整治工作。

3、“公共安全支出”2018年度决算15.59万元，比2018年年初预算减少5.83万元，降低27.24%。其中：

“公安”2018年度决算13.59万元，比2018年年初预算减少5.83万元，降低30.05%。主要原因：相关工作成本降低。

“司法”2018年度决算2万元，同2018年年初预算金额一致。

4、 “教育支出”2018年度决算3.66万元，比2018年年初预算减少1.55万元，下降29.71%。其中：

“进修及培训”2018年度决算3.66万元，比2018年年初预算减少1.55万元，下降29.71%。主要原因：人员变化。

5、“科学技术支出”2018年度决算3.86万元，比2018年年初预算增加3.86万元。其中：

“科学技术普及”2018年度决算3.86万元，比2018年年初预算增加3.86万元。主要原因：年中追加，开展科普活动、建设特色科普活动站等。

6、“文化体育与传媒支出”2018年度决算299.99万元，比2018年年初预算增加264.29万元，增长740.30%。其中：

“文化”2018年度决算253.14万元，比2018年年初预算增加217.44万元，增长609.07%。主要原因：开展“周末百姓大舞台”、三馆免费开放、基层文化“六个十”、市民文化休闲中心改建项目等支出。

“体育” 2018年度决算46.85万元，比2018年年初预算增加46.85万元。主要原因：年中追加，基层体育经费。

7、“社会保障和就业支出” 2018年度决算4500.64万元，比2018年年初预算增加653.13万元，增长16.98%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算11.19万元，比2018年年初预算减少1.41万元，下降11.18%。主要原因： 社区管理的企业退休人员数量变化。

    “民政管理事务”2018年度决算3340.98万元，比2018年年初预算增加422.33万元，增加14.47%。主要原因：社区工作者人员变化及社会领域党建等情况变化。

“行政事业单位离退休”2018年度决算623.58万元，比2018年年初预算增加233.41万元，增长59.82%。主要原因：离退休人员变化。

“就业补助”2018年度决算375.48万元，比2018年年初预算增加4.83万元，增长1.30%。主要原因：公益性就业岗位补贴提高等。

“抚恤”2018年度决算1万元，同2018年年初预算金额一致。

“退役安置”2018年度决算8.34万元，比2018年年初预算增加8.34万元。主要原因：地区退役安置人员情况变化。

    “社会福利”2018年度决算36.36万元，比2018年年初预算增加26.36万元，增长263.61%。主要原因：丧葬补贴等人员数量变化。

“残疾人事业”2018年度决算59.02万元，比2018年年初预算减少63.80万元，下降51.95%。主要原因：残疾人员数量变化。

“临时救助”2018年度决算16.59万元，比2018年年初预算增加12.59万元，增长314.85%。主要原因：困难人员情况变化。

“其他社会保障和就业支出”2018年度决算28.10万元，比2018年年初预算增加10.48万元，增长59.45%。主要原因：用于困难人员采暖补贴等及低保、失业、高龄困难老人情况变化。

8、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算155.40万元，比2018年年初预算减少43.48万元，下降21.86%。其中：

“医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算1.12万元，比2018年年初预算增加1.12万元。主要原因：人员情况变化。

   “公共卫生”2018年度决算33.87万元，比2018年年初预算减少18.93万元，下降35.85%。主要原因：人员情况变化。

“计划生育事务”2018年度决算56.85万元，比2018年年初预算减少18.30万元，下降24.35%。主要原因：人员情况变化。

“食品和药品监督管理事务”2018年度决算34.93万元，同2018年年初预算一致。

“医疗救助”2018年度决算24.90万元，比2018年年初预算减少11.10万元，下降30.85%。主要原因：救助对象人员数量等变化。

“优抚对象医疗”2018年度决算1.73万元，比2018年年初预算增加1.73万元。主要原因：年中追加，用于优抚对象医疗保障等。

“其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算2.00万元，比2018年年初预算增加2.00万元。主要原因：年中追加，用于计生医改宣传。

9、“节能环保支出”2018年度决算32.28万元，比2018年年初预算增加32.28万元。其中：

“环境保护管理事务”2018年度决算2.37万元，比2018年年初预算增加2.37万元。主要原因：年中追加，社会保障服务中心环卫网格员绩效奖励费用。

“污染防治”2018年度决算29.91万元，比2018年年初预算增加29.91万元。主要原因：年中追加，“煤改电户内线改造”、拆迁滞留户“无煤化”奖励等。

10、“城乡社区支出”2018年度决算1814.89万元，比2018年年初预算增加1415.80万元，增长354.75%。其中：

    “城乡社区公共设施”2018年度决算310万元，比2018年年初预算增加310万元。主要原因：年中追加，市民文化休闲中心工程。

“城乡社区环境卫生”2018年度决算194.77万元，比2018年年初预算减少2.33万元，下降1.18%。主要原因：背街小巷保洁经费节约。

“其他城乡社区支出”2018年度决算1310.13万元，比2018年年初预算增加1108.13万元，增长548.58%。主要原因：年中追加，开展背街小巷环境整治工作等。

