北京市丰台区人民政府南苑街道办事处2018年度部门决算(草案)说明目 录第一部分 2018年度部门决算说明第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明第三部分 2018年度部门绩效评价情况第一部分 2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是： 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。 2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。 3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。 4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。 5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。 6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。行政单位1 个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处，事业单位2个，分别为北京市丰台区南苑街道办事处社会保障事务所和北京市丰台区南苑街道社区服务中心。 （二）人员构成情况本部门行政编制81人，实有人数73人；事业编制33人，实有人数31人；社区干部194人。 二、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计14165.17万元，比上年增加1971.76万元，增长16.17%。（一）收入决算说明 2018年度本年收入合计13117.50万元，比上年增加2866.23万元，增长27.96%，其中：财政拨款收入13117.50万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明 2018年度本年支出合计12502.29万元，比上年增加1337.54万元，增长11.98%，其中：基本支出6031.77万元，占支出合计的48.25%；项目支出6470.52万元，占支出合计的51.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计14165.17万元，比上年增加1971.76万元，增长16.17%。主要原因：追加预算，主要用于一般公共服务支出中的2018年控违拆违奖励预拨资金、诚苑中里小区综合改造项目经费等；城乡社区支出中的一般制造业疏解专项资金、街乡吹哨、部门报到自主经费、精品示范大街整治工程等；资源勘探信息等支出中的安全监管监察专项、消除安全隐患专项资金等。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出12426.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5888.26万元，占本年财政拨款支出47.38%； 国防支出60.76万元，占本年财政拨款支出0.49%；公共安全支出4.16万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出32.84万元，占本年财政拨款支出0.26%；科学技术支出21.65万元，占本年财政拨款支出0.17%；文化体育与传媒支出89.00万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出3898.15万元，占本年财政拨款支出31.37%；医疗卫生与计划生育支出296.12万元，占本年财政拨款支出2.38%；节能环保支出76.23万元，占本年财政拨款支出0.61%；城乡社区支出1245.86万元，占本年财政拨款支出10.03%；农林水支出13.00万元，占本年财政拨款支出0.10%；资源勘探信息等支出253.81万元，占本年财政拨款支出2.04%；援助其他地区支出50.00万元，占本年财政拨款支出0.40%；国土海洋气象等支出20.00万元，占本年财政拨款支出0.16%；住房保障支出476.66万元，占本年财政拨款支出3.84%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”2018年度决算5888.26万元，比2018年年初预算增加2981.66万元，增长102.58%。其中： “人大事务”2018年度决算1.38万元，比2018年年初预算增加1.38万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于代表工作。 “政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算5420.21万元，比2018年年初预算增加2636.93万元，增长94.74%。主要原因：追加预算，主要用于机构运转经费、文明办公共文明引导员经费、城市运行指挥中心接线员工资及管理费用等。 “统计信息事务”2018年度决算7.71万元，比2018年年初预算增加7.71万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于专项普查活动、统计抽样调查等。 “工商行政管理事务”2018年度决算9.15万元，比2018年年初预算增加9.15万元，增长100%。主要原因：用于2018年开墙打洞整治工作经费。 “群众团体事务”2018年度决算5.19万元，与2018年年初预算相等。 “组织事务”2018年度决算293.00万元，比2018年年初预算增加293.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于城乡基层党组织服务群众、基层党组织工作和活动。 “其他共产党事务支出”2018年度决算1.92万元，与2018年年初预算相等。 “其他一般公共服务支出”2018年度决算149.69万元，比2018年年初预算增加33.48万元，增长28.81%。主要原因：追加预算，主要用于街道社区办公和服务用房租赁、丰台区老旧小区自我服务管理建设。 2、“国防支出”2018年度决算60.76万元，比2018年年初预算增加60.76万元，增长100%。其中： “国防动员”2018年度决算60.76万元，比2018年年初预算增加60.76万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于人民防空支出。 3、“公共安全支出”2018年度决算4.16万元，比2018年年初预算减少17.26万元，下降80.59%。其中： “公安”2018年度决算2.16万元，比2018年年初预算减少17.26万元，下降88.89%。主要原因：计划调整，专项经费支出减少。 “司法”2018年度决算2.00万元，与2018年年初预算相等。 4、“教育支出”2018年度决算32.84万元，比2018年年初预算增加18.79万元，增长133.70%。其中： “职业教育”2018年度决算20.00万元，比2018年年初预算增加20.