2021年度北京市丰台区人民政府方庄地区办事处预算编制目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一.北京市丰台区方庄地区办事处单位基本情况

二.2021年收入及支出总体情况

三.主要支出内容

四.政府采购情况说明

五.机关运行经费财政拨款预算安排说明

六.行政事业性收费重点项目信息说明

七.固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表(公开)

三、收入预算总表(公开)

四、支出预算总表(公开)

五、财政拨款收支预算总表(公开)

六、财政拨款收入预算总表(公开)

七、财政拨款支出总表(公开)

八、一般公共预算支出情况表(公开)九、政府性基金预算支出表(公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、“三公经费”预算说明

十二、三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

十三、项目支出预算表（公开）

十四、单位整体支出绩效目标申报表

十五、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算编制说明 

一、方庄地区办事处基本情况

方庄地区办事处职能主要为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制111人，实际99人；事业编制59人，实际48人；离退休人员82人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算14132.25万元，同比2020年增加1599.62万元，增长12.76%，其中：财政拨款13010.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1122.10万元。

2021年部门支出预算14132.25万元，比2020年增加1599.62万元，增长12.76%，其中基本支出预算9733.32万元，项目支出预算4398.93万元。按支出功能分类，一般公共服务支出6563.17万元，教育支出6.52万元，科学技术支出7万元，文化旅游体育与传媒支出264.07万元，社会保障和就业支出5602.98万元，卫生健康支出188.35万元，节能环保支出180.33万元，城乡社区支出391.05万元，住房保障支出784.91万元，灾害防治及应急管理支出143.87万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、社区工作者工资及社区日常运转经费；

3、社会保障和就业经费，包括就业补助专项资金等；

4、城乡社区环境卫生，包括方庄地区生活垃圾分类；

5、城乡社区事务经费，包括社区公益金等；

6、科学技术普及，包括科普益民惠农项目建设；

7、卫生健康支出，包括医疗救助专项资金等项目；

8、残疾人事业经费，包括职业康复劳动项目经费等；

9、基层党组织开展活动经费，包括基层党组织服务群众经费等；

10、文化旅游体育与传媒经费，包括基层体育经费等。

11、灾害防治及应急管理经费，包括专职安全员经费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为353.63万元，其中：政府采购货物预算115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算238.63万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计810.59万元，主要用于：办公经费、工会经费、其他公用经费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴、维修（护）费、差旅费、福利费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1773.33万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明    2021年，丰台区方庄地区办事处填报绩效目标的预算项目79个，占本部门全部预算项目79个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4398.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2021年部门预算表