11、“农林水支出”2018年度决算0.3万元，比2018年年初预算增加0.3万元。其中：

“林业”2018年度决算0.2万元，比2018年年初预算增加0.2万元。主要原因：年中追加，古树维护费用。

“惠普金融发展支出”2018年度决算0.1万元，比2018年年初预算增加0.1万元。主要原因：年中追加，开展关于“创业贷款、创业补贴”宣传。

12、“资源勘探信息等支出” 2018年度决算220.45万元，比2018年年初预算增加45.30万元，增长25.86  %。其中：

“安全生产监管”2018年度决算220.45万元，比2018年年初预算增加45.30万元，增长25.86%。主要原因：专职安全员人员变化。

13、“援助其他地区支出” 2018年度决算50万元，比2018年年初预算增加50万元。其中：

“其他支出”决算50万元，比2018年年初预算增加50万元。主要原因：年中追加，帮扶贫困地区。

14、“住房保障支出”2018年度决算605.63万元，比2018年年初预算增加100.24万元，增长19.83%。其中：

“住房改革支出”2018年度决算605.63万元，比2018年年初预算增加100.24万元，增长19.83%。主要原因：年中追加，人员情况变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出41.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出16.30万元，占本年财政拨款支出39.50%；其他支出24.97万元，占本年财政拨款支出60.50%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2018年度决算16.30万元，比2018年年初预算增加16.30万元。其中：

 “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2018年度决算16.30万元，比2018年年初预算增加16.30万元。主要原因：年中追加，市民文化休闲中心改建项目支出。

2、“其他支出”（类）2018年度决算24.97万元，比2018年年初预算增加19.67万元，增长371.13%。其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算24.97万元，比2018年年初预算增加19.67万元，增长371.13%。主要原因：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,736.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

   

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.2万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1.69万元增加1.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.2万元，比2018年年初预算数0万元增加3.2万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台交流参访团活动等方面，2018年组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用1.6万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.69万元减少1.69万元。主要原因：节约开支，无公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元相同。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计461.24万元，比上年增加67.22万元，增加原因：人员增加及物价上涨等因素。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区人民政府方庄地区办事处政府采购支出总额630.73万元，其中：政府采购货物支出62.19万元，政府采购工程支出128.38万元，政府采购服务支出440.17万元。授予中小企业合同金额432.37万元，占政府采购支出总额的68.55%，其中：授予小微企业合同金额306.84万元，占政府采购支出总额的48.65%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额2,255.97万元，其中：汽车4辆，70.01万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算857.42万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。

2019年，方庄地区办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目5个，涉及金额1695.74万元，超过部门项目总金额的30%，评价结果均为良好及优秀。

二、方庄地区办事处2018年背街小巷环境整治项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

按照丰台区城管委《关于申请2018年背街小巷环境整治资金的函》（丰管函【2018】354号）的要求，结合方庄地区环境整治工作安排，根据区城管委要求，结合地区群众环境建设需求，为切实提升地区背街小巷环境质量，拟对方庄派出所周边、芳城东里外胡同、天津百饺园周边、第二中级人民法院东侧胡同、群星路东段共计5条背街小巷进行环境提升，其提升项目包括绿化、围墙、围栏、地面硬化、雨水及污水排放、违建拆除、道路铺油等。

背街小巷是一个城市空间的“毛细血管”，整体提升改造工程直接关系着百姓市民的日常生活，展示着城市的内在形象。由于年久失修，方庄地区许多背街小巷出现道路坑洼、建筑立面失范、排水系统紊乱等有碍百姓日常出行、日常生活的系列问题，急需进行整治疏通。

2018年10月18日，丰台区财政局下达了方庄地区2018年背街小巷环境整治经费的通知，批复项目资金为6,692,462.80元，用于方庄派出所周边、芳城东里外胡同、天津百饺园周边、第二中级人民法院东侧胡同、群星路东段共计5条背街小巷进行环境提升，其提升项目主要包括有绿化、围墙、围栏、地面硬化、雨水及污水排放、违建拆除、道路铺油等。

项目责任主体：北京市丰台区方庄地区办事处；

具体工作由城市管理办公室负责。

项目实施目的是对5条背街小巷违建围墙、围栏进行拆除、对坑洼地面进行平整硬化、疏通雨水及污水排放管道、对道路进行铺油和绿化等。通过整治，提升方庄背街小巷的整体环境舒适度，消除当地居民百姓出行安全隐患，提高方庄地区整体环境水平。

（二）评价结论

本项目总体绩效评价良好，项目绩效评价得分88.6分。

（三）存在问题

经专家组评价，该项目总体完成情况良好，但在实施过程中，存在以下问题：

1.项目验收记录中签字不完整，缺少施工单位技术负责人签字。

2.项目立项备查资料不完整。

（四）建议

根据存在的问题，评价专家建议项目单位

1.完善补充项目决策的过程的资料。

2.完善项目管理的组织机构，过程控制的内容。