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于学习型城市建设--市民学习中心项目。 “进修及培训”2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少4.05万元，下降100%。主要原因：没有相关项目支出。 “教育费附加安全的支出”2018年度决算12.84万元，比2018年年初预算增加2.84万元，增长28.35%。主要原因：追加预算，用于2018年市民学习中心建设。 5、“科学技术支出”2018年度决算21.65万元，比2018年年初预算增加21.65万元，增长100%。其中： “科学技术普及”2018年度决算21.65万元，比2018年年初预算增加21.65万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于科普活动。 6、“文化体育与传媒支出”2018年度决算89.00万元，比2018年年初预算增加55.30万元，增长164.09%。其中： “文化”2018年度决算45.80万元，比2018年年初预算增加12.10万元，增长35.90%。主要原因：追加预算，主要用于主题宣传示范点建设项目经费、基层文化活动经费。 “体育”2018年度决算43.20万元，比2018年年初预算增加43.20万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于群众体育。 7、“社会保障和就业支出”2018年度决算3898.15万元，比2018年年初预算增加702.18万元，增长21.97%。其中： “人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算13.17万元，比2018年年初预算减少10.23万元，下降43.72%。主要原因：专项经费支出减少。 “民政管理事务”2018年度决算2639.27万元，比2018年年初预算增加441.26万元，增长20.08%。主要原因：年中调整，主要用于老龄事务、基层政权和社区建设等支出。 “行政事业单位离退休”2018年度决算535.69万元，比2018年年初预算增加185.63万元，增长53.03%。主要原因：年中追加，用于离退休人员支出。 “就业补助”2018年度决算428.41万元，比2018年年初预算增加127.91万元，增长42.57%。主要原因：追加预算，用于就业补助专项资金-丰台区灵活就业社会保险补贴。 “抚恤”2018年度决算2.61万元，比2018年年初预算减少77.39万元，下降96.74%。主要原因：专项经费支出减少。 “退役安置”2018年度决算51.85万元，比2018年年初预算增加51.85万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于军队移交政府的离退休人员安置。 “社会福利”2018年度决算47.02万元，比2018年年初预算增加37.02万元，增长370.24%。主要原因：追加预算，主要用于老年福利。 “残疾人事业”2018年度决算47.40万元，比2018年年初预算减少89.55万元，下降65.39%。主要原因：计划调整，年中预算减少。 “临时救助”2018年度决算39.81万元，比2018年年初预算增加26.81万元，增长206.20%。主要原因：追加预算，用于临时救助支出。 “其他社会保障和就业支出”2018年度决算92.93万元，比2018年年初预算增加8.87万元，增长10.56%。主要原因：追加预算，主要用于社救优抚集中供暖补贴、社救自采暖补贴、军离人员退休经费。 8、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算296.12万元，比2018年年初预算减少1.91万元，下降0.64%。其中： “医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算0.45万元，比2018年年初预算减少40.35万元，下降98.90%。主要原因：计划调整，年中预算减少。 “公共卫生”2018年度决算32.67万元，比2018年年初预算减少28.25万元，下降46.36%。主要原因：专项经费支出减少。 “计划生育事务”2018年度决算57.06万元，比2018年年初预算增加23.75万元，增长71.28%。主要原因：追加预算，主要用于计划生育事务。 “食品和药品监督管理事务”2018年度决算33.31万元，比2018年年初预算增加6.31万元，增长23.37%。主要原因：追加预算，用于街乡镇食药所房屋租赁经费。 “行政事业单位医疗”2018年度决算27.00万元，比2018年年初预算减少109.00万元，下降80.15%。主要原因：专项经费支出减少。 “医疗救助”2018年度决算143.30万元，比2018年年初预算增加143.30万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于城乡医疗救助。 “优抚对象医疗”2018年度决算0.33万元，比2018年年初预算增加0.33万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于优抚对象医疗补助。 “其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算2.00万元，比2018年年初预算增加2.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于医改宣传经费。 9、“节能环保支出”2018年度决算76.23万元，比2018年年初预算增加76.23万元，增长100%。其中： “环境保护管理事务”2018年度决算5.16万元，比2018年年初预算增加5.16万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于环保监督员经费。 “污染防治”2018年度决算71.07万元，比2018年年初预算增加71.07万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于购置“煤改电”电采暖设备等方面。 10、“城乡社区支出”2018年度决算1245.86万元，比2018年年初预算增加646.68万元，增长107.93%。其中： “城乡社区环境卫生”2018年度决算434.32万元，比2018年年初预算减少0.86万元，下降0.20%。主要原因：专项经费支出减少。 “其他城乡社区支出”2018年度决算811.54万元，比2018年年初预算增加647.54万元，增长394.84%。主要原因：追加预算，用于街乡吹哨、部门报到自主经费、2017年精品示范大街整治工程。 11、“农林水支出”2018年度决算13.00万元，比2018年年初预算增加13.00万元，增长100%。其中： “林业”2018年度决算13万元，比2018年年初预算增加13.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于森林培育、森林资源管理。 