目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

东高地街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

东高地街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构1个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道市民活动中心、北京市丰台区东高地街道便民服务中心和东高地街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制87人（含工勤人员1人），实有人数77人；事业编制57人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,320.35万元，比上年增加3,637.03万元，增长34.04%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计13,127.97万元，比上年增加3,232.11万元，增长32.66%，其中：财政拨款收入13,127.97万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计13,810.87万元，比上年增加3,408.01万元，增长32.76%，其中：基本支出6,520.42万元，占支出合计的47.21%；项目支出7,290.45万元，占支出合计的52.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,320.35万元，比上年增加3,637.03万元，增长34.04%。主要原因：本年追加资金主要用于背街小巷环境整治，提升辖区居住环境水平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,965.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5,342.47万元，占本年财政拨款支出41.20%；社会保障和就业支出3,398.16元，占本年财政拨款支出26.21%;城乡社区支出3,201.71元，占本年财政拨款支出24.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算5,342.47万元，比2020年年初预算增加1,302.77万元，增长32.25%。其中：

“人大事务”（款，下同）2020年度决算3.05万元，比2020年年初预算增加3.05万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于区人大代表活动经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算4,947.99万元，比2020年年初预算增加1,220.46万元，增长32.74%。主要原因：年中追加资金用于东高地街道办公用房租赁及一次性购置和行政运行经费。

“统计信息事务”2020年度决算20.19万元，比2020年年初预算增加20.19万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于第七次全国人口普查经费和统计所日常办公经费。

“群众团体事务””2020年度决算3.81万元，比2020年年初预算减少0.76万元，下降16.63%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“组织事务”2020年度决算344.23万元，比2020年年初预算增加56.55万元，增长19.66%。主要原因：包含上年结余资金基层党组织党建活动经费。

“其他共产党事务支出”2020年度决算23.19万元，比2020年年初预算增加3.27万元，增长16.42%。主要原因：含上年结余资金基层流管员经费。

2、“公共安全支出”2020年度决算1.25万元，与2020年年初预算数持平。其中：

“司法”2020年度决算1.25万元，与2020年年初预算数持平。

3、“教育支出”2020年度决算0.46万元，比2020年年初预算减少4.99万元，下降91.56%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.46万元，比2020年年初预算减少4.99万元，下降91.56%。主要原因：年末结余资金收回财政。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算134.54万元，比2020年年初预算增加73.57万元，增长120.67%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算106.27万元，比2020年年初预算增加73.57万元，增长224.98%。主要原因：包含上年结转资金，为东高地街道大舞台改造和东高地街道综合文化中心音响设备购置。

“体育”2020年度决算18.27万元，与2020年年初预算数持平。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算10.00万元，与2020年年初预算数持平。

5、“社会保障和就业支出”2020年度决算3,398.16万元，比2020年年初预算增加138.19万元，增长4.24%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算9.68万元，比2020年年初预算减少4.08万元，下降29.63%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“民政管理事务”2020年度决算2,430.45万元，比2020年年初预算增加56.77万元，增长2.39%。主要原因：年中追加资金用于开展防疫工作。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算394.88万元，比2020年年初预算减少46.36万元，下降10.51%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“就业补助”2020年度决算367.84万元，比2020年年初预算减少14.68万元，下降3.84%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“退役安置”2020年度决算2.63万元，比2020年年初预算增加0.95万元，增长56.55%。主要原因：包括去年结转资金退役安置经费。

“社会福利”2020年度决算16.55万元，比2020年年初预算增加12.55万元，增长313.75%。主要原因：年中追加资金用于社区养老服务驿站租金补助和运营补贴。

“残疾人事业”2020年度决算72.53万元，比2020年年初预算增加37.64万元，增长107.85%。主要原因：年中追加资金用于社区养老服务驿站建设和租金补助、无障碍环境建设整改。

“临时救助”2020年度决算11.43万元，比2020年年初预算增加3.43万元，增长42.88%。主要原因：年中追加资金用于开展困难群众救助补助工作。

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算92.17万元，比2020年年初预算增加91.97万元，增长45985.00%。主要原因：年中下拨市级一般转移支付资金。

