目  录

第一部分 2021年部门预算编制说明 

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明 

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、财政拨款基本支出经济分类预算表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

十三、“三公经费”预算财政拨款情况表

十四、项目支出预算表

十五、部门整体支出绩效目标申报表

十六、专业名词解释

十七、项目支出绩效目标表

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门基本情况

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7.负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。

8.按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并

完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。

行政单位1个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处，事业单位3个，分别为北京市丰台区南苑街道市民活动中心；北京市丰台区南苑街道便民服务中心；北京市丰台区南苑街道市民诉求处置中心。

截至2020年底，共有行政编制88人，实际80人；事业编制便民服务中心22人，市民诉求处置中心9人，市民活动中心9人。事业单位实际32人；离退休人员56人；社区工作者编制203人，实际198人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算12266.60万元，同比2020年增加1532.47万元，增加14.28%，其中：财政拨款10265.12万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2001.48万元。

2021年部门支出预算12266.60万元，比2020年增加1532.47万元，增加14.28%，其中基本支出预算7213.20万元，项目支出预算5053.40万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4740.48万元，教育支出4.90万元，科学技术支出8.00万元，文化旅游体育与传媒支出333.07万元，社会保障和就业支出5639.07万元，卫生健康支出313.97万元，节能环保支出251.16万元，城乡社区支出252.05万元，住房保障支出554.11万元，灾害防治及应急管理支出169.79万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、社区工作者工资及社区日常运转经费

3、社会保障和就业经费，包括就业补助专项资金等；

4、城乡社区环境卫生，包括背街小巷日常保洁等；

5、城乡社区事务经费，包括社区公益金等；

6、残疾人事业经费，包括职业康复劳动项目经费等；

7、基层党组织开展活动经费，包括基层党组织服务群众经费等；

8、文化旅游体育与传媒经费，包括基层体育经费等。

9、灾害防治及应急管理经费，包括专职安全员经费等。

10、节能环保经费，包括大气环境污染治理经费等。 

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为313.96万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算301.96万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计517.14万元，主要用于：日常办公、印刷、水电、邮电、物业、维修等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2360.92万元，其中：车辆2台，18.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，南苑街道填报绩效目标的预算项目80个，占本部门全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算5053.4万元，占本部门全部支出预算的41.2%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。