目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款收入预算总表

6、财政拨款支出预算总表

7、一般公共预算支出预算表

8、政府性基金预算支出预算表

9、财政拨款基本支出经济分类预算表

10、“三公经费”预算财政拨款情况表

11、项目支出预算表

12、部门整体支出绩效目标表

13、项目支出绩效目标申报表

14、部门预算编制说明

15、“三公经费”预算说明   

北京国家数字出版基地建设办公室

2021年部门预算编制说明

一、单位基本情况

本单位职能主要为：1.研究拟定北京国家数字出版基地产业布局、开发建设规划及产业发展规划;2.研究制定基地发展规划、管理办法及运行规范;3.研究拟订基地企业入驻标准;4.组织实施基地平台搭建、管理等工作;5.推进人才队伍建设，在人才培训、引进、交流等方面开展多渠道合作;6.组织协调数字出版行业国际性、全国性重大活动;7.督促落实区委、区政府决定的事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2020年底，共有行政编制3人，实际1人；事业编制0人，实际0人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算37.67万元，同比2020年增加5.34万元，增长16.53 %，其中：财政拨款37.67万元，上级补助收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00 万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余0.00 万元。

2021年部门支出预算37.67万元，比2020年增加5.34万元，增长16.53%，其中基本支出预算37.67万元，项目支出预算0.00万元。按支出功能分类，一般公共服务支出37.67万元。其中：文化旅游体育与传媒支出30.14万元，社会保障和就业支出4.32万元，住房保障支出3.21万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：行政机关人员工资及日常运转经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计1.15 万元，主要用于行政机关人员工资中发放的公务交通补贴。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额16.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、预算绩效管理情况说明

本单位不涉及此项内容。

九、其他事项说明

本单位无其他事项说明

十、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。