6、“卫生健康支出”2020年度决算123.07万元，比2020年年初预算减少48.21万元，减少28.15%。其中：

“公共卫生”2020年度决算5.91万元，比2020年年初预算增加5.91万元，增加100%。主要原因：年中追加资金用于开展核酸检测工作。

“计划生育事务”2020年度决算34.94万元，比2020年年初预算减少13.14万元，下降27.33%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“行政事业单位医疗”2020年度决算7.50万元，比2020年年初预算减少1.50万元，下降16.67%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“医疗救助”2020年度决算31.86万元，比2020年年初预算减少29.34万元，下降47.94%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“优抚对象医疗”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“其他卫生健康支出”2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少5.14万元，下降10.71%。主要原因：年末结余资金收回财政。

7、“节能环保支出”2020年度决算27.50万元，比2020年年初预算增加27.50万元，增加100%。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算27.50万元，比2020年年初预算增加27.50万元，增加100%。主要原因：年中追加资金用于发放采暖季“无煤化”补贴。

8、“城乡社区支出”2020年度决算3,201.71万元，比2020年年初预算增加3,113.79万元，增长3541.62%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算165.55万元，比2020年年初预算增加77.63万元，增长88.30%。主要原因：年中追加资金用于开展拆违控违工作。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算280.04万元，比2020年年初预算增加280.04万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于开展垃圾分类工作；包含去年结余资金2020年背街小巷清扫保洁（街道）。

“其他城乡社区支出”2020年度决算2,756.12万元，比2020年年初预算增加2,756.12万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于开展2020年背街小巷环境整治工作。

9、“住房保障支出”2020年度决算586.23万元，比2020年年初预算减少30.52万元，下降4.95%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算586.23万元，比2020年年初预算减少30.52万元，下降4.95%。主要原因：年末结余资金收回财政。

10、“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算150.38万元，比2020年年初预算减少24.61万元，下降14.06%。其中：

“应急管理事务”2020年度决算150.38万元，比2020年年初预算减少24.61万元，下降14.06%。主要原因：年末结余资金收回财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出845.10万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出42.11万元，占本年财政拨款支出4.98%；抗疫特别国债安排的支出802.99万元，占本年财政拨款支出95.02%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算42.11万元，比2020年年初预算减少7.89万元，下降15.78%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2020年度决算42.11万元，比2020年年初预算减少7.89万元，下降15.78%。主要原因：年末结余资金收回财政。

2、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算802.99万元，比2020年年初预算增加802.99万元，增加100.00%。其中：

“抗疫相关支出”2020年度决算802.99万元，比2020年年初预算增加802.99万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于抗疫相关支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,520.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.26万元减少1.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.26万元减少1.26万元。主要原因：严格履行党中央八项规定厉行节约减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计389.99万元，比上年增加51.18万元，增加原因：组织机构调整导致下沉人员增加，公用经费有所增长；年中追加资金用于发放新招录人员公务交通补贴。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2,681.13万元，其中：政府采购货物支出68.01万元，政府采购工程支出2,597.92万元，政府采购服务支出15.20万元。授予中小企业合同金额2,681.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.74万元，占政府采购支出总额的1.15%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，34.5万元；单位价值50万元以上的通用设备5台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算18.40万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区东高地街道办事处对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目119个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额7,566.91万元。部门评价项目1个，涉及金额2,741.47万元，评价得分在80（含）-90分的1个。单位自评项目118个，涉及金额4,825.44万元，评价得分在90（含）-100分的91个、评价得分在80（含）-90分的17个、评价得分在60（含）-80分的1个、评价得分在60分以下的9个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目背景

为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实《北京城市总体规划（2016-2035）》和《加强城市精细化管理工作的意见》，深化背街小巷环境整治提升成效，巩固和完善长效管理机制，切实消除城市管理短板弱项，进一步改善群众身边环境，提升城市精治共治法治和公共服务水平为了改善东高地区域人民群众的身边环境，提升城市发展品质，让群众生活的更美好、更舒心、更便利，2020年7月，《丰台区财政局关于下达2020年背街小巷环境整治资金的通知》，下达该项目资金3481.42万元，用于背街小巷环境整治，2020年12月，《丰台区财政局关于批量收回2020年结余资金的通知》（丰财社内指【2020】7797号），收回该项目资金739.95万元，实际拨付该项目资金2,741.47万元，2020年共支出2,741.47万元，其中：工程款2,597.92万元，监理费52.40万元，勘察费26.02万元，预算编制费11.17万元，设计费53.96万元。