12、“资源勘探信息等支出”2018年度决算253.81万元，比2018年年初预算增加89.28万元，增长54.27%。其中： “安全生产监管”2018年度决算253.81万元，比2018年年初预算增加89.28万元，增长54.27%。主要原因：追加预算，用于安全监管监察专项。 13、“援助其他地区支出”2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.00万元，增长100%。其中： “其他支出”2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于扶贫协作资金。 14、“国土海洋气象等支出”2018年度决算20.00万元，比2018年年初预算增加20.00万元，增长100%。其中： “地震事务”2018年度决算20.00万元，与2018年年初预算相等。 15、“住房保障支出”2018年度决算476.66万元，比2018年年初预算增加101.94万元，增长27.20%。其中： “住房改革支出”2018年度决算476.66万元，比2018年年初预算增加101.94万元，增长27.20%。主要原因：追加预算，用于住房公积金、购房补贴。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度政府性基金预算财政拨款支出75.81万元，主要用于以下方面：其他支出75.81万元，占本年财政拨款支出100%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1、“其他支出”2018年度决算75.81万元，比2018年年初预算增加72.71万元，增长2345.48%。其中： “用于社会福利的彩票公益金支出”2018年度决算75.81万元，比2018年年初预算增加72.71万元，增长2345.48%。主要原因：追加预算主要用于医疗救助补助资金、“低龄帮高龄”志愿服务模式试点方面。六、财政拨款基本支出决算情况说明 2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6031.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 第二部分2018年度其他重要事项的情况说明 一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.83万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1.59万元增加0.24万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.83万元，比2018年年初预算数0万元增加1.83万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于金融商务区建设交流方面，2018年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.83万元。 2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：无公务接待方面的支出。 3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。主要原因：公车改革，无公务用车购置费用，2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元，主要原因：公车改革，无公车方面支出。二、机关运行经费支出情况 2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计386.86万元，比上年增加112.63万元，增加原因：因办公面积增加等原因，相关费用相应增加。三、政府采购支出情况 2018年北京市丰台区人民政府南苑街道办事处政府采购支出总额2776.40万元，其中：政府采购货物支出195.76万元，政府采购工程支出33.28万元，政府采购服务支出2547.36万元。授予中小企业合同金额1076.40万元，占政府采购支出总额的38.77%，其中：授予小微企业合同金额226.71万元，占政府采购支出总额的8.17%。四、国有资产占用情况固定资产总额1704.56万元，其中：汽车2辆，18.75万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。五、行政事业性收费重点项目情况说明无。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。七、政府购买服务支出说明 2018年本部门政府购买服务决算82.33万元。八、专业名词解释 1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。 5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。 第三部分 2018年度部门绩效评价情况 一、绩效评价工作开展情况。 2018年，丰台区人民政府南苑街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的4.32%，涉及金额2728.30万元。评价结果：通过我街道对七个项目进行绩效评价，我们发现这些项目均立项依据较充分，项目实施有方案、有措施、机构设置较完整、职责分工明确，我街道建立了相应的管理制度和财务制度，项目实施过程管理规范、投入产出效率高，均符合标准。 • 丰台区财政支出项目绩效评价报告（一）评价对象概况 1、项目立项情况根据《北京市2018年违法建设治理专项行动工作方案》和区委区政府指示精神，结合丰台区“疏解整治促提升”专项行动相关要求以及拆违控违年度任务，我街道于2018年1月-12月，组织开展辖区内违法建设治理专项行动工作，推动首都环境建设管理上新台阶，营造干净、整洁、优美、有序的城市环境。 2、项目实施主体情况拆违控违工作由丰台区人民政府南苑街道办事处组织实施，区拆违办、区财政局共同负责拆违控违保障工作，区财政局、区拆违办加强对此项工作的指导和监督检查，具体经办工作由区拆违办负责。（二）评价结论该项目制定了实施方案，项目资金足额及时拨付到位，产出质量达到了质量要求。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“拆违控违资金”项目绩效评价综合得分91.88分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。（三）存在问题 1、缺乏绩效意识，管理制度不够完善，没有项目管理制度，实施方案还有待进一步提高。 2、项目效果资料和可持续性影响资料不够充分。项目进度指标未达到预期绩效目标，未按时完成支出进度。（四）建议 1、 强化项目的绩效意识，加强项目的制度化程序化管理，完善各项管理制度（如项目管理）；加强日常监督检查，确保项目实施进度。 2、加强项目效果资料归集整理，项目实施过程中按环节归集效果资料和可持续性影响资料。按项目支出计划组织实施，按时完成支出进度。  

2018年度部门决算（草案）报表
南苑街道办事处2018年度部门决算(草案)说明