目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

    报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会（简称丰台街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称丰台街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

丰台街道党工委主要职责是：

(一)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(二)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(三)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(四)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(五)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(六)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(七)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(八)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(九)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(十)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

丰台街道办事处主要职责是：

(一)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(六)做好国防教育和兵役等工作。

(七)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

自2019年6月起，因机构改革工作，丰台街道党工委、丰台街道办事处内设机构数量为“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：

“六室”为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；

“三中心”为：北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）；

“一执法队”为：丰台街道办事处综合行政执法队；

“一派出监察组”：纪工委（监察组）。

本次2023年度部门决算说明中使用新的机构设置构成，具体包括1家独立核算单位，即北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（本级），丰台街道办事处（本级）现包含18个社区（村）。

（二）人员构成情况

行政编制90人，实有人数76人；事业编制53人，实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20394.4万元，比上年减少3657.72万元，下降15.21%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18409.89万元，比上年减少1525.46万元，下降7.65%。

1.财政拨款收入18409.89万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18388.47万元，占收入合计的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入21.42万元，占收入合计的0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计19550.11万元，比上年减少3827.84万元，下降16.37%，其中：基本支出9941.36万元，占支出合计的50.85%；项目支出9608.75万元，占支出合计的49.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20394.4万元，比上年减少3657.72万元，下降15.21%。主要原因：落实政府过“紧日子”、厉行勤俭节约要求，严格控制机关运行经费和购买服务等开支相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19528.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7659.81万元，占本年财政拨款支出39.22%；教育支出5.22万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出107.95万元，占本年财政拨款支出0.55%；社会保障和就业支出8224.56万元，占本年财政拨款支出42.12%；卫生健康支出1459.24万元，占本年财政拨款支出7.47%；节能环保支出173.37万元，占本年财政拨款支出0.89%；城乡社区支出832.28元，占本年财政拨款支出4.26%；农林水支出82.72万元，占本年财政拨款支出0.42%；住房保障支出1002.96万元，占本年财政拨款支出5.14%；用于残疾人事业的公益金支出2万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算7659.81万元，比2023年度年初预算增加778.40万元，增长11.31%。其中：

“人大事务”2023年度决算14.6万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于为人大代表购买资料等方面的支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算6439.08万元，比2023年度年初预算增加157.78万元，增长2.51%。主要原因：本年度存在用于“一般行政管理事务”及“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”项目支出均较年初预算有小幅增加。

“统计信息事务”2023年度决算13.10万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于人口抽样调查工作的支出。

“商贸事务”2023年度决算80万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于电动车补贴的经费支出。

“民族事务”2023年度决算0.24万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于春节慰问回族低保人员的经费支出。

“群众团体事务”2023年度决算2.45万元，比2023年度年初预算减少0.03万元。主要原因：本年度妇女之家工作经费支出小幅减少。

“组织事务”2023年度决算1098.75万元，比2022年度年初预算增加512.74万元，增长87.50%。主要原因：本年度用于基层党组织工作和活动经费、城乡基层党组织服务群众经费（市级）、党群服务中心活动经费等日常大额项目资金支出增加。

“其他共产党事务支出”2023年度决算11.60万元，2023年度年初预算11.6万元。

2、“教育支出”2023年度决算5.22万元，比2023年年初预算减少0.50万元，下降8.74%。其中：

“进修及培训”2023年度决算5.22万元，比2023年年初预算减少0.50万元，下降8.74%。主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，相关培训会议经费支出相应减少；

3、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算107.95万元，比2023年年初预算减少12.65万元，增长10.49%。其中：

“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算107.45万元，比2023年年初预算减少13.15万元。主要原因：本年度公共文明引导经费支出减少；