项目共完成3条主要街道全长1639m；36条宅间道路全长4391m；8个口袋公园总面积18152㎡的改造提升。提升了居民幸福感、满足感，改善了东高地社区整体环境水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

2.项目目标

项目年度绩效目标为完成13条背街小巷环境整治，提升居民幸福感、满足感，改善东高地社区整体环境水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

具体产出指标情况：

（1）产出数量指标：完成13条背街小巷环境整治，全长2758.5m，宽6m。

（2）产出质量指标：符合《城镇道路工程施工质量检验标准 》、《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》、《公路工程质量检验评定标准》规定的标准。

（3）产出进度指标：

准备阶段（2019年底至2020年4月底）。完成项目方案设计和工程预算的评审工作。

实施阶段（2020年5月初至2020年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。

验收阶段（2020年11月底前）。完成项目验收工作。

结算阶段（2020年12月至2021年5月底）。完成项目结算工作。

（4）成本指标：量入为出、厉行节约。

具体效益指标：

（1）社会效益指标：提升居民幸福感、满足感。

（2）环境效益指标：改善了东高地社区整体环境水平。

（3）可持续影响指标：改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，对背街小巷项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）评价对象和范围

对北京市丰台区东高地街道办事处实施的背街小巷项目2020年度支出情况开展绩效评价。

（3）绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

（4）评价方法及评价工作过程

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。

工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。

2.项目资金使用效益

2020年7月，《丰台区财政局关于下达2020年背街小巷环境整治资金的通知》，下达该项目资金3481.42万元，用于背街小巷环境整治，2020年12月，《丰台区财政局关于批量收回2020年结余资金的通知》（丰财社内指【2020】7797号），收回该项目资金739.95万元，实际拨付该项目资金2,741.47万元，2020年共支出2,741.47万元，其中：工程款2,597.92万元，监理费52.40万元，勘察费26.02万元，预算编制费11.17万元，设计费53.96万元。项目的实施提升了居民幸福感、满足感，改善了东高地社区整体环境水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，背街小巷项目综合得分80.04分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

 

指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	指标解释	指标说明	专家评分
决策（10分	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.50	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.46
			项目是否符合行业发展规划和政策要求	0.50			0.46
			项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.50			0.50
			项目是否属于公共财政支持范围	0.50			0.50
		立项程序规范性（2分）	项目是否按照规定的程序申请设立	0.70	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0.68
			审批文件、材料是否符合相关要求	0.60			0.60
			事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	0.70			0.66
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性（1.5分）	项目是否有绩效目标	0.40	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.40
			项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.40			0.35
			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.40			0.35
			是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.30			0.30
		绩效指标明确性（1.5分）	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	0.50	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.42
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	0.50			0.46
			是否与项目目标任务数或计划数相对应	0.50			0.46
	资金投入（3分）	预算编制科学性（1.5分）	预算编制是否经过科学论证	0.40	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	0.30
			预算内容与项目内容是否匹配	0.40			0.40
			预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	0.40			0.38
			预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	0.30			0.26
		资金分配合理性（1.5分）	预算资金分配依据是否充分	0.80	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	0.80
			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	0.70			0.66
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	资金是否全部到位	1.50	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.50
			资金是否按时到位	1.50			1.50
		预算执行率（3分）	是否按预算明细支出	1.50	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.36
			预算执行率是否达到规定标准	1.50			1.50
		资金使用合规性（4分）	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.92
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1.00			1.00
			是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1.00			1.00
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00			1.00
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2.50	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.30
			财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2.50			2.36
		制度执行有效性（5分）	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1.00
			项目调整及支出调整手续是否完备	1.00			1.00
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1.50			1.00
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1.50			1.20
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率	是否完成预期产出数量	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5.60
	产出质量（8分）	质量达标率	项目完成质量是否与预期一致	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5.60
	产出时效（7分）	完成及时性	项目是否按照时间计划完成工作	7.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4.40
	产出成本（7分）	成本节约率	产出成本是否按绩效目标控制	7.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5.80
效益（40分）	项目效益（40分）	实施效益（30分）	提升居民幸福感、满足感	10.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8.40
			改善东高地社区整体环境水平	10.00			8.40
			持续改善辖区生活环境，提升居民生活品质	10.00			8.20
		满意度（10分）	群众对项目实施效果的满意程度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5.60
合计				100.00			80.04

