北京市规划和自然资源委员会丰台分局2021年部门预算编制说明

目   录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、其他事项说明

九、绩效管理情况说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类

十六、项目支出绩效目标申报表-事业发展专项计划类

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、北京市规划和自然资源委员会丰台分局基本情况

部门职能主要为：北京市规划和自然资源委员会丰台分局为北京市规划和自然资源委员会的派出机构，在北京市规划和自然资源委员会的领导下，负责本区规划和自然资源管理，推进国土空间规划全域覆盖和‘多规合一’，加强规划的编制与实施，维护规划的严肃性和权威性。

共包含行政单位5个（含行政执法机构4个），事业单位5个。截至2020年底，共有行政编制109人，实际92人；事业编制121人，实际89人；离退休人员71人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算5116.410037万元，同比2020年增加2548.588077万元，增长99.25%，其中：财政拨款2978.609525万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2137.800512万元。

2021年部门支出预算5116.410037万元，比2020年增加2548.588077万元，增长99.25%，其中基本支出预算0万元，项目支出预算5116.410037万元。按支出功能分类，自然资源事务支出5064.313525万元，灾害防治及应急管理支出支出52.096512万元。

三、主要支出内容

上述支出中，全部用于分局预算项目运行。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为95.26万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95.26万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计0万元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

本部门不涉及此项内容。

八、其他事项说明

本部门本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

九、预算绩效管理情况说明

2021年度本部门填报绩效目标的预算项目21个，占本部门全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5116.410037万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2021年部门预算表

预算表详见附件