“文物”2023年度决算0.5万元，年初无预算。主要原因：本年度存在安排采购相关图书的经费支出；

4、“社会保障和就业支出”2023年度决算8224.56万元，比2023年年初预算增加1233.27万元，增长15.29%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算50.91万元，比2023年年初预算增加1.42万元，增加2.87%。主要原因：本年度高校毕业生由2人增加到3人，因工资保险补助的人数有所增加，因此整体支出有小幅增加；

“民政管理事务”2023年度决算5462.35万元，比2023年年初预算增加1009.17万元，增长22.66%。主要原因：2023年疫情结束后，社区工作、为民服务活动开展增多，相应支出经费增加。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算681.74万元，比2023年年初预算增长3.1万元，增长0.46%。主要原因：因丰台区行政区划调整，2023年度新招录的行政事业人员及社区工作者人数较多，相应“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等支出均有较小幅增长；

“就业补助”2023年度决算390.85万元，比2023年年初预算增加58.19万元，增长17.49%。主要原因：用于发放社会公益性就业组织岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、自谋就业社会保险补贴等相关资金支出有较大幅增加；

“抚恤”2023年度决算2.91万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“优抚对象冬季集中供暖补贴”的项目支出；

“退役安置”2023年度决算272.54万元，比2023年年初预算下降52.06万元，下降16.04%。主要原因：本年度用于此类资金的“退役安置补助经费（军工）”、“军队移交政府退役安置补助”及“93年前无军籍职工离退休人员经费”等项目资金支出相对较少。

“社会福利”2023年度决算0.84万元，年初无预算。主要原因：本年度将“离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费”的经费支出纳入此项目之中；

“残疾人事业”2023年度决算62.87万元，比2023年年初预算增加2.19万元，增长3.61%。主要原因：用于残疾人职业康复劳动项目、残疾人生活补助、扶残助学、残疾儿童少年康复训练补助等残疾人事业支出等方面的支出均有小幅增加；

“最低生活保障”2023年度决算852.89万元，比2023年年初预算减少2.11万元，增长0.25%，主要原因：本年度“城乡低收入生活补贴”、“城市居民最低生活保障”人数小幅减少。

“临时救助”2023年度决算41.11万元，比2023年年初预算增加5.11万元，增长14.19%。主要原因：2023年用于临时救助的人数和标准有所增加，相应支出资金增加；

“特困人员救助供养”2023年度决算59.07万元，比2022年年初预算减少12.93万元，下降17.96%。主要原因：本年度用于“城市特困人员生活费”项目资金的支出减少；

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算346.49万元，比2023年年初预算增加217.45万元，增长168.51%。主要原因：用于市属国有企业退休人员社会化管理服务活动经费、2023年城镇登记失业人员送温暖支出小幅增加，社区公益活动、志愿者活动经费支出的经费增多；

5、“卫生健康支出”2023年度决算1459.24万元，比2023年年初预算增加1211.34万元，增长488.64%。其中：

“公共卫生”2023年度决算1291.56万元，比2023年年初预算增加1199.56万元，增长1303.87%。主要原因：本年度存在用于支付2022年度新冠肺炎疫情防控核酸检测工作、隔离点防疫消杀等经费的支出；

“计划生育事务”2023年度决算62.91万元，比2023年年初预算增加9.01万元，增长16.72%。主要原因：本年度存在用于支付2022年亲情关怀暖心行动慰问的经费；

“行政事业单位医疗”2023年度决算39.75万元，比2023年年初预算减少5.25万元，下降11.67%。主要原因：用于支付离休干部医疗统筹金有所减少；

“医疗救助”2023年度决算46.61万元，比2023年年初预算减少4.39万元，下降8.61%。主要原因：用于支付大额医疗救助、街道离退居委会老积极分子医疗费、五七退养人员医疗费等资金支出小幅减少；

“优抚对象医疗”2023年度决算1.54万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于支付“在乡伤残军人医疗补助资金”项目；

