目  录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、丰台交通支队基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款收入预算总表

6、财政拨款支出总表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、财政拨款基本支出经济分类预算表

10、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

11、项目支出预算表

12、部门整体支出绩效目标

13、项目绩效目标表-机构运行

14、项目绩效目标表-事业发展

15、“三公”经费预算说明

16、部门预算编制说明

丰台交通支队2021年部门预算编制说明

一、丰台交通支队基本情况

丰台交通支队部门职能主要为：

1、负责维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；

2、负责重要交通警卫任务的安全保卫；

3、负责开展交通安全宣传教育；监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；

4、负责道路交通事故处理；查缉交通肇事逃逸案件；

5、负责监督、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼工作；

6、负责承办市交管局、公安分局和地方党委政府交办的其他工作事项。

共包含行政单位1个，截至2020共有行政编制657人，实际657人，其中离退休人员213人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算1908.46万元，同比2020年增加120.44万元，增长6.74%，其中：财政拨款1741.36万元，上年结转和结余167.1万元。

2021年部门支出预算1908.46万元，比2020年增加120.44万元，增长6.74%，其中项目支出预算1908.46万元。按支出功能分类,公共安全支出1856.36万元，灾害防治及应急管理支出52.1万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关的日常运转经费；

2、重大活动及会议交通保障经费。

3、区雇协管员经费

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用区财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为0元。全部由市局统一安排。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

本单位不涉及此项内容。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，丰台交通支队填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

102021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12部门整体支出绩效目标申报表(公开)

13项目支出绩效目标申报表（公开）

丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）单位项目支出绩效目标申报表目录(事业发展类)

丰台交通支队2021年部门预算编制说明

丰台交通支队2021年“三公”经费预算说明