 

（四）绩效评价指标分析

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.40分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但该项目绩效目标不够明确细化，效益指标较为笼统模糊，不利于完成情况的评价。

项目管理指标，满分20分，评价得分18.64分，项目管理较为规范，制定了相关的管理制度和财务制度，基本能够按照相关规定组织实施项目，但在实施方案制定、采购方式选择方面还存在不规范情况。

项目产出指标，满分30分，评价得分21.40分，东高地街道2020年度完成3条主要街道全长1639m；36条宅间道路全长4391m；8个口袋公园总面积18152㎡的改造提升。但该项目存在产出数量指标与实际完成存在偏差，且项目未按时完成。

项目效益指标，满分40分，评价得分30.60分，该项目的实施，提升了居民幸福感、满足感，改善了东高地社区整体环境水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。但项目实施后所呈现的绩效资料不够充分和完整，反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1.项目绩效目标不够明确细化

该项目绩效目标不够明确细化，效益指标较为笼统模糊，不利于完成情况的评价，不能充分发挥绩效目标的约束、引领和评价作用，在项目事后评价中难以进行对比分析和比对评价。

2.项目过程管理不够规范完整

该项目过程管理不够规范完整，一是未制定该项目实施方案，没有明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。二是项目采购方式不够规范，该项目施工方采用竞争性磋商方式进行采购，作为具有公开竞争市场的项目，不宜采用竞争性磋商方式，宜采用公开招标方式，采购方式有待进一步规范和完善。

3.项目产出及项目进度与计划存在偏差

该项目产出及项目进度与计划存在偏差，一是产出数量指标与实际完成存在偏差，计划完成13条背街小巷环境整治，全长2758.5m，宽6m。实际完成3条主要街道全长1639m；36条宅间道路全长4391m；8个口袋公园总面积18152㎡的改造提升。二是项目未按时完成，该项目计划2020年11月底前完成项目验收工作。2020年12月至2021年5月底完成项目结算工作。实际2021年5月才完成项目验收工作，截至目前项目结算工作尚未完成。

4.绩效成果资料收集不够完整

未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目实施后所呈现的绩效资料不够充分和完整，反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

（六）有关建议

1.完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标，做好项目立项前的可研，明确质量指标及效益指标，并设置服务对象及满意度指标；更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用。

2.规范项目过程管理

规范项目过程管理，一是制定规范的施方案，明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。二是建议规范项目采购方式，对于有公开竞争市场的项目，尽量不采用竞争性磋商方式，应采用公开招标方式。三是加强项目预算和管理的科学性和精细化，更好地发挥财政资金的使用效益。

3.加强项目进度控制，按项目产出数量指标实施项目

做好项目立项前的可研，制定符合实际切实可行的产出数量指标及项目进度安排，并有效实施，提高财政资金的使用效益。

4.完善项目产出和项目效益资料收集

建议增强绩效意识，加强绩效管理，重视档案管理，项目在执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料，保留规范的档案资料，按照项目性质设置满意度问卷，更好地提高财政资金的使用效益。

5.全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障

结合背街小巷环境整治工作的开展，全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障，不断提升项目实施的经济效益、社会效益和环境效益，不断提升财政资金项目的绩效管理水平，从绩效目标设定到项目执行过程以及成果展现等各个方面提高管理规范化程度，落实绩效管理的各项相关工作要求。在项目实施的过程中，做好信息传递和政策宣传工作，加强社会治理的精细化、法治化和信息化水平，及时化解矛盾纠纷，构建社会和谐，把社会效益放在项目实施的重要位置。

 

三、项目支出绩效自评表

    详情见附件