“医疗保障管理事务”2023年度决算16.86万元，比2023年年初预算增加10.86万元，增长181%。主要原因：用于退返知青医疗帮扶的经费增加。

6、“节能环保支出”2023年度决算173.37万元，年初无预算。其中：

“污染防治”2023年度决算173.37万元，年初无预算。主要原因：本年度用于“2023年背街小巷清扫保洁（街道）”项目的资金属于计划内资金。

7、“城乡社区支出”2023年度决算832.28万元，比2023年年初预算增加816.37万元，增长5130.53%。其中：

“城乡社区管理事务”2022年度决算240.87万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“失管小区引入物业管理补贴资金”、“接拆即办社区基层实事”、“违法群租房专项整治资金”等拆违资金，且数额较大；

“城乡社区规划与管理”2023年决算52.01万元，年初无预算。主要原因：本年度存在街区控规编制设计的资金支出。

“城乡社区公共设施”2023年度决算74.92万元，年初无预算。主要原因：本年度存在社区应急抢救、管线维修、丰台站公共区域改造的资金支出；

“城乡社区环境卫生”2023年度决算218.71万元，比2023年年初预算增加202.80万元，增长1274.50%。主要原因：用于“社区生活垃圾分类运维项目”、“托底小区垃圾运维应急服务”、“2023年创卫街道消杀服务”及“2023年创卫消患工作经费”等项目支出的金额较大；

“其他城乡社区支出”2023年决算226.36万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“基层社区环境维护”、“拆违恢复修缮项目”、“部分社区围墙安全改造”等项目支出，且金额较大。

8、“农林水支出”2023年度决算82.72万元，年初无预算。其中：

“农业农村”2023年度决算66.74万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于村干部基本待遇和补贴的资金支出。

“林业和草原”2023年度决算15.98万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“平原造林养护”的经费支出。

9、“住房保障支出”2023年度决算1002.96万元，比2023年年初预算增加291.29万元，增长40.93%。其中：

“保障性安居工程支出”2023年度决算359.70万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“老旧小区改造”的项目支出，且金额较大。

“住房改革支出”2023决算643.26万元，比2023年年初预算减少68.41万元，下降9.61%。主要原因：用于在职人员住房公积金和住房补贴缴纳金额略有减少。

10、“其他支出”2023年度决算2万元，年初无预算。其中：

“彩票公益金安排的支出”2023年度决算2万，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）”的项目经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出21.42万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出19.42万元，占本年财政拨款支出90.66%；其他支出2万元，占本年财政拨款支出9.34%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算19.42万元，年初无预算。其中：

“农村社会事业支出”2023年度决算10万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“村级公益事业专项补助”资金的支出。

“农业农村生态环境支出”2023年度决算9.42万元，年初无预算。主要原因：本年度存在“美丽乡村路灯管护”、“美丽乡村基础设施运维”、“农村背街小巷保洁服务”等资金的支出。

2、其他支出”2023年度决算2万元，年初无预算。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算2万元，年初无预算。主要原因：用于残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9941.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.3万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少1.04万元：

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元相等。主要原因：2023年度无购置车辆支出。公务用车运行维护费2023年度决算数1.3万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少1.01万元，主要原因：落实政府过“紧日子”、厉行勤俭节约的要求，减少公务用车频次。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.74万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.1万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.3万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计530.57万元，比上年增加47.91万元，增加原因：2023年疫情结束后，日常办公正常运行，业务量较去年增多，相应日常公用经费支出增多。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1036.58万元，其中：政府采购货物支出30.55万元，政府采购工程支出486.34万元，政府采购服务支出519.68万元。授予中小企业合同金额969.15万元，占政府采购支出总额的93.49%，其中：授予小微企业合同金额493.71万元，占政府采购支出总额的47.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3208.1万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出：反映政府（包括实行公务员管理的事业单位）教育事务支出。

9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。

13.城乡社区支出：反映政府在城乡社区事务方面的支出。

14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

报告详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

报告详见附件2

三、项目支出绩效自评表

报